第一部分 景东县第四中学概况

 

一、主要职能
 

（一）主要职能
 

我单位的主要职能是负责义务教育阶段的初中教育教学工作，完成政府和教育部门下达的教育教学任务。
 

（二）2016年度重点工作任务
 

2016年度重点工作负责文井镇招生范围内的初中生的教育教学工作，提高教学质量，向高中学校培养合格的毕业生。
 

二、部门基本情况
 

（一）部门决算单位构成
 

景东县第四中学纳入2017年部门预算编报的单位共1个，编制数80人，实有人数80人（事业人员80人），其中：财政全供养76人、其他人员4人；实有车辆1辆；退休人员11人、遗属9人。

 

第二部分 预算执行情况统计表

 

（详见附件）

 

第三部分 2017年度部门预算情况说明

 

三、年初预算情况
 

2017年景东县第四中学预算总收入1134.76万元，其中：公共财政预算1134.76万元。
 

2017年景东县第四中学预算总支出1134.76万元，其中：基本支出1134.76万元，占总支出的100％，。按支出功能科目分类，教育支出876.14万，社会保障和就业支出18.36万元，医疗卫生和计划生育支出135.8万元，住房保障支出104.47万元。
 

四、预算执行情况
 

1、收入征收入库金额情况
 

2017年第三季度我单位无非税收入支出。
 

2、基本支出情况
 

2017年第三季度我单位当季度完成预算支出474.16万元，完成当年预算的41.79%，第三季度累计执行数为1376.98万元，累计完成当年预算的121.35%，比上年同期累计支出增加297.14万元。
 

3、项目支出情况
 

2017年第三季度我单位无项目支出，累计执行数比2016年减少22.26万元。
 

五、预算差异说明
 

2017年第三季度我单位基本支出累计完成预算支出1376.98万元，超出年初预算242.22万元，超预算支出的原因是支出年初预算外资金452.24万元，其中追加预算122.56万元：包含机关事业单位养老保险95.68万元和2016年绿色经济示范奖20%部分26.88万元；城乡义务教育转移支付支出288.27万元；重点生态功能区转移支付支出40.82万元；指标结转0.59万元。

                                                                                                       景东县第四中学                                                                                                                    2017年10月9日