关于景东文体广电旅游局2017年部门预算编制的说明
 

按照预算管理的相关规定，我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
 

一、基本职能：管理全县文化、体育、广播影视、旅游工作
 

二、主要工作：
 

2017年主要工作：一、开展大型公益性群众文体活动不少于10场。二、公布景东县国有可移动文物名录和景东县国有可移动文物收藏单位名录。三、完成景东文庙安防工程。四、建成城市数字影院。五、完成广播电视无线数字覆盖工程。六、完成直播卫星户户通建设220套。七、加强广播电视宣传工作，抓好广播电视安全播出，确保广播、电视对外宣传成绩名列全市10县（区）前五位。八、发展乡村旅游，推进特色民居客栈建设，加强旅游厕所管理。九、启动无量山生态旅游区概念性规划编制。十、做好创建亚热带植物园国家AAAA级旅游景区、杜鹃湖国家AAA级旅游景区前期工作。十一、加强政务服务窗口队伍建设，做到“两集中两到位”，完善网上审批平台，推进投资项目并联审批，规范公共资源交易会投资审批中介超市运行。十二、完成县委、政府交办的其他事项。
 

二、部门预算编制情况
 

2017年景东文体广电旅游局部门预算编制以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕县委。县人民政府的决策部署，集中“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项正常预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共9个，分别是局机关、图书馆、文化馆、文物馆、体育馆、民族文化工作队、文化市场综合执法大队、广播电视台、电视转播台，其中行政单位1个，其他事业单位8个。部门在职在编实有人数102人，其中：财政全供养102人；单位实有车辆1辆，其中在编1辆；省文化厅配送流动舞台车1辆；省文化厅配送流动图书车1辆。退休人员35人。
 

四、2016年部门预算收支情况
 

2017年景东文广局预算总收入1321.98万元，其中：公共财政预算11321.98万元，政府性基金收入0万元。
 

2016年部门预算总支出1321.98万元，其中：基本支出1321.98万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类， “207（类）－20701（款）”支出986.54万元，主要反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出;“207（类）－20702（款）”支出117万元；主要反映文物保护和管理等方面的支出；“207（类）－20703（款）”支出33.22万元，主要反映体育方面的支出；“207（类）－20704（款）”支出359.04万元；主要反映广播、影视等方面的支出；“208（类）－20807支出17.3万元；主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。“208（类）－20807（款）”支出10.4万元；“216（类）－21605（款）”支出41.42万元，主要反映旅游方面的支出；主要反映就业补助方面的支出。“210（类）－21005（款）”支出156.9万元；主要反映医疗保障方面的支出；“221（类）－22102（款）”支出119.82万元；主要反映单位为职工缴纳的住房公积金支出。
 

基本支出情况
 

2017年用于保障文广局机关及其下属的图书馆、文化馆、民族文化工作队、文物馆、体育馆、文化市场综合执法大队、广播电视台、电视转播台共9个部门的正常运转的日常支出1321.98万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出1141.05万元，占基本支出1321.98万元的86.3％；办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出57.99万元，占基本支出1321.98万元的4.4％，对个人和家庭的补助支出122.95万元，占基本支出1321.98万元的9.3％元。

                                                            景东彝族自治县文体广电旅游局
                                                                      2017年3月20日


2017年部门预算公开情况表