根据《景东彝族自治县财政局关于2017年部门季度预算执行信息公开有关事宜的通知》（景财预〔2017〕194号）的要求，现将本单位2017年部门季度预算执行信息作如下说明：

 

第一部分  景东县青少年校外活动中心概况

 

一、主要职能
    

(一)、贯彻执行国家的有关法律法规、方针政策和上级主管部门的规定；
 

(二)、制定全县校外教育工作规划；
 

（三）、为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务；
 

（四）、认真落实《校外教育工作规程》，指导组织开展青少年学生校外活动，促进青少年学生全面发展，培养四有新人；
 

（五）、配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育，提高思想政治修养和法律素质；
 

（六）、普及科学知识、文学艺术、音乐、体育等方面知识，开拓知识视野，发展兴趣爱好，发挥专长，增长才干，培养创造意识和实践动手能力；进行心理疏导，排遣心理压力，以全面提高青少年学生的综合素质；负责办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科班教育培训和相关活动的组织落实，发现和培养青少年学生优秀人才，展示青少年文化建设成果；  
 

（七）、负责该中心的日常管理工作，并完成主管部门交办的其他工作。
  

二、部门基本情况
 

景东县青少年校外活动中心纳入2017年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数6人（事业人员 6人），退休人员2人。

 

第二部分  预算执行情况统计表

 

（详见附件）


 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

 

三、本单位年初预算数70.86万元
 

四、第一季度预算执行情况
 

本季度预算执行金额是27.46万元，完成年初预算的38.75%，较上年同期增长12.41万元，增长原因是人员经费支出增加。
 

五、第二季度预算执行情况
 

本季度预算执行金额是26.11万元，完成年初预算的36.85%，累计执行金额是53.57万元，累计完成年初预算的75.6%，累计执行金额较上年同期增长13.44万元，增长原因是人员经费支出增加。
 

六、第三季度预算执行情况
 

本季度预算执行金额是21.42万元，完成年初预算的30.23%，累计执行金额是74.99万元，累计完成年初预算的105.83%，累计执行金额较上年同期增长13.99万元，增长原因是人员经费支出增加。



                                                                                            景东彝族自治县青少年校外活动中心                                                                                                            2017年10月9日