景东彝族自治县科学技术协会
2017年部门预算编制和“三公”经费预算编制的说明
 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

一、基本职能及主要工作
 

科协是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我县科学技术事业发展的重要力量。
 

科协的职能及主要工作：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；开展国际民间科技合作与交流活动；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和实用技术培训等。
 

二、部门预算编制情况
 

（一）指导思想
 

以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

（二）总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
 

预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

县科协2017年部门预算编制收支基本情况。县科协为财政全供给参照公务员管理群团组织，编制5人，在职实有8人，离退休人员3人。无车辆。
 

四、县科协2017年部门预算收支情况
 

县科协2017年财务总收入109.65万元，其中：一般公共预算109.65万元。
 

2017年部门财政拨款收入109.65万元，其中，本年收入109.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.65万元（本级财力109.65万元）。
 

2017年部门预算总支出109.65万元，其中：基本支出109.65万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列：2060101行政运行84.27万元，21005医疗保障14.82万元，2210201住房公积金10.56万元。
 

基本支出情况
 

2017年用于保障县科协正常运转的日常支出109.65万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.1％；办公经费、水电费、邮电费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.9％。比上年83.6万元增加26.05万元，增长31.16%，增长主要原因是人员经费增加。
 

五、“三公”经费预算情况说明
 

2017年财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出1.1万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少5.61万元，减少的主要原因：一是公车改革车辆调配出去、二是预计接待下降。
 

（一）因公出国（境）费
 

2017年县科协根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元。
 

（二）公务用车购置及运行维护费
 

2017年县科协拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2016年的2.45万元减少2.45万元。
 

（三）公务接待费
 

2017年县科协拟安排公务接待费预算1.1万元，较2016年的4.26万元减少3.16万元，主要是由于接待工作导致减少。主要用于科学技术普及工作中产生的接待费用。

                                                              景东彝族自治县科学技术协会
                                                                     2017年3月20日


2017年县科协预算公开情况表