第一部分 景东县大街镇中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分 景东县大街镇中心小学概况
一、主要职能
(一)主要职能:负责大街镇义务教育阶段小学教育教学工作,大街镇中心幼儿园的学前教育工作。
(二)2016年度重点工作任务介绍
2016年度重点工作任务是:大街镇中心小学在县教育局及当地党委政府的领导下,有创造性开展教育教学工作,年终教学质量稳中有升,得到当地党委政府的认可和家长的好评。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景东县大街镇中心小学2016年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位9个。分别是:
1.大街镇中心完小
2.大街镇塘坊小学
3.大街镇勺么小学
4.大街镇气力小学
5.大街镇昆岗小学
6.大街镇平地小学
7.大街镇三营小学
8.大街镇中心幼儿园
9.大街镇三营小学附设幼儿园
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景东县大街镇中心小学2016年末实有人员编制107人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制107人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员89人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休52人。
实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东县大街镇中心小学2016年度收入合计20,598,154.55元。其中:财政拨款收入20,228,029.30元,占总收入的98.20%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入370,125.25元,占总收入的1.80%。与上年对比:上年度总收入17,395,970.98元,本年收入增加320,2181.57元,其中财政拨款比上年同期17,279,919.37元增加2948109.93元,其他收入比上年同期8,551.61元增加361573.64。本年收入增长的主要原因是调整教师的基本工资支出和学校项目建设的前期费用支出。
二、支出决算情况说明
景东县大街镇中心小学2016年度支出合计20,681,017.83元。其中:基本支出20,626,017.83元,占总支出的99.73%;项目支出55,000.00元,占总支出的0.27%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比:上年度总支出17,291,884.22元,本年度比上年度增加支出3389133.61元,比上年同期增加支出19.6%,增加支出的主要原因是调整教师工资标准支出和学校项目前期费用的支出。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障景东县大街镇中心小学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,626,017.83元。与上年对比: 上年基本支出17,230,753.52元,比上年同期增加支出3395264.31元,增长19.7%,支出增长的主要原因是调整教师工资标准支出和学校项目前期费用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.05%,人均日常公务支出19931.87元。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障景东县大街镇中心小学、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出55,000.00元。与上年对比:上年项目支出61,130.70元,减少6130.7元,减少10.03%。减少的主要原因是上年年初有结余6130.7元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东县大街镇中心小学2016年度一般公共预算财政拨款支出20,247,340.97元,占本年支出合计的97.90%。与上年对比:上年一般公共财政拨款支出16,964,511.35元,比上年增加支出3282829.62元,增长19.35%。增加支出的主要原因是调整教师工资标准支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育(类)支出15,988,840.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.97%。主要用于小学教师工资福利支出;开展教育教学日常公用支出;小学困难寄宿生生活补助和学生营养改善计划支出;学前教育代课教师工资等相关支出;
2.社会保障和就业(类)支出2,312,843.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于退休人员的社会保障支出和在职人员的就业补助支出;
3.医疗卫生与计划生育(类)支出1,089,687.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于单位职工医疗补助支出和工伤生育补助支出;
4.住房保障(类)支出855,969.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于在职人员住房公积金补助支出和退休人员的购房补贴的相关支出;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
景东县大街镇中心小学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为35000.00元,支出决算为30,598.00元,完成预算的87.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为30,598.00元,完成预算的87.42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了业务接待支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少36.83元,下降0.12%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算减少36.83元,下降0.12%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少了业务接待支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出30,598.00元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出30,598.00元。其中:
国内接待费支出30,598.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待31批次(其中:外事接待0批次),接待人次612人(其中:外事接待人次0人)。主要用于学校开展各种业务工作中发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景东县大街镇中心小学2016年机关运行经费支出0.00元。
(二)其他重要事项情况说明
景东县大街镇中心小学2016年年末固定资产16,140,135.30元,其中:
土地、房屋及构筑物13,747,860.80元;
通用设备 766,620.00元;
专用设备 314,428.00元;
图书、档案 53,227.30元;
家具、用具、装具及动植物 1,257,999.20元。
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