信息正文

大街镇人民政府2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明

发布时间:2017-11-11 12:31:50 来源:未知 点击: 收藏
大街镇人民政府2017年度部门预算编制和三公经费预算编制的补充说明二O一七年三月二十八日目录第一部分大街镇人民政府部门概况一、基本职能

 

大街镇人民政府

2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明






 

二O一七年三月二十八日
 

目录
 

第一部分大街镇人民政府部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、部门基本情况
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录2017年部门预算表
 

一、  财政拨款收支总表
 

二、  一般公共预算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金预算支出表
 

五、 部门收支总表
 

六、 部门收入总表
 

七、 部门支出总表
 

八、  一般公共预算“三公”经费支出表
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  大街镇人民政府部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。
 

二、部门预算编制情况
 

(一)指导思想
 

大街镇人民政府以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则;坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制,进一步控制和降低行政运行成本;坚持改革创新,切实细化预算编制,努力提高管理水平;坚持科学管理,推进预算绩效管理,提高预算透明度。
 

(二)总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路,本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要,编制2017年度单位预算。
 

预算编制的基本原则:主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源,分清轻重缓急,合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法:认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众,厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,从严控制一般性支出,细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实,如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息;二是本着厉行节约的原则,认真做好改革项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共7个,分别是政府、财政所、文化服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、农业服务中心、林业服务中心。其中:财政全供给单位7个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制72人,其中:行政编制34人,事业编制38人。在职实有57人,其中:财政全供养57人,非财政供养0人。离退休人员21人,其中:离休0人,退休21人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年大街镇人民政府部门(单位)财务总收入895.5万元,其中:一般公共预算895.5万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入895.5万元,其中,本年收入895.5万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款895.5万元(本级财力895.5万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出895.5万元,其中:基本支出895.5万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能分类人大事务支出11.47万占总支出1.2%;政府办公厅相关机构事务支出165.42万占总支出18.471%;财政事务29.97万占总支出3.35%;纪检检查事务30.31万占总支出3.38%  ;党委办公厅(室)及相关机构事务支出87.8万占总支出9.8% ;群众文化支出17.49万占总支出 1.95%   ;社保和就业支出30.96万占总支出 3.45% ;就业补助支出4.89万占总支出0.05% ;医疗卫生与计划生育100.42万占总支出 11.21%  ;行政事业单位医疗及公务员医疗支出支出90.63万占总支出10.12%  ;城乡社区规划与管理支出17.19万占总支出1.92% ;农林水支出336.16万占总支出 37.54% 其中对高校毕业生到基层任职补助支出11.25万占总支出1.26%,林业事业机构支出29.46占总支出3.29% ,水利技术推广支出26.81万占总支出3% ;对村民委员会和村党支部的补助支出139.63万占总支出15.59%;住房公积金支出68.31万占总支出7.62% 。
 

2017年部门预算总支出895.5万元,其中:基本支出91.35万元,占总支出的10.2%;工资福利支出680.83万元,占总支出76.03%。对个人和家庭支出123.30万元,占总支出13.77%
(各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等)

 

基本支出情况。
 

2017年用于保障大街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出895.5万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.8%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的10.2%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比减少16.29%,变化的原因主要是人员调动。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

 

项目支出情况。
 

2017年用于保障大街镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,无开支。与上年对比减少100%,变化的原因主要是项目减少。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

 

(三)2017年一般公共预算支出情况。
 

大街镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款 895.5万元,比2016年执行数减少174.3万元,下降16.29%。
 

1.2010101  2017年预算数为11.47万元,比2016年预算数增加4.04万元,增长54.37%。主要原因是:工资调整。
 

2.2010301  2017年预算数为165.42万元,比2016年预算数增加60.06万元,增长57%。主要原因是:工资调整。
 

3.2010601  2017年预算数为29.97万元,比2016年预算数增加10.86万元,增长56.83%。主要原因是:工资调整。
 

4.2011101  2017年预算数为30.31万元,比2016年预算数增加10.83万元,增长55.6%。主要原因是:工资调整。
 

5.2013101  2017年预算数为87.8万元,比2016年预算数减少17.56万元,下降16.67%。主要原因是:人员调动。
 

6.2070109  2017年预算数为17.49万元,比2016年预算数增加10.61万元,增长154.21%。主要原因是:人员增加并增资。
 

7.2080799  2017年预算数为26.07万元,比2016年预算数增加7.65万元,增长41.53%。主要原因是:工资调整。
 

8.2080109  2017年预算数为26.07万元,比2016年预算数增加7.65万元,增长41.53%。主要原因是:工资调整。
 

9.2080799  2017年预算数为4.89万元,比2016年预算数增加4.89万元,增长100%。主要原因是:工资调整。
 

10.2100716  2017年预算数为9.79万元,比2016年预算数增加9.79万元,增长100%。主要原因是:人员增加。
 

11.2101101  2017年预算数为90.63万元,比2016年预算数增加36.55万元,增长67.59%。主要原因是:工资调整。
 

12.2120201  2017年预算数为17.19万元,比2016年预算数减少7.84万元,下降31.32%。主要原因是:人员调出。
 

13.2130104  2017年预算数为129.01万元,比2016年预算数增加21.48万元,增长19.98%。主要原因是:工资调整。
 

14.2130152  2017年预算数为11.25万元,比2016年预算数增加4.68万元,增长71.23%。主要原因是:工资调整和人员增加。
 

15.2130204  2017年预算数为29.46万元,比2016年预算数增加1.01万元,增长3.55%。主要原因是:工资调整和人员调出。
 

16.2130317  2017年预算数为26.81万元,比2016年预算数增加13.25万元,增长97.71%。主要原因是:工资调整和人员增加。
 

17.2130705  2017年预算数为139.63万元,比2016年预算数减少4.5万元,下降3.12%。主要原因是:人员减少。
 

18.2210201  2017年预算数为68.31万元,比2016年预算数增加26.79万元,增长64.52%。主要原因是:工资调整和人员增加。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

(一)机关运行经费。
 

2017年大街镇人民政府(单位)的机关运行经费财政拨款预算0万元,较2016年预算增加0万元,增长0%。
 

大街镇人民政府部门2017年财政拨款“三公”经费预算合计19万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出5.4万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出5.4万元),公务接待费支出13.6万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数与上年持平。
 

1、因公出国(境)费
 

2017年大街镇人民政府部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2016年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于**工作导致增加(减少)。主要用于开展**工作。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年大街镇任命政府部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费5.4万元,较2016年的5.4万元增加(减少)0万元,主要是由于正常工作开展。其中:购置经费0万元、运行维护费5.4万元,主要用于保障系统内各基层业务工作、蚕桑生产工作,茶叶生产工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

2017年大街镇人民政府部门(单位)拟安排公务接待费预算13.6万元,较2016年的13.6万元增加(减少)0万元,。主要用于接待政府日常工作开展、上访以及乡村工作开展产生的费用。
 

(二)政府采购情况。
 

2017年大街镇人民政府(单位)政府釆购预算总额0万元,其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 

第三部分  名词解释
 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

 

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。