目录

第一部分：景东县文井镇中心卫生院者后分院（单位）部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、部门基本情况
 

第二部分：2017年部门预算情况说明
 

第三部分：名词解释
 

附录：景东县文井镇中心卫生院者后分院年部门预算表
 

一、财政拨款收支总表
 

二、一般公共预算支出表
 

三、基本支出表
 

四、政府性基金预算支出表
 

五、 部门收支总表
 

六、 部门收入总表
 

七、 部门支出总表
 

八、一般公共预算“三公”经费支出表

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分景东县文井镇中心卫生院者后分院（单位）部门概况

一、基本职能及主要工作
 

2017年重点工作任务是为辖区内的广大人民群众健康提供医疗与预防保健服务；为搞好计划生育提供技术指导，计划生育技术服务。医疗护理、预防保健、节育放置、取出、人工与医药流产、生育指导与避孕咨询、婚前保健和医学检查、婚期咨询与新婚保健、避孕方法使用和知情选择、计划生育技术和婚前保健服务人员培训与技术支持、叶酸片发放等。
 

二、部门预算编制情况
 

（一）指导思想
 

景东彝族自治县文井镇中心卫生院者后分院编制2017年部门预算的指导思想是:以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

（二）总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
 

预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是景东彝族自治县文井镇中心卫生院者后分院。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个。部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有8人，其中：财政部分供养8人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

 

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年卫生院财务总收入97.21万元，其中：一般公共预算97.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年卫生院财政拨款收入97.21万元，其中，本年收入97.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.21万元（本级财力97.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出97.21万元，其中：基本支出97.21万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出0万元，主要反映事业单位离退休经费的支出，“210（医疗卫生与计划生育支出）－01（款）”支出0万元，主要反映其他医疗卫生与计划生育管理事务的支出，“210（医疗卫生与计划生育支出）－03（基层医疗卫生机构）”支出57.81万元，主要反映基层医疗卫生机构乡镇卫生院的支出，“210（医疗卫生与计划生育支出）－04（公共卫生）”支出18.07万元，主要反映疾病预防控制机构和妇幼保健机构的支出，“210（医疗卫生与计划生育支出）－05（医疗保障）”支出12.01万元，主要反映事业单位医疗和公务员医疗补助的支出，“210（医疗卫生与计划生育支出）－07（款）”支出0万元，主要反映计划生育服务机构的支出，“221（住房保障支出）－02（住房公积金）”支出9.32万元，主要反映为职工交纳的住房公积金的支出。
 

（一） 基本支出情况。
 

2017年用于保障景东彝族自治县文井镇中心卫生院者后分院正常运转的日常支出97.21万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出75.37万元，占基本支出的77.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）0.51元，占基本支出的0.53％；对个人和家庭的补助支出9.32万元，占基本支出的9.58%;事业单位医疗和公务员医疗补助的支出12.01万元，占基本支出的12.35％
 

（二） 项目支出情况。
 

2017年用于保障景东彝族自治县文井镇中心卫生院者后分院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
 

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

景东县文井镇中心卫生院者后分院（单位）2017年一般公共预算当年拨款97.21万元，比2016年执行数增加（或减少）27.01万元，增长38.47%。
 

1.210医疗卫生与计划生育支出－03基层医疗卫生机构支出57.81万元，比2016年（上年）执行数增加17.53万元，增长43.52%；主要原因是：人员调资。
 

2. 210（医疗卫生与计划生育支出）－04（公共卫生）”支出18.07万元，比2016年（上年）执行数增加 5.37万元，增长42.28%。主要原因是：人员调资；
 

3.“210（医疗卫生与计划生育支出）－05（医疗保障）”支出12.01万元，比2016年（上年）执行数增加4.93万元，增长69.63%。主要原因是：人员增资，预算数相应增加；
 

4.221（住房保障支出）－02(住房改革支出)-01（住房公积金）”支出9.32万元，比2016年（上年）执行数增加,3.6万元，增长62.93%。主要原因是：人员增资，预算数相应增加.
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年景东县文井镇中心卫生院者后分院卫生院的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算增加0万元，增长0%。
 

景东县文井镇中心卫生院者后分院卫生院2017年财政拨款“三公”经费预算合计 0万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出万元），公务接待费支出 0万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少 0万元，无增减。
 

1、因公出国（境）费
 

2017年景东县文井镇中心卫生院者后分院卫生院根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元，没有发生因公出国（境）费。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年景东县文井镇中心卫生院者后分院卫生院安排公车购置及运行维护费0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元，没有公务用车。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，没有发生费用。
 

3、公务接待费
 

2017年景东县文井镇中心卫生院者后分院卫生院拟安排公务接待费预算0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元，无变化。
 

（二）政府采购情况。
 

2017年景东县文井镇中心卫生院者后分院卫生院政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

 

第三部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。