第一部分  景东县花山镇中心小学概况
 

一、主要职能  
 

（一）主要职能   
 

参照政府批准的“三定”方案。  
 

（二）2016年度重点工作任务介绍  
 

2016年度重点工作任务介绍。
 

二、部门基本情况
 

（一）部门决算单位构成   
 

 纳入景东县花山镇中心小学2016年度部门决算编报的单位共1个。
 

1.部门职能:在上级教育部门和政府的领导下对花山镇的小学及幼儿园的教育资源进行统筹和管理使用，使其得到均衡的发展，促进花山镇的教育得以更好的发展。
 

2.景东县花山镇中心小学属于二级预算单位，是属于景东教育局管辖下的一个独立核算单位。
 

3.我校共有15个校点，10个村完小，2个教学点，3个幼儿园。今年年初共有教职工125人，离休1人，遗属14人。年中调出7人，辞职1人，新招特岗教师10人。年末实际在校的教职工数为127人，在校学生数为2147人，其中幼儿园281人，小学生1866人。由于我校是乡村学校，大部分学生属于寄宿生。
 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
 

 景东县花山镇中心小学2016年末实有人员编制129人。事业编制127人，事业人员105人。    
离退休人员1人。其中：离休1人。   
 

第二部分  2016年度部门决算表
 

一、收入支出决算总表
 
二、收入决算表
 
三、支出决算表
 
四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明 一、
 

收入决算情况说明     
 

景东县花山镇中心小学2016年度收入合计24,864,067.81元。其中：财政拨款收入24,308,094.69元，占总收入的97.76%;其他收入555,973.12元，占总收入的2.24%。今年的收入数比去年有所增加，主要是因为今年拨款在去年基础上，有所增加，今年的学生数比去年增加。因此对学生的投入比去年有所提高。
 

 二、支出决算情况说明    
 

景东县花山镇中心小学2016年度支出合计25,023,982.13元。其中：基本支出24,423,982.13元，占总支出的97.60％；项目支出600,000.00元，占总支出的2.40％；与上年对比有所增加，主要是因为今年拨款在去年基础上，有所增加，今年的学生数比去年增加。因此对学生的投入比去年有所提高。
 

（一）基本支出情况      
 

2016年度用于保障景东县花山镇中心小学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,423,982.13元。与上年对比有所增加,主要原因分析财政加大拨款额度，人员工资大幅度调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.44％。
 

（二）项目支出情况   
 

2016年度用于保障景东县花山镇中心小学、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出600,000.00元。与上年对比增加,具体项目开支及开展工作情况乡村少年宫和房屋建筑物建设。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  
 

 景东县花山镇中心小学2016年度一般公共预算财政拨款支出24,273,280.35元,占本年支出合计的97.00%。
 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  
 

1.教育（类）支出19,013,685.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.33%。主要用于学校的教学日常工作的运转和教师工资发放等；
  

2.社会保障和就业（类）支出2,926,893.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于教职工的社会保障等相关支出；
 

3.医疗卫生与计划生育（类）支出1,419,068.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于教职工的医疗保障缴费；                  
 

4.住房保障（类）支出913,633.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于教职工的住房保障支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况    
 

景东县花山镇中心小学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为22,790.00元，完成预算的91.16%。公务接待费支出决算为22,790.00元，完成预算的91.16%。
 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况     
 

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，；公务接待费支出22,790.00元，占100.00%。具体情况如下：      
 

国内接待费支出22,790.00元，共安排国内公务接待23批次，接待人次570人。主要用于接待各校教研活动发生的接待支出。  
 
 

                                                               花山镇中心小学
                                                                2017年8月23日

景东彝族自治县花山镇中心小学部门决算公开表