第一部分  景东彝族自治县社会保险局概况
一、主要职能职责
 二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
   
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
1、负责宣传贯彻执行国家、省、市制定的社会保险法律法规及政策。
2、负责做好全县扩大社会保险覆盖面工作的开展。
3、负责做好全县社会保险标准化建设、档案管理、宣传与信息披露、窗口服务建设工作。
4、负责做好全县机关事业单位、企业职工基本养老保险的经办工作。
5、负责做好全县工伤保险的经办工作。
6、负责做好全县生育保险的经办工作。
7、负责做好全县城乡居民养老保险和被征地农民基本养老保障经办工作。
8、负责做好全县机关事业单位和企业职工基本养老保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位职业年金基金、统计等管理工作。
9、负责做好全县机关事业单位职业年金的经办工作。
10、负责做好全县社会保险稽核经办工作。
11、负责做好全县机关事单位离退休人员养老保险待遇审核、领取基本养老金资格认证、规范机关事业单位退休人员社会化管理服务、权益告知工作。
12、负责做好全县企业离退休人员养老保险待遇审核、领取基本养老金资格认证、规范企业退休人员社会化管理服务、权益告知及专项经费监督管理工作。
13负责做好全县城乡居民基本养老保险待遇审核、领取待遇人员资格认证、权益告知工作。
14、负责做好全县机关事业单位和企业职工基本养老保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位职业年金、统计信息系统建设及数据维护工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、企业职工基本养老保险。参保人数17,817人，其中在职职工参保10,911人，完成市级目标任务数10,857的100.50% ，养老保险收入92,085,300.00元，完成市级目标任务数71,950,000.00元的127.99%，完成基本养老保险费清欠2,671,100.00元，完成市级目标任务数880,000.00元的303.53%。发放养老金122,110,800.00元，支付丧葬抚恤费3,551,500.00元。
2、工伤保险。参保人数19,337人，完成市级目标任务数16,041人的120.55%  ，工伤保险收入3,074,800.00元，完成市级目标任务数3,400,000.00元的90.44%，完成工伤保险费清欠59,800.00元，完成市级目标任务数90,000.00元的66.44 %。支付工伤保险待遇3,453,800.00元。
3、生育保险。参保人数13,794人，完成市级目标任务数13,687人 的100.78 %，生育保险收入9,308,300.00元；完成市级目标任务数5,830,000.00元的159.66%，生育保险费清欠95,200.00元，完成市级目标任务数83,100.00 元的114.56 %。支付生育保险待遇9,338,000.00元。
4、城乡居民养老保险。参保人数202,961人，完成市级目标任务数184,333人的110.11 %，养老保险费收入17,815,300.00元，支付养老保险待遇支出65,412,600.00元。
5、机关事业单位养老保险。在职参保人数6906人，完成养老保险费征缴收入158,459,500.00 元，完成目标任务数143,310,000.00元的110.57%；支付养老保险待遇136,300,300.00元。
6、征收机关事业单位职业年金34,658,800.00万元，完成年初预算23,768,000.00 元的145.82.%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县社会保险局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：景东彝族自治县社会保险局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县社会保险局2018年年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员26人）。
离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。    
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县社会保险局2018年度收入合计93,899,584.27元。其中：财政拨款收入93,899,584.27元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加59,088,087.73元，增加的主要原因:一是2017年7月起增加了退休人员生活补贴每人每月从原来的600.00元增加到2,100.00元；二是2018年机关事业单位养老保险缴费比上年度增加305,830.60元；三是职工基本医疗保险、公务员医疗险及其他社会保障缴费比上年度增加是82,115.79元。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县社会保险局2018年度支出合计93,899,584.27元。其中：基本支出93,899,584.27元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加28,150,241.75元，增加的主要原因:一是2017年7月起增加了退休人员生活补贴每人每月从原来的600.00元增加到2,100.00元；二是2018年机关事业单位养老保险缴费比上年度增加305,830.60元；三是职工基本医疗保险、公务员医疗险及其他社会保障缴费比上年度增加是82,115.79元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县社会保险局机构正常运转的日常支出93,899,584.27元。与上年对比增加28,150,241.75元，增加的主要原因:一是2017年7月起增加了退休人员生活补贴每人每月从原来的600.00元增加到2,100.00元；二是2018年机关事业单位养老保险缴费比上年度增加305,830.60元；三是职工基本医疗保险、公务员医疗险及其他社会保障缴费比上年度增加82,115.79元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的4.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.46％。全县机关事业单位退休人员生活补贴占基本支出的94.88%。
 （二）项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县社会保险局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年对比增减为0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县社会保险局2018年度一般公共预算财政拨款支出合计93,899,584.27元。占本年支出合计的100%。增加的主要原因:一是2017年7月起增加了退休人员生活补贴每人每月从原来的600.00元增加到2,100.00元；二是2018年机关事业单位养老保险缴费比上年度增加305,830.60元；三是职工基本医疗保险、公务员医疗险及其他社会保障缴费比上年度增加是82,115.79元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               
 1.一般公共服务（类）支出42,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。   主要用于老放映员的生活补助支出。                       
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                          
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                          
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出617,157.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于县民族小学8位退休教师的退休生活补贴支出。                          
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                          
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                          
  8.社会保障和就业（类）支出92,601,800.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.62%。主要用于社会保险经办机构（2080109项）支出4,555,551.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于景东县社会保险局单位在职人员的工资福利支出、保障机构运行的公用经费支出、县属企业离休人员的生活补助支出及企业退休人员独生子女奖励金等支出；基层政权和社区建设（2080209项）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于企业退休人员社会化管理服务经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）支出426,079.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，主要用于社会保险局在职人员基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）31,899.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于社会保险局退休职工杨学昌的职业年金记实支出；其他行政事业单位离退休支出（2080599项）支出87,339,694.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.02%，主要用于行政事业单位退休人员生活补助及企业退休人员独生子女奖励金支出；企业关闭破产补助（2080601项）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于糖业公司破产补助支出；其他社会保障和就业支出（2089901项）支出124,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，主要用于建档立卡贫因户养老保险缴费支出。                                                
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出367,074.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于行政单位医疗（2101101项）支出215,506.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，主要用于社会保险局在职人员基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（2101103项）支出108,000.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于社会保险局在职人员公务员医疗补助支出；其他行政事业单位医疗支出（2101199项）支出37,655.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于社会保险局在职人员工伤保险及生育保险缴费支出。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                          
  11.城乡社区（类）支出271,072.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于社会保险局在职人员住房公积金支出；                          
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                          
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                          
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                          
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                          
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                          
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                          
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                          
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                          
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                          
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                          
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                          
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县社会保险局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46,800.00元，支出决算为28,346.05元，完成预算的60.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,346.05元，完成预算的19.97%；公务接待费支出决算为19,000.00元，完成预算的40.60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是减少了公务接待人次，二是本年度没有发生车辆大修支出。 
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少20,930.88元，下降42.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,906.88元，下降18.07%；公务接待费支出决算减少12,024元，下降24.40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是减少了公务接待人次，二是本年度没有发生车辆大修支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9,346.05元，占32.97 %；公务接待费支出19,000.00元，占67.030%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出9,346.05元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出9,346.05元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社会保险局出差、下乡开展脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出19,000.00元。其中：
国内接待费支出19,000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社保局养老保险、工伤保险、生育保险业务产生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
   
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县社会保险局2018年机关运行经费支出434,731.63元，与上年对比减少440,947.87元，主要原因是办公费、三公经费的减少。部门机关运行经费主要用于企业退休人员活动支出、社保局机构运转支出。


二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景东彝族自治县社会保险局资产总额998,646.60元，其中，流动资产0元，固定资产998,646.60元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40,680.00元，其中固定资产增加40,680.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入600.00元；出租房屋364.72平方米，账面原值219,428.08元，实现资产使用收入34,237.84元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	998,646.60			374,227.30	65,515.50				558,903.80
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额40,680.00元，其中：政府采购货物支出40,680.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额40680元，占政府采购支出总额的100%。
财政性资金采购支出总额40,680.00元，其中：政府采购货物支出40,680.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；非财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
2018年部门决算公开.xls