景东工业园区管理委员会

2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明






 

二O一七年三月二十日
 

目录
 

第一部分  景东工业园区管理委员会部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三 、部门基本情况
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录2017年部门预算表
 

一、  财政拨款收支总表
 

二、  一般公共预算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金预算支出表
 

五、 部门收支总表
 

六、 部门收入总表
 

七、 部门支出总表
 

八、  一般公共预算“三公”经费支出表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

第一部分  景东工业园区管理委员会部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

（一）基本职能
  

1.负责园区总体规划布局，完成园区总体规划、控制性祥规及基础设施的建设；
  

2.负责制定园区管理办法，并对入园企业进行全面管理；
  

3.负责组织工业园区项目招商工作；
  

4.负责入园企业综合协调服务和管理工作；
  

5.负责入园企业的综合信息的收集、整理、上报和调研等工作。
 

（二）、2017年度主要工作
 

做好工业园区入园企业建设协调工作，认真总结经验，加大土地收储工作力度，科学合理预置未来工业用地，强化园区投资开发公司平台，创新方式，加快园区建设步伐。
 

二、部门预算编制情况
 

（一）指导思想
 

以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

（二）总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年景东工业园区管理委员会财务总收入44.73万元，其中：一般公共预算44.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入44.73万元，其中，本年收入44.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44.73万元（本级财力44.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出44.73万元，其中：基本支出44.73万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别为：2011301行政运行34.57万元；2080799其他就业补助支出0.71万元；2100502事业单位医疗3.9万元；2100503公务员医疗补助1.4万元； 2110201住房公积金4.1569.18万元。
 

基本支出情况。
 

2017年用于保障机构正常运转的日常支出44.73万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出41.2万元占基本支出的92.11％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）3.53万元占基本支出的7.89％。人均11.18万元与上年对比增加2.16万元，增幅23.95%，增减变化的原因主要是工资调整。
 

项目支出情况。
 

2017年用于保障工业园区为完成园区建设任务，用于专项业务工作的经费支出0万元。
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

工业园区管理委员会2017年一般公共预算当年拨款 44.73万元，比2016年预算数36.07增加8.66万元，增 长24.01%。
 

1.2011301行政运行年预算数为34.57万元，比2016年（上年）预算数28.67万元增加5.9万元，增长20.58%。
 

2.2080799其他就业补助支出预算数0.71万元，比2016年预算数0.49万元增加0.22万元，增长44.9%。
 

3.2100502事业单位医疗支出预算数3.9万元，比2016年2.7万元增加1.2万元，增长44.44%。
 

4、2100503公务员医疗补助支出预算数1.4万元，比2016年1.05万元增加0.35万元，增长33.33%。
 

5、2210201住房公积金支出预算数4.15万元，比2016年3.16万元增加0.99万元，增长31.33%。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年景东工业园区管理委员的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算增加0万元，增长0%。
 

2017年财政拨款“三公”经费预算合计10.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出 5.8万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出5.8万元），公务接待费支出4.5万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少5.4万元，减少的主要原因：
 

1.因公出国（境）费
 

2017年景东工业园区管理委员会因公出国（境）经费0万元，没有安排因公出国。
 

2.公务用车购置及运行维护费
 

2017年景东工业园区管理委员会拟安排公车购置及运行维护费5.8万元，较2016年的9.2万元减少3.4万元，减少的主要原因是公用经费减少。其中：购置经费0万元、运行维护费5.8万元，主要用于保障本单位日常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3.公务接待费
 

2017年景东工业园区管理委员会拟安排公务接待费预算4.5万元，较2016年的6.5万元减少2万元，主要是由于公用经费减少导致减少。主要用于接待外来出差人员和招商引资等发生的费用。
 

（二）政府采购情况。
 

2017年工业园区政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 

第三部分  名词解释
 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。