关于景东彝族自治县水务局
2017年部门预算和“三公”经费预算编制的说明
 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

一、基本职能及主要工作
 

（一）基本职能。
 

1、负责贯彻实施国家和省有关水行政方面的法律、法规和方针政策，实行依法治水、依法管水。
 

2、统一管理和保护全县水资源；组织编制水资源综合规划和全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责实施取水许可及水资源费征收工作，指导和推动节水型社会建设工作。
 

3、编制水资源保护规划；组织实施水功能区管理，指导饮水水源保护工作，负责全县地下水开发利用管理和保护工作；指导农村饮水安全和乡镇供水工作。
 

4、及时分析、了解、研究地形地貌、水系河流等自然条件状况；制定全县水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划，并监督实施；组织重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；指导全县水土保持和水土流失综合防治工作。
 

5、承担全县防汛防旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛防旱工作（含城市防洪）。
 

6、组织、指导水政监察和水行政执法工作；依法对水事活动进行监督和查处，协调全县水事纠纷。
 

7、组织实施重要水利工程建设，依法负责水利行业安全生产工作。
 

8、承办县委、政府交办的其他事项。
 

（二）2017年度主要工作
 

1、抗旱工作：全面落实以防汛抗旱行政首长负责制为核心的各项责任制，积极主动抗旱，及早落实组织保障、物资储备、预案方案、抗旱队伍，强化抗旱能力建设；加强抗旱应急管理，高效处置干旱灾害，降低旱灾损失；完善抗旱用水管理和水量应急调度，确保城乡供水安全。
 

2、水利扶贫攻坚：有效贯彻落实中央和省委、省政府及市委、市政府扶贫攻坚决策部署，统筹实施好水利扶贫规划、年度实施计划，加快脱贫攻坚水利基础设施建设，做好扶贫攻坚挂包帮工作，做好水利扶贫工作考核信息报送。农村饮水安全巩固提升工程等水利扶贫工程综合投资完成率达95%以上。
 

3、水利工程管理：完善农田水利管理信息系统；加强乡镇水利站建设，抓好农民用水合作组织创新发展和示范创建；培育防汛抗旱等专业化服务队伍；做好水库管理单位达标复核督查工作；推进《水库运行管理标准化手册》使用与检查。
 

4、水利规划前期：做好水利发展“十三五”规划目标任务分解落实，重视“多规合一”。积极推进流域综合规划、区域水资源规划等重点水利规划编制。全面加快水利发展“十三五”规划和灾后薄弱环节建设实施方案确定的项目前期工作，落实前期工作目标任务和责任分工。及时完成2017年新建重点水网工程前期工作，年内完成三合水库可行性研究报告批复，1件小（一）型水库工程初步设计报告批复，1件小（一）型水库工程可行性研究报告批复。
 

5、水利统计：加强与同级统计部门沟通协调，规范和完善全社会水利投资统计，及时准确完成中央水利投资执行情况月报、水利投资统计、水利综合统计、专业统计及其他统计调查任务，提高水利统计数据质量。
 

6、水利科技和人才队伍建设：组织实施1项以上先进实用新技术、新工艺、新产品、新材料的推广应用；组织向省水利厅或省级以上相关部门申报1项以上科研项目；组织1项以上科技成果申报各级科技奖励；认真贯彻落实《省水利厅 省财政厅 省人力资源和社会保障厅关于加强水利人才队伍建设的指导意见》。持续抓好县级水行政主管部门能力建设。加强水务技术人才培养，中职职称人数占专业技术人员比例在2016年的基础上增长1%以上；做好水利人事统计相关工作。
 

7、政务信息：加强政务信息报送工作，围绕本地水利改革发展中取得的重大成绩、典型做法、成功经验、亮点工作、重大活动，以及群众普遍关心的水利重点、热点、难点问题处理和进展情况，每月向市局办报送信息3条以上，在各级新闻媒体上组织新闻报道不少于6次，积极配合市局组织开展的宣传工作。
 

8、水利信息化：加强县水利信息化建设，促进有条件的乡镇水利信息化建设；积极推进重点水利工程视频监控系统建设，推动已建或具备建设条件的视频监控工程点开展联网建设。
 

9、电站库区管理：加强辖区水电站库区管理，严格电站库区排污口设置的审批和监督建管工作，严格电站库区采砂许可证审批和监督管理工作，积极开展或参加糯扎渡电站库区巡查和违法法规事项的查处工作。有糯扎渡库区综合整治方案、计划、任务分解及具体措施，开展库区整合整治行动不少于3次，加强库区安全生产监督管理，开展库区保护宣传工作，宣传次数不少于4次，印发宣传资料不少于1000份（有刊播文字或图像）。
 

二、部门预算编制情况
 

（一）指导思想。
 

以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

（二）基本原则。
 

主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

（三）编制方法。
 

认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 

（四）总体思路。
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。部门在职人员编制95人，其中：行政编制13人，事业编制82人。在职实有95人。离退休人员38人，其中：离休无，退休38人。在编实有车辆4辆。
 

四、部门预算收支情况
 

2017年部门财务总收入1160.88万元，其中：一般公共预算1160.88万元。
 

2017年部门财政拨款收入1160.88万元，其中：本年收入1160.88万元。本年收入中，一般公共预算收入1160.88万元（本级财力1160.88万元）。
 

2017年部门预算总支出1160.88万元，其中：基本支出1160.88万元，占总支出的100％。
基本支出情况：
 

2017年用于保障正常运转的日常支出1160.88万元（2016年为1052.70万元），包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出为976.56万元，占基本支出的84.12％，与上年相比上升13.67个百分点，上升的原因是人员工资增加；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）为48.04万元，占基本支出的4.14％，与上年相比下降0.55个百分点，下降的原因是贯彻执行国家履行节约的规定；对个人和家庭的补助为136.29万元，占基本支出的11.74％，与上年相比下降13.12个百分点，下降的原因是贯彻落实国家厉行节约政策，严格控制经费的支出。
 

五、“三公”经费预算情况说明
 

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 

景东县水务局2017年财政拨款“三公”经费预算合计27.92万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.06万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出14.06万元），公务接待费支出13.86万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少 1.00万元，减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。具体如下：
 

（一）公务用车购置及运行维护费
 

2017年景东县水务局拟安排公车购置及运行维护费14.06万元，较2016年的14.56万元减少0.50万元，主要是由于贯彻落实中央八项规定，厉行节约。其中：购置经费0万元、运行维护费14.06万元，主要用于保障下乡出差工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

（三）公务接待费
 

2017年景东县水务局拟安排公务接待费预算13.86万元，较2016年的14.36万元减少0.50万元，主要是由于贯彻落实中央八项规定，厉行节约，使得公务接待费减少。主要用于接待上级部门和相关部门检查指导、考察调研以及执行公务产生的费用。


                                                                    景东彝族自治县水务局
                                                                      2017年 3 月 20 日



景东县水务局2017年部门预算公开情况表