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景东县林业局(本级)2017年部门预算执行情况 编 报 说 明

发布时间:2017-10-30 15:49:37 来源:未知 点击: 收藏
景东县林业局(本级)2017年部门预算执行情况编 报 说 明  根据《景东彝族自治县财政局关于2017年部门季度预算执行信息公开有关事宜的通

景东县林业局(本级)2017年部门预算执行情况
编 报 说 明
  

根据《景东彝族自治县财政局关于2017年部门季度预算执行信息公开有关事宜的通知》(景财预[2017]194号)文件要求,结合我局实际情况,现将2017年部门预算执行情况说明如下:
  

一、单位基本情况
  

景东县林业局纳入2017年部门预算编报的单位共7个,属财政全额供给单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制48人,其中:行政编制18人,事业编制30人。实有在职人员有52人,属财政全供养人员。
 

二、2017部门预算执行情况
 

(一)征收入库金额
 

2017年预算收缴罚没收入15万元,实际三季度累计收缴非税收入550.86万元,其中:收缴森林植被恢复费398.98万元、罚没收入147.72万元,房租4.16万元。比预算数多收缴的原因是:森林植被恢复根据征占用林地情况收缴,无法预算;国家发展建设公路,出现违法征占用林地增多,受处罚案件多。
  

(二)基本支出情况
 

预算基本支出732.11万元,实际一季度基本支出297.19万元,完成年初预算的40.59%;二季度基本支出410.54万元,完成年初预算数的56.08%;三季度基本支出379.18万元,完成年初预算数的51.79%。累计基本支出1086.91万元,完成年初预算数的148.46%。超额完成原因主要是:年初预算数中未含上年结转支出的216万元生态护林员工资支出,2017年追加预算支出2016年绿色经济考核奖18万元,追加机关事业单位基本养老保险缴费支出134.62万元,防火支出41.3万元。
 

三季度累计支出与上年同期增加349.57万元,增加原因是:本年多支出216万元的生态护林员工资,134.62万元的基本养老保险缴费。
 

(三)项目支出情况
 

一季度完成项目支出271.03万元,二季度完成项目支出504.62万元,三季度完成项目支出1550.36万元。主要用于2016年中央造林补贴支出95万元,2016年省级农村能源建设补助85.25万元,省级公益补偿资金支出110.19万元,国家级公益林补偿资金支出350.17万元,木本油料产业发展项目支出525万元,林业贷款贴息支出23.54万元,防火瞭望台建设支出22万元,森林资源管护支出87.17万元,法律援助补助经费支出318万元,地方政府债券置换存量债务资金支出593万元。
 

(四)“三公”经费预算完成情况表
            

项 目 本年预算数 本年支出数 预算完成情况%
合 计  27  10.78  39.92
1.因公出国(境)费用 0 0 0
2.公务接待费 18.5 4.79 25.89
3.公用车费 8.5 5.99 70.47


  

三、本单位严格执行收支两条线,收支平衡,确保非税收入和其他收入及时足额完成任。并严格执行预算相关规定,按预算开支;严格执行财务制度;严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》;严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》。

          




                                                                                                                                                                                        景东彝族自治县林业局                                                                                                                                                                                                                                                                 2017年10月9日



县林业局(本级)季度预算执行情况统计表