第一部分  林街乡人民政府概况
 

一、主要职能
 

二、部门基本情况
 

第二部分  2015年度部门决算表
 

一、收入支出决算总表
 

二、收入决算表
 

三、支出决算表
 

四、财政拨款收入支出决算总表
 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 

第三部门  2015年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

二、支出决算情况说明
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

第四部分  名词解释
 

第一部分  林街乡人民政府概况
 

一、主要职能
 

（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。
 

（二）2015年度重点工作任务介绍
2015年度重点工作任务介绍。
 

二、部门基本情况
 

（一）部门决算单位构成
纳入林街乡人民政府部门2015年度部门决算编报的单位共XX个。其中：行政单位12个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
林街乡人民政府部门2015年度末实有人员编制53人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制27人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员27人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
 

第二部分  2015年度部门决算表
（详见附件）
 

第三部门  2015年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
林街乡人民政府部门2015年度收入合计1204.95万元。其中：财政拨款收入1204.95万元，占总收入的100%；上级补助收入1204.95万元，占总收入的100%。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
 

二、支出决算情况说明
林街乡人民政府部门2015年度支出合计1084.34万元。其中：基本支出734.31万元，占总支出的69.79％；项目支出317.83万元，占总支出的30.21％。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
 

（一）基本支出情况
2015年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出734.31万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.76％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（二）项目支出情况
2015年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350.03万元。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
林街乡人民政府部门2015年度一般公共预算财政拨款支出1084.34万元,占本年支出合计的XX%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.一般公共服务（类）支出288.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.58%；
2.文化体育于传媒（类）支出2.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%；
3. 社会保障和就业（类）支出62.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%；
4. 医疗卫生与计划生育（类）支出55.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%；
5. 节能环保（类）支出4.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%；
6. 城乡社区（类）支出66.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%；
7. 农林水（类）支出487.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45%；
8. 交通运输（类）支出0.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%；
9. 住房保障（类）支出83.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%；
10. 其他（类）支出32.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%；
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
林街乡人民政府部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.26万元，支出决算为25.26万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.28万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12.98万元，完成预算的100%。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少12.59万元，下降33.26%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7.72万元，公务接待费支出决算减少4.87万元。 2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格实施公务接待制度，严格控制公务用车运行。
 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出12.98万元，占51.39%；公务接待费支出12.28万元，占48.61%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排XX（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出12.98万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出12.98万元。主要用于出差下村等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，林街乡人民政府（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出12.28万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出12.28万元。主要用于会议及工作检查发生的接待支出。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

(一)机关运行经费支出情况
林街乡人民政府部门2015年机关运行经费支出0万元。
 

（二）其他重要事项情况说明
（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
 

（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。






林街乡政府2015年度部门决算表


林街乡政府2015年度“三公”经费决算表