目录
 

第一部分景东县发展和改革局（单位）部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、  部门基本情况
 

第二部分 2017年年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录2017年部门预算表
 

一、  财政拨款收支总表
 

二、  一般公共预算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金预算支出表
 

五、 部门收支总表
 

六、 部门收入总表
 

七、 部门支出总表
 

八、  一般公共预算“三公”经费支出表
 
 
 
 
 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 

第一部分  景东县发展和改革局（单位）部门概况
 
 

一、基本职能及主要工作
 

2017年县发展和改革局按照县政府批准的“三定”方案，内设机构有10个，其基本职能是研究我县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整及宏观调控经济、社会发展的综合经济部门和政府价格主管部门。2017年主要工作重点：一是抓好全县宏观经济运行分析和规划编制工作，经济运行分析水平不断提高；二是抓好全社会固定资产投资管理和项目储备工作，重点项目建设进展顺利；三是加强价费管理工作，依法进行价格监督检查和价格认证工作；四是抓好粮油管理，认真落实粮食行政首长负责制。
 

二、部门预算编制情况
 

我单位编制2017年部门预算的指导思想是以科学发展观为指导深入推进单位预算管理制度改革和创新，加强单位预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算制度。其基本原则是坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则。编制预算的方法是结合本单位工作职责和2017年全年工作计划，本着勤俭节约，反对铺张浪费，把财政资金用在完成工作任务的途径上。编制2017年的总体思路：根据公共财政管理要求，履行职责而申报单位预算提高公共财源的使用效益。加强内部控制和自我约束，充分发挥财政资金的使用效益
 
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是景东县发展和改革局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制28人，其中：行政编制28人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，非财政供养0人。离退休人员33人，其中：离休2人，退休31人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 
 

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年景东县发展和改革局部门（单位）财务总收入433.93万元，其中：一般公共预算433.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入433.93万元，其中，本年收入433.93万元，上年结转收入5.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款433.93万元（本级财力433.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出433.93万元，其中：基本支出433.93万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－04（款）”支出215.81万元，主要反映其他发展与改革事务的支出（对“款”解释说明）； 208（类）05款支出21.45万元，主要反映行政事业单位离退休费用的支出； 210（类）01款支出54.75万元，主要反映医疗卫生与计划生育的支出； 221（类）02款支出38.42万元，主要反映住房改革支出；“222（类）－01（款）”支出103.50万元，主要反映粮油事务的支出；
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
 

（一）  基本支出情况。
 

2017年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出433.93万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.59％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比正常运转的日常支出423.92万元，增10.01万元，增减变化的原因主要一是工资调增，二是接待、差旅、材料打印复印等预计比上年要有所增加。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（二）  项目支出情况。
 

2017年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如0等开支。与上年对比0，增减变化的原因主要是0。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
景东县发展和改革局（单位）2017年一般公共预算当年拨款 433.93万元，比2016年预算数增加（或减少）423.92万元，增 长（或下降）2.36%。
 

1.201（类）04（款）01（项）发展改革行政单位基本支出2017年预算数为215.81万元，比2016年（上年）预算数增加（或减少）90.76万元，增长（或下降）72.58%。主要原因是：工资福利支出增加较大。
 

2.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2017年预算数为21.45万元，比2016年（上年）预算数增加（或减少）-143.71万元，增长（或下降）12.99%。主要原因是：退休人员工资在2016年11月份已转县社保局发放，只留离休人员2人发放工资。
 

3.210（类）11（款）01、03（项）医疗保险2017年预算数54.75万元，比2016年预算数37.5万元增加17.25万元，增46%，其原因是随着工资增长而增加。
 

4.221类02款01项住房公积金，2017年预算数为38.42万，比2016年预算数24.26万元增加14.16万元，增58.37%；主要原因是：其原因是随着工资增长而增加。
 

5. 222类01款01项发改局行政运行，2017年预算数为103.50万元，比2016年预算数68.95万元增加34.55万元，增50.11%。主要原因是：工资福利支出增加较大。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年景东县发展和改革局（单位）的机关运行经费财政拨款预算433.93万元，较2016年预算增加10.01万元，增长2.36%。
 

景东县发展和改革局部门2017年财政拨款“三公”经费预算合计 3.56万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.56 万元（其中，公务用车购置支出 2万元，公务用车运行维护费支出 万元），公务接待费支出 万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少 1.94万元，减少的主要原因：减少的主要原因一是根据县财政下达我局商品服务支出数24.25万元的比例严控“三公”经费； 二是我局在部门预算中的项目上已预算了部份“三公”经费的支出数。
 

1、因公出国（境）费
 

2017年景东县发展和改革局部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。主要用于开展0工作。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年景东县发展和改革局部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费1.56万元，较2016年的1万元增加0.56万元，增加的主要原因：由于发改工作量一年比一年增大。其中：购置经费0万元、运行维护费1.56万元，主要用于保障主要用于保障全县发改工作能够按质按量完成（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

2017年景东县发展和改革局部门（单位）拟安排公务接待费预算2万元，较2016年的4.5万元（减少）2.5万元，减少的主要原因：一是根据县财政下达我局商品服务支出数24.25万元的比例严控“三公”经费； 二是我局在部门预算中的项目上已预算了部份“三公”经费的支出数。。三是2017预算公务接待用于接待上级部门到我县项目建设情况的检查以及我单位人员到省、市上报项目和争取项目资金时而（范围）产生的费用，工作导致增加（减少）。
 
 

（二）政府采购情况。
 

2017年县发展和改革局，由于在基本支出预算中县财政安排下达的预算数有限，我局的政府釆购预算主要在上报项目前期工作经费中来预算，2017年预算政府采购主要是购置办公设施，预算总额为23万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算23万元。
2017年景东县发展和改革局（单位）政府釆购预算总额23万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算23万元。
 

第三部分  名词解释
 
 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。