根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和县政府工作安排,经景东县财政局审核,县人民政府审定,我单位2015年“三公”经费决算情况如下:
2015年“三公”经费决算支出数为12.84万元。其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费7.66万元,公务用车购置及运行维护费5.18 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.18万元 。
景东县茶叶和特色生物产业局2015年“三公” 经费决算财政拨款情况统计表 |
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单位:万元 | ||||
项目 | 2014年决算数 | 2015年决算数 | 2015年决算比上年增、减情况 | |
增、减额 | 增、减幅度 | |||
合计 | 12.84 | |||
一、因公出国(境)费 | ||||
二、公务接待费 | 7.66 | |||
三、公务用车费 | 5.18 | |||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 5.18 | |||
(2)公务用车购置 |
按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求,以及省委十项规定、市委市政府相关规定,县政府关于做好预算信息公开工作的安排部署,县财政局将进一步完善“三公”经费管理制度,加强预算执行管理,确保2015年度“三公”经费决算总规模比上年只减不增。
附件:“三公”经费口径说明
一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
三、2015年使用财政拨款安排“三公”经费的部门均纳入统计范围。
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局2015年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
参照政府批准的“三定”方案。
(二)2015年度重点工作任务介绍
我局自2015年7月成立以来,在县委、政府的正确领导和市茶咖局的精心指导下,围绕市、县两级年初下达目标任务,认真做好协调管理和服务指导工作,以“生态发展、绿色兴县、有机强县”的发展战略,狠抓生物技术培训和规范化种植,以确保各项政策和技术措施得以落实,大力促进我县茶叶、咖啡和生物药业等产业的健康快速发展具体如下:
一、主要工作完成情况
(一)茶产业
我县茶叶面积目前已达23.7万亩,2015年全县茶叶(干毛茶)1.18万吨,实现农业产值2.56亿元。其中:采摘面积20.43万亩;无性系良种面积6.8万亩,无公害茶叶认证面积13.26万亩,有野生茶树群落分布面积28.6万亩。栽培古茶树(园)面积3.7万亩。有茶叶千亩村90个、百亩组704个。全县共有146个初制所,茶叶精加工企业13家,有普洱茶生产线5条。13家主要制茶企业均取得了食品安全卫生许可证(QS认证)。
(二)蚕桑产业
2015年全县共有桑园4万亩,投产3.1万亩,共有12个乡镇、120个村民小组、8517户农户种桑养蚕。
1.全年共养殖蚕种73686张,生产鲜茧2661吨,总收入1.01亿万元。蚕农总收入1.3亿万元。
2.全面实施好省级蚕桑项目,严格按照项目实施方案,完成地蚕大棚建设268间27606平米。建成小蚕共育室13间550平米。
3.抓好完成实生桑园的嫁接改造和低产桑园改造工作。按照良种法及优质高效的技术要求,全面完成实生桑嫁接改造7605.8亩。落实新植面积4500亩,分别在文井、花山、大街、景福4乡(镇);目前前期工作就绪,待秋冬季定植。
4.完成种桑养蚕技术培训3126人次,完成全年计划3000人次的104.2%。
(三)咖啡产业
1. 全县现有咖啡种植面积1.77万亩,其中投产面积0.68万亩。2015年新植咖啡园720亩,补植910亩。完成生态咖啡园建设1400亩。
2. 全年完成咖啡产量 481吨,总产值962万元,完成计划的209%、210%。
3. 完成技术培训514人次。
4.改造咖啡初加工厂1个。
(四)生物药业
目前全县生物药业面积现有1.87万亩,投产面积1.4万。其中2015年新植1511亩。全年产量0.68万吨,实现产值1.14亿元。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局2015年度部门决算编报的单位共1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景彝族自治县茶叶和特色生物产业局2015年度末实有人员编制25人。其中:事业编制25人,在职人员38人。
离退休人员14人。其中:退休14人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2015年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东县茶叶和特色生物产业局2015年度收入合计763.66万元。其中:财政拨款收入763.66万元,占总收入的100%。
二、支出决算情况说明
景东县茶叶和特色生物产业局2015年度支出合计874.45万元。其中:基本支出289.24万元,占总支出的33.08%;项目支出585.21万元,占总支出的66.92%。
(一)基本支出情况
2015年度用于保障茶叶和特色生物产业局正常运转的日常支出289.24万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.59%。(人均情况由各部门自行确定)
(二)项目支出情况
2015年度项目支出即行政事业类项目支出585.21万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出874.45万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出36.81万元,占总支出的4.21%
2.社会保障和就业(类)支出17.76万元,占总支出的2.03%
3.医疗卫生与计划生育(类)支出14.58万元,占总支出的1.67%
4.农林水(类)支出787.9万元,占总支出的90.1%
5、住房保障(类)支出17.41万元。占总支出的1.99%
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2015年度“三公”经费支出决算为12.84万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为5.18万元;公务接待费支出决算为7.66万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出5.18万元,公务接待费支出7.66万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.18万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出5.18万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,茶叶和特色生物产业局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出7.66万元。其中:
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出7.66万元。主要用于接待省、市、县、乡等对口相关单位工作就餐。
景东县茶叶和特色生物产业局2015年度决算表
景东县茶叶和特色生物产业局2015年度“三公”经费情况表