第一部分  景东县文井镇者后中学概况
 

一、主要职能
   

（一）主要职能
 

者后中学主要职能：负责中学、小学、幼儿园的教育教学工作，促进基础教育发展。
 

（二）2016年度重点工作任务介绍
 

主要工作目标任务是完成县教育局下达的教育教学目标任务。
 

二、部门基本情况
 

（一）部门决算单位构成
   

 纳入景东县文井镇者后中学2016年度部门决算编报的单位共1个。属于事业单位 。
 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   

景东县文井镇者后中学2016年末实有人员编制127人。事业编制127人；在职在编事业人员107人。
 

第二部分  2016年度部门决算表
    

（详见附件）
 

第三部分  2016年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

景东县文井镇者后中学2016年度收入合计23905163.13元。其中：财政拨款收入23477587.16元，占总收入的98.21%；其他收入427575.97元，占总收入的1.79%。与上年对比收入增加，主要原因是因为工资调资等。
 

二、支出决算情况说明
 

景东县文井镇者后中学2016年度支出合计23803875.22元。其中：基本支出23803875.22元，占总支出的100.00％；无项目支出。与上年对比支出增加，主要原因是因为工资调资等。
 

（一）基本支出情况
   

  2016年度用于保障景东县文井镇者后中学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23803875.22元。与上年对比增加，主要原因是调资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.72％。
 

（二）项目支出情况
 

 2016年度用于保障景东县文井镇者后中学、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      景东县文井镇者后中学2016年度一般公共预算财政拨款支出23379859.68元,占本年支出合计的98.22%。与上年对比增加，主要原因是工资调资等。
 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     

 1、教育（类）支出18130462.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.55%。主要用于工资福利支出、日常公用支出中商品和服务支出、其他资本性支出等。
   

  2、社会保障和就业（类）支出2811848.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于退休教师工资及失业保险等支出。
     

3、医疗卫生与计划生育（类）支出1424062.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于教职工医疗保险、工伤保险、生育保险等支出。
     

4、住房保障（类）支出1013486.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于教职工住房公积金及退休教师住房补贴等支出。
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
 

景东县文井镇者后中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为45000.00元，支出决算为29630.00元，完成预算的65.84%。2015年“三公”经费决算总额36300.00万元，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6670.00元，2016年“三公”经费决算数比2015年决算数-18.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是培训及教育教学中所产生的公务接待费用比去年少。
    

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
      

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出29630.00元。具体情况如下：
国内接待费支出29630.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次722人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务检查、培训及教育教学中所产生的公务接待费用。
   

 五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

年末收支结转和结余情况说明:
者后中学本年度资金结转和结余为284024.15元。属义务教育专户的财政性资金结转和结余，主要结转和结余的是营养餐资金，因2016年12月份、2017年1月份营养餐资金在2017年1月份支付。
 
 
 

                                                           景东县文井镇者后中学
                                                                 2017年8月23日

景东彝族自治县文井镇者后中学部门决算公开表