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中共景东县委员会宣传部2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明

发布时间:2017-11-11 08:22:10 来源:未知 点击: 收藏
中共景东县委员会宣传部2017年度部门预算编制和三公经费预算编制的补充说明二O一七年三月二十五日目录第一部分中共景东县委宣传部部门概况

 

中共景东县委员会宣传部2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明
 
 
 
 
 
 

 
二O一七年三月二十五日
 
 

 

目 录
 

 

第一部分中共景东县委宣传部部门概况
 

 

一、基本职能及主要工作
 

 

二、部门预算编制情况
 

 

三、部门基本情况
 

 

第二部分 2017年部门预算情况说明
 

 

第三部分名词解释
 

 

附录2017年部门预算表
 

 

一、  财政拨款收支总表
 

 

二、  一般公共预算支出表
 

 

三、  基本支出表
 

 

四、  政府性基金预算支出表
 

 

五、   部门收支总表
 

 

六、   部门收入总表
 

 

七、   部门支出总表
 

 

八、  一般公共预算“三公”经费支出表
 


 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 

 

第一部分 中共景东县委宣传部部门概况
 

 

一、基本职能及主要工作
 

基本职能:指导全县理论研究、理论学习、理论宣传,协同有关部门开展全县干部理论学习;指导、协调和宏观管理全县新闻工作,把握宣传主题和舆论导向,组织全县重大、典型事件的宣传报道;负责从宏观上指导、协调全县文化艺术特别是精神文化产品的创作;规划、部署全县思想政治工作和全县文明建设活动的创作,负责县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作;指导、协调全县对外宣传、对外交流工作;掌握宣传文化系统队伍建设和领导班子建设的情况,制定全县宣传有关骨干培训规划并组织实施;归口管理和协调全县互联网新闻宣传工作;负责提出全县宣传思想文化艺术发展的指导方针,指导、协调宣传文化系统的事业建设和文联、社科联等社科界、文艺界的群众团体工作。
 

2017年重点工作任务:做好2017年理论学习、理论宣传工作,承办好全县中心组学习活动;做好对外宣传和对外文化交流,把握舆论导向;做好报社、文明办、文产办、文联和社科联的日常工作。
 

二、部门预算编制情况
 

县委宣传部部门编制2017年部门预算的指导思想指导思想:以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则;坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制,进一步控制和降低行政运行成本;坚持改革创新,切实细化预算编制,努力提高管理水平;坚持科学管理,推进预算绩效管理,提高预算透明度。
 

总体思路:根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路,本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要,编制2017年度单位预算。
 

预算编制的基本原则:主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源,分清轻重缓急,合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法:认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众,厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,从严控制一般性支出,细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实,如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息;二是本着厉行节约的原则,认真做好改革项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共3个,分别是县委宣传部、景东县文学艺术联合会和景东报社。其中:财政全供给单位3个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制24人,其中:行政编制14人,事业编制10人。在职实有24人,其中:财政全供养24人,非财政供养0人。离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 
 

一、宣传部年部门预算收支情况
2017年宣传部部门(单位)财务总收入308.3万元,其中:一般公共预算308.3万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入308.3万元,其中,本年收入308.3万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款308.3万元(本级财力308.3万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

 

2017年部门预算总支出308.3万元,其中:基本支出308.3万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列“一般公共服务支出(类)-宣传事务(款)”支出,主要反映宣传行政运行的支出(对“款”解释说明)、“一般公共服务支出(类)-宣传事务(款)”支出,主要反映宣传事务事业运行的支出,“社会保障和就业支出(类)—就业补助(款)”支出,主要反映其他就业补助支出(对“款”解释说明),“医疗卫生与计划生育支出(类)—医疗保障”支出,主要反映行政和事业人员医疗支出(对“款”解释说明),“住房保障支出(类)—住房改革(款)”支出,主要反映职工住房公积金支出(对“款”解释说明)。
(各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等)

 

(一)   基本支出情况。
 

2017年用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出308.3万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.23%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.77%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比基本支出减少62.7万元,减少的原因主要是退休人员工资由社保局发放所以没有纳入部门预算,财政紧缩开支。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

 

(二)   项目支出情况。
 

207年用于保障宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,如0等开支。与上年对比0,无增减变。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

 

(三)2017年一般公共预算支出情况。
 

宣传部2017年一般公共预算当年拨款308.3元,比2016年预算数减少25.7万元,下降7.69%。
 

1.“2013301”  2017年预算数为148.85万元,比2016年(上年)执行数减少114.99万元,下降56.42%。主要原因是:2016年行政运行和事业运行没有分开预算,事业运行主要反映在行政运行上,另外人员支出和商品服务支出略有减少。
 

2.“2013350”  2017年预算数为88.49万元,比2016年(上年)执行数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要原因是:2016年行政运行和事业运行没有分开预算,事业运行主要反映在行政运行上。
 

3.“2080799”   2017年预算为1.91万元,比2016年预算数增加0.95万元,增长99%,主要是事业人员增加,人员工资上涨。
 

4.“2101101”  2017年预算为19.51万元,比上年(2016年)预算数增加7.2万元,增长58.5%,主要原因是人员工资上涨,缴费基数提高。
 

5.“2101102”  2017年预算为10.49万元,比上年(2016年)预算数增加6.29万元,增长150%,主要原因是人员工资上涨,缴费基数提高。
 

6.“2101103”   2017年预算为9.76万元,比上年(2016年)预算数增加3.07万元,增长46%,主要原因是人员工资上涨,缴费基数提高。
 

7.“2210201”  2017年预算数29.29万元,比上年(2016年)预算数增加12.75万元,增长77.09%,主要原因是人员工资上涨,缴费基数提高。
 

 

二、其他重要事项情况的说明
 

(一)机关运行经费。
 

2017年宣传部的机关运行经费财政拨款预算17.79万元,较2016年预算增加0.79万元,增长4.65%。
宣传产部门2017年财政拨款“三公”经费预算合计2.56 万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行维护费支出 1.56万元(其中,公务用车购置支出 0万元,公务用车运行维护费支出 1.56万元),公务接待费支出 1万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少 0.78万元,减少的主要原因同:由于单位执行公务用车改革政策,所以公务用车运行维护费用减少

 

1、因公出国(境)费
2017年宣传部部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2016年的0万元增加(减少)0万元,没有增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费
2017年宣传部部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费1.56万元,较2016年的2.34万元少0.78万元,主要是由于由于单位执行公务用车改革政策,所以公务用车运行维护费用减少。其中:购置经费0万元、运行维护费1.56万元,主要用于保障机要通信、突发事件、区域内出差、基层调研及职能职责范围内重大活动会议等公务活动,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

3、公务接待费
2017年宣传部部门(单位)拟安排公务接待费预算1万元,较2016年的1万元无增减变化,。主要用于接待职能职责联系的上下级关及各业务关系因公务产生的接待费用。
 

 

(二)政府采购情况。
2017年宣传部(单位)政府釆购预算总额0万元,其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 
 

 

第三部分  名词解释
 

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。