锦屏镇
 

2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明
 
 

二O一七年三月二十一日

一、基本职能及主要工作

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 

第一部分  锦屏镇部门概况
 
 

一、基本职能及主要工作
　

　基本职能：锦屏镇是乡镇政府部门，履行的基本职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
 

锦屏镇2017年重点项目和重点工作：1.完成2017年度300人脱贫任务；完成易地搬迁建档立卡贫困户39户130人。
 

2.完成新民、菜户、景范村级卫生室建设。
 

3.完成温卜村四位一体建设项目。
 

4.完成农村危旧房改造任务。
 

5.完成黄草岭传统村落环境整治项目。
 

6.完成新型职业农民培育70人（马铃薯高产栽培集成技术50人，果树栽培20人）。
 

7.积极做好省级卫生县城创建工作。
 

8.全面推进提升城乡人居环境。
 

9.积极配合做好青龙水库、川河治理、亚热带植物园等重大项目的协调服务工作。
 

10. 积极配合做好高速公路及县城规划区内建设项目征地拆迁工作。
 

11.全面加强乡村公路养护管理。
 

12.积极争取实施党员人数10人以上或居民人数200人以上小组活动室建设。
 

二、部门预算编制情况
 

指导思想：以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、保扶贫”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 

总体思路：根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
　　

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共14个，分别是：党委、政府、人大、纪检、团体、计生、科技、财政所、文化、广播、村镇规划、林业、农业、水利。其中：财政全供给单位14个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位7个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。部门在职人员编制108人，其中：行政编制40人，事业编制68人。在职实有106人，其中：财政全供养106人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。车辆编制3辆，实有车辆4辆。
 

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年锦屏镇部门财务总收入1,849.20万元，其中：一般公共预算1,849.20万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入1,849.20万元，其中，本年收入1,849.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,849.20万元（本级财力1,849.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出1,849.20万元，其中：基本支出1,849.20万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201类－一般公共服务支出”支出476.61万元，主要反映对政府各行政部门机构正常运转的日常支出及对扶贫工作的各项支出的支出；“206类－科学技术支出”支出22.59万元，主要反映对科技部门机构正常运转的日常支出；“207类－文化体育与传媒支出”支出36.37万元，主要反映对文化体育与传媒部门机构正常运转的日常支出；“208类－社会保障和就业支出”支出57.41万元，主要反映对社会保障和就业部门机构正常运转的日常支出；“210类－医疗卫生与计划生育支出”支出208.47万元，主要反映对医疗卫生与计划生育部门机构正常运转的日常支出，以及对全镇各部门人员的各项社会保障费支出；“212类－城乡社区支出”支出52.90万元，主要反映对村镇规划服务中心部门机构正常运转的日常支出；“213类－农林水支出”支出859.67万元，主要反映对农林水3个部门机构正常运转的日常支出；“221类－住房保障支出”支出135.18万元，主要反映对全镇各部门人员的住房公积金补贴支出。
 

（一）  基本支出情况。
 

2017年用于保障锦屏镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1849.20万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11％。与上年1870.31万元对比，减少了21.11万元，下降1.1%，下降的原因是减少退休人员的人员经费及增加人员工资的差额。
 

（二）  项目支出情况。
 

2017年用于保障锦屏镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年105万元对比减少100%。
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

锦屏镇2017年一般公共预算当年拨款1849.20万元，比2016年预算数减少91.11万元，下降4.93%。
 

1.一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）2017年预算数为11.33万元，比2016年（上年）预算数增加4.02万元，增长35.48%。主要原因是：人大部门人员的正常增资增加预算。
　

　2.一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）2017年预算数为277.56万元，比2016年（上年）预算数增加79.61万元，增长28.68%。主要原因是：政府部门人员正常增资增加了预算。
 

3.一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－行政运行（项）2017年预算数为92.33万元，比2016年（上年）预算数增加23.51万元，增长25.46%。主要原因是：财政所人员正常增资增加了预算。
 

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）－行政运行（项）2017年预算数为31.41万元，比2016年（上年）预算数增加10.53万元，增长33.52%。主要原因是：纪委人员正常增资增加了预算。
 

5.一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）－行政运行（项）2017年预算数为10.23万元，比2016年（上年）预算数增加3.59万元，增长35.09%。主要原因是：团体人员正常增资增加了预算。
 

6.一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）2017年预算数为53.75万元，比2016年（上年）预算数增加11.83万元，增长22.01%。主要原因是：党委人员的正常增资增加了预算。
 

7.科学技术支出（类）－科学技术管理事务（款）－行政运行（项）2017年预算数为22.59万元，比2016年（上年）预算数增加7.84万元，增长34.7%。主要原因是：科技部门人员正常增资增加了预算。
 

8.文化体育与传媒支出（类）－文化（款）－群众文化（项）2017年预算数为26.88万元，比2016年（上年）预算数增加12.50万元，增长46.50%。主要原因是：文化部门人员正常增资增加了预算。
 

9.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）－广播（项）2017年预算数为9.49万元，比2016年（上年）预算数减少4.61万元，下降48.58%。主要原因是：广播站人员退休1人及在职1人的正常增资产生的差额.
 

10.社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－社会保险经办机构（项）2017年预算数为35.75万元，比2016年（上年）预算数增加10.46万元，增长29.26%。主要原因是：社会保障中心人员正常增资增加了预算。
 

11.社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为9.60万元，比2016年（上年）预算数减少132.21万元，下降1377.19%。主要原因是：退休人员全部划归社保局管理，本部门只预算有1人离休人员的工资。
 

12.社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）2017年预算数为35.75万元，比2016年（上年）预算数增加5.21万元，增长43.20%。主要原因是：事业单位人员正常增资增加了失业保险的缴费额度。
 

13.医疗卫生与计划生育支出（类）－计划生育事务（款）－计划生育机构（项）2017年预算数为31.64万元，比2016年（上年）预算数增加12.35万元，增长39.03%。主要原因是：计划生育机构人员正常增资增加了预算。
 

14.医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）2017年预算数为55.02万元，比2016年（上年）预算数增加19.11万元，增长34.73%。主要原因是：人员正常增资增加行政单位医疗缴费额度。
 

15.医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）2017年预算数为77.67万元，比2016年（上年）预算数增加39.97万元，增长51.46%。主要原因是：人员正常增资增加事业单位医疗缴费额度。
 

16.医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）2017年预算数为44.14万元，比2016年（上年）预算数增加9.98万元，增长22.61%。主要原因是：人员正常增资增加公务员医疗补助缴费额度。
 

17.城乡社区支出（类）－城乡社区规划与管理（款）－城乡社区规划与管理（项）2017年预算数为52.90万元，比2016年（上年）预算数增加15.14万元，增长28.62%。主要原因是：城乡社区规划与管理人员正常增资增加了预算。
 

18.农林水支出（类）－农业（款）－事业运行（项）2017年预算数为295.40万元，比2016年（上年）预算数增加76.75万元，增长25.98%。主要原因是：农业服务中心人员正常增资增加了预算。
 

19.农林水支出（类）－林业（款）－林业事业机构（项）2017年预算数为114.50万元，比2016年（上年）预算数增加34.98万元，增长30.55%。主要原因是：林业事业机构人员正常增资增加了预算。
 

20.农林水支出（类）－水利（款）－水利技术推广（项）2017年预算数为62.72万元，比2016年（上年）预算数增加18.95万元，增长30.21%。主要原因是：水利技术推广人员正常增资增加了预算。
 

21.农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村民委员会和村党支部的补助（项）2017年预算数为357.05万元，比2016年（上年）预算数增加0.78万元，增长0.2%。主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助人员正常增资增加了预算。
 

22.住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）2017年预算数为135.18万元，比2016年（上年）预算数增加51.39万元，增长38.02%。主要原因是：人员正常增资增加了住房公积金缴费额度预算。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
2017年锦屏镇（单位）的机关运行经费财政拨款预算194.90万元，较2016年预算减少400.43万元，下降205%。
 

锦屏镇部门2017年财政拨款“三公”经费预算合计48.48万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出18万元），公务接待费支出30.48万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加12.60万元，增加的主要原因：锦屏镇是城关大镇，涉及的重点项目和重点工程多，根据2017年的工作目标情况及根据物价因素，适当调增了“三公” 经费。
 

1、因公出国（境）费
2017年锦屏镇部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于**工作导致增加（减少）。主要用于开展**工作。
 

2、公务用车购置及运行维护费
2017年锦屏镇部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费18万元，较2016年的12万元增加6万元，主要是由于重点工程重点项目增加工作导致增加。其中：购置经费0万元、运行维护费18万元，主要用于保障脱贫任务、危旧房改造任务、配合县上做好青龙水库、川河治理、亚热带植物园等重大项目的协调服务工作、做好高速公路及县城规划区内建设项目征地拆迁等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
　　

2017年锦屏镇部门（单位）拟安排公务接待费预算30.48万元，较2016年的23.88万元增加（减少）6.6万元，主要是由于2017年重点项目重点工程大幅增加及随着经济水平的发展物价水平也在上涨，即使是和上年同样接待人次费用也要增加导致增加。主要用于接待一是上级的各种指导、督查、检查、中介审计、项目验收等都要增加工作量，按标准接待应是工作的一部分；二是项目实施中村组干部必须参与协调，特别是征地工作中钉子户需要无数次做工作，村组干部辛苦付出必定产生一些必要接待费用产生的费用。
 
 

（二）政府采购情况。
 

2017年锦屏镇（单位）政府釆购预算总额11.52万元，其中政府釆购货物预算11.52万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 
 

第三部分  名词解释
 
 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。