景东彝族自治县人武部2015年度“三公”经费决算情况说明

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和县政府工作安排，经景东县财政局审核，县人民政府审定，我单位2015年“三公”经费决算情况如下：
 

2015年“三公”经费决算支出数为8.3万元,较2014年决算数减少0.26万元，下降3.04%。其中：因公出国（境）费0万元，较2014年决算数减少0万元；下降0，公务接待费4.4万元，较2014年决算数减少0.16万元，下降3.5%；公务用车购置及运行维护费3.9万元，较2014年决算数减少0.1万元，下降2.5 %。
 

按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，以及省委十项规定、市委市政府相关规定，县政府关于做好预算信息公开工作的安排部署，县财政局将进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，确保2015年度“三公”经费决算总规模比上年只减不增。
 
 

附件：“三公”经费口径说明
 

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 

二、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
 

三、2015年使用财政拨款安排“三公”经费的部门均纳入统计范围。
 

景东县人武部2015年度部门决算

第一部分  人武部概况

一、主要职能
 

（一）主要职能
 

县人民武装部，是根据中华人民共和国的县、区，大城市的区和县级市的区划而设立的军事领导指挥机关，是县（市、区）委的军事工作部，兼同级人民政府的兵役部。是国防动员、民兵工作、兵役工作的直接组织和指挥机构。
 

（二）2015年度重点工作任务介绍
 

一、负责本区域民兵预备役部队组织建设，落实民兵政治教育、军事训练、武器装备管理。
 

二、组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。
 

三、发动和组织民兵参加三个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重等突急性任务。
 

四、负责本区域的征兵工作、预备役人员登记统计工作。
 

五、会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作。
 

六、协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人安置前的管理教育和烈军属的优抚工作。
 

七 、协助军队做好本区域的军事设施保护工作。
 

八、完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其它工作任务。
 

二、部门基本情况
 

（一）部门决算单位构成
 

纳入人武部2015年度部门决算编报的单位共1个。
 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
 

人武部2015年度末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。
 

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2015年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
 

我部2015年度收入合计144.66万元。其中：财政拨款收入144.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少43.22%。
 

二、支出决算情况说明
 

我部2015年度支出合计144.66万元。其中：基本支出108.16万元，占总支出的75％；项目支出36.5万元，占总支出的25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出增加17.27%，项目支出减少77.55%。
 

（一）基本支出情况
 

2015年度用于保障我部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出108.16万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出66.02万元，占基本支出的61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10.69万元，占基本支出的9.9％；退休费、大学生入伍奖励、住房公积金经费31.44万元，占基本支出的29. 1％。
 

（二）项目支出情况
 

2015年度用于保障部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.5万元。与上年对比……,主要原因分析……。主要为兵役征集15万元，扶贫4万元，民兵事业5万元，国防潜力调查2万元，国动委工作10.5万元。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 

2015年度一般公共预算财政拨款支出83.63万元，占基本支出的77.32％,占本年支出合计的57.81%。与上年对比增加0.99%。
 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
 

1.一般公共服务支出83.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.81%。主要用于人员工资及行政运行支出；
 

2.国防支出32.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.19%。主要用于兵役征集（含大学生入伍奖励）和国防动员；
 

3.社会保障和就业支出12.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于退休职工退休费；
 

4. 医疗卫生与计划生育支出7.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于职工医疗保险；
 

5. 住房保障支出8.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于职工住房公积金。
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
 

 “三公”经费财政拨款支出预算为8.3万元，支出决算为8.3万元，完成预算的83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.9万元，完成预算的97.5%；公务接待费支出决算为4.4万元，完成预算的73.33%。
 

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.26万元，下降3.04%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降2.5%。；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降3.5%。
 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
 

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.9万元，占46.99%；公务接待费支出4.4万元，占53.01%。具体情况如下：
 

1.. 公务用车购置及运行维护费支出3.9万元。其中：
 

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。
 

公务用车运行支出3.9万元。主要用于征兵及民兵训练所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
 

3.公务接待费支出4.4万元。其中：
 

外宾接待支出0万元。
 

其他国内公务接待支出4.4万元。主要用于征兵及民兵训练发生的接待支出。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

(一)机关运行经费支出情况
 

2015年机关运行经费支出5万元。部门机关运行经费主要用于报刊订阅、文件传送、水电费。
 

（二）其他重要事项情况说明
 

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
 

（三）相关口径说明
 

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。


景东彝族自治县人武部2015年度“三公”经费决算表


景东县人武部2015年度部门决算表