第一部分  景东彝族自治县医疗保险管理局概况
   一、主要职能职责
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市医疗保险方针政策法律法规：根据国家、省、市医疗保险政策规定，全面开展医疗保险工作，保障参保人员的基本医疗需求。
（2）负责经办属地参保单位和人员医疗保险基金征缴、给付、运营、结算管理工作；负责属地参保单位和人员医疗保险审核登记、证卡发放及变更登记工作。
（3）负责医疗保险基金核算和管理工作，负责建立并严格执行医疗保险基金预结算制度、财务会计制度、统计制度、预警制度、经办管理内控制度，确保基金收支平衡和安全运行；负责编制、汇总本县医疗保险基金预结算报表、财务报表和统计报表。
（4）负责基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险和离休干部医疗统筹等各项基金收支和监管；负责开展特殊病、慢性病门诊统筹补助工作；负责参保人员投保大病补充医疗保险工作。
（5）负责城镇职工个人医疗账户建立和管理工作。
（6）负责参保人员医疗待遇资格和医疗费用审查、结算工作；负责参保人员就医购药管理工作。
（7）负责与定点医疗机构、定点零售药店签订医疗保险服务协议，加强监督检查和考评工作，确保基金安全运行。
（8）负责医疗保险计算机信息系统建立、维护和运行管理工作。
（9）负责医疗保险政策咨询、宣传、业务指导和业务培训工作。
 
（二）机构设置情况
办公室、职工业务股、城乡居民业务股、审核股、结算股、稽核股、财务统计股、数据管理股。
（三）重点工作概述
1.认真落实目标责任制。根据年初确定工作目标，将目标任务细化分解至股室具体人员，真正做到责任落实到人，形成了一级抓一级，层层有人抓的工作格局。
2.认真落实《普洱市2018年医疗保险经办管理服务工作考核标准》，确保各项医保工作顺利开展和及时完成。
3.加强医保政策宣传工作。一是对来办事群众或群众来电咨询人员，耐心细致地做好解答工作；二是加强基层调研，就群众关心的医疗保险参保对象、缴费办法、医疗待遇、困难群体参保优惠政策等做好政策咨询解答工作；三是做好信访工作，信访事项做到件件有答复，事事有落实。
4.严把医保缴费基数核定关。2018年核定全县城镇职工基本医疗保险参保单位348户18204人，核定在职职工月人均缴费工资6802元，确保医保基金应收尽收。与去年同期比对，缴费工资月人均增加1544元，增长29.36%。
5.按照《普洱市医疗保险基金管理中心内部控制办法》和《普洱市医疗保险基金管理中心业务经办规程》要求，进一步理顺医保局内设机构及其职责职能，做到经办医保业务均按规定要求办理。2018年，完成城镇职工基本医疗保险应缴核定12期，完成公务员医疗补助应缴核定12期；完成退休划账75820人次，金额1217.98万元；完成革命工作者划账564人次，金额14.1万元；办理新参保950人；办理停保975人；办理续保857人；办理退保141人；办理在职转退休284人；组织申报特慢病门诊资料3947份；办理零星医疗费用审核结算4556人次（其中，职工386人次、居民4170人次）；办理离休干部医疗费报销198人次；上报职工大病理赔48人次；做好“两定”医药机构月审核结算支付工作；做好医保月报、季报和年报上报工作；做好医保档案归档整理工作，逐步实现医保档案管理规范化和网络化；按时完成上级交办其他工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县医疗保险管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县医疗保险管理局2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员21人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
 
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县医疗保险管理局2018年度收入合计11,426,880.07元。其中：财政拨款收入11,426,880.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2017年总收入11083665.55万元，与上年对比多343214.52，主要原因是兜底保障及医疗救助支出增多。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县医疗保险管理局2018年度支出合计11,426,880.07元。其中：基本支出11,426,880.07元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2017年总支出11083665.55万元，与上年对比多343214.52，主要原因是兜底保障及医疗救助支出增多。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县医疗保险管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,426,880.07元。与上年对比多343214.52，主要原因是兜底保障及医疗救助支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.51%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县医疗保险管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县医疗保险管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出11,426,880.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比多343214.52，主要原因是兜底保障及医疗救助支出增多。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出2,912,612.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.49%。主要用于人员经费，工作经费。
 9.医疗卫生与计划生育（类）支出8,323,078.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.84%。主要用于兜底保障及医疗救助。 
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出191,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县医疗保险管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46800元，支出决算为40,969.14元，完成预算的87.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,608.54元，完成预算的48.77%；公务接待费支出决算为33,360.60元，完成预算的106.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数2160.60元主要原因扶贫工作量增大。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加155.61元，增长0.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1988.39元，下降20.72%；公务接待费支出决算增加2144元，增长6.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚工作增多，接待增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,608.54元，占18.57%；公务接待费支出33,360.60元，占81.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,608.54元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7,608.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出33,360.60元。其中：
国内接待费支出33,360.60元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次634人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县医疗保险管理局2018年机关运行经费支出286,566.50元，与上年371470.47对比减少84903.97,主要原因是压缩开支。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景东彝族自治县医疗保险管理局部门资产总额2,103,550.00元，其中，流动资产2,000,000.00元，固定资产103,550.00元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
 
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。


2018年部门决算公开xls