按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 

第一部分  景东彝族自治县安全生产监督管理局
部门概况
 
 

一、基本职能及主要工作
 

职能参照政府批准的“三定”方案；二0一七年重点工作任务介绍。贯彻执行国家安全生产的法律法规，负责组织起草安全生产综合性规章草案，拟订安全生产重要规划，及时掌握全县安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题。综合监督管理全县安全生产工作。承担景东彝族自治县安全生产委员会及其办公室具体工作。
 
 

二、部门预算编制情况
 

景东彝族自治县安全生产监督管理局部门编制二0 一七年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
 

（一）指导思想
 

科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

（二）总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
 

预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 
 

三、部门基本情况
 

纳入二0一七年部门预算编报的单位共一个，分别是景东彝族自治县安全生产监督管理局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制23人，其中：行政编制10人，事业编制13人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
 

第二部分  二0 一七年部门预算情况说明

一、二0 一七年部门预算收支情况
二0 一七年景东彝族自治县安全生产监督管理局部门（单位）财务总收入336.80万元，其中：一般公共预算336.80万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

二0 一七年部门财政拨款收入336.80万元，其中，本年收入336.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款336.80万元（本级财力336.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

二0 一七年部门预算总支出336.80万元，其中：基本支出336.80万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，301类工资福利支出274.61万元，主要反映职工基本工资、津补贴、奖金等。303类对个人和家庭的补助42.78万元，主要反映住房公积金补助、公务员医疗补助。302类商品和服务支出19.41万元。主要反映办公经费、交通费、水电费、工会费、培训费等日常公用经费。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
 

（一）   基本支出情况。
 

二0 一七年用于保障景东彝族自治县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出336.8万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.54％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的12.70％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.76％。（人均情况由各部门自行确定）与上年预算数197.29万元对比增加139.51万元，增长70.71%,增减变化的原因主要是职工资津补贴增加、人员调入，增加单位人员养老保险支出等。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（二）   项目支出情况。
 

二0 一七年用于保障本单位、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如0等开支。与上年对比0，增减变化的原因主要是无项目支出安排。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（三）二0 一七年一般公共预算支出情况。
 

景东彝族自治县安全生产监督管理局（单位）2017年一般公共预算当年拨款 336.80万元，比2016年预算数增加139.51万元，增 长70.71%。
 

1.208（类）07（款）99（项）2017年预算数为1.52万元，比2016年（上年）预算数增加0.86万元，增长130.30%。主要原因是：职工资增加、人员增加所致。
 

2.210（类）11（款）01（项）2017年预算数为24.93万元，比2016年（上年）预算数增加13.50万元，增长118.11%。主要原因是：职工工资增加、人员增加所致。
 

3.210（类）11（款）02（项）2017年预算数为8.35万元，比2016年（上年）预算数增加4.72万元，增长130.03%。主要原因是：职工资增加、人员增加所致。
 

4.210（类）11（款）03（项）2017年预算数为10.69万元，比2016年（上年）预算数增加4.73万元，增长79.36%。主要原因是：职工资增加、人员增加所致。
 

5.215（类）06（款）01（项）2017年预算数为259.22万元，比2016年（上年）预算数增加100.64万元，增长63.46%。主要原因是：职工资增加、人员增加所致。。
 

6.221（类）02（款）01（项）2017年预算数为32.08万元，比2016年（上年）预算数增加15.05万元，增长46.91%。主要原因是：职工资增加、人员增加所致。。
 
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

二0 一七年景东彝族自治县安全生产监督管理局（单位）的机关运行经费财政拨款预算19.41万元，较2016年预算增加2.38万元，增长13.98%。
 

景东彝族自治县安全生产监督管理局部门2017年财政拨款“三公”经费预算合计 19万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 10万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 10万元），公务接待费支出 9万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少 1万元，减少的主要原因：压缩公务接待支出。
 

1、因公出国（境）费
 

二0 一七年景东彝族自治县安全生产监督管理局根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较二0一六年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于没有拟安排出国（境）经费预算。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

二0 一七年景东彝族自治县安全生产监督管理局部门部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费10万元，较2016年的10万元增加（减少）0万元。其中：购置经费0万元、运行维护费10万元，主要用于保障全县安全生产检查、督查工作、安全生产应急救援等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

二0 一七年景东彝族自治县安全生产监督管理局部门（单位）拟安排公务接待费预算9万元，较2016年的10万元减少1万元，主要是由于压缩公务接待支出。主要用于接待上级指导、检查、考核工作等（范围）产生的费用。
 
 

（二）政府采购情况。
 

二0 一七年景东彝族自治县安全生产监督管理局（单位）政府釆购预算总额25万元，其中政府釆购货物预算25万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 
 
 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。