一、部门（单位）情况
 

（一）基本情况
 

1．主要职能。

景东县疾病预防控制中心是一个卫生事业单位，主要职能是实行疾病控制和基本公共卫生服务。

2．机构人员情况。
 

景东县疾病预防控制中心是一个实行独立核算的机构。
 

3．机构人员当年变动情况及原因。

疾病预防控制中心有事业编制44人，在职39人，退休24人，和上年相比，退休人员增加3人，在职人员减少3人。

（二）当年取得的主要事业成效
 

2014年，在上级主管部门和各级党委政府的正确领导和大力支持下，我中心全体职工大力加强行业作风建设，着力提高基本公共卫生和重大公共卫生服务水平，整体工作取得了较大进步。
 

 一、加强业务学习，提高业务水平。一年来，在艾滋病防制、结核病预防、结核病筛查，消除疟疾、预防接种、扩大免疫规划、精神病慢性病管理、预防性健康体检、新生体检等方面都取得很大进展，得到市疾控考核验收组的好评。　
　　

二、加强乡镇卫生院公共卫生管理工作，定期进行督导考核、对资金使用进行规范管理审批。
 

 　二、收入支出预算执行情况分析
 

（一）收入支出预算安排情况
 

2014年财政下达预算：3520291.00元，同期相比增加15%。其中：退休人员工资：890787.00元，公积金：256268.00元，在职人员工资：2253170.00元，105714.00元。
 

（二）收入支出执行情况
 

当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因如下：。
 
 

2014年我中心总收入：15070861.83元，同期相比增加8946275.45。其中：财政补补收入11013992.88元，同期对比增加6674109.06元，主要是全县疾控服务方面的公共卫生服务资金就占7094450.00元。单位代收疫苗、健康体检等方面的业务收入4028441.42元，同期相比增加2321287.42元，增加的主要原因是两项二类疫苗实行新农合减免收入随之增加。
 

2014年费用总额：11766727.8元，同比增加6635370.57元，主要原因是疫苗成本支出也增加。其中：工资福利支出2097664.54元，同比增加115083.69元。商品服务支出8533753.3，同比增加6489738.74元。
 

1．收入支出与预算对比分析
 

（1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
 

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
 

2．收入支出结构分析
 

2014年我中心总收入：15070861.83元，其中：财政补补收入11013992.88元，占总收入的73%。事业收入4056868.95元，占总收入的27%。
 

2014年费用总额：11766727.8元，其中：人员支出3232974.5元，占总支出的28%。商品服务支出8533753.3，占总支出的72%。
 
 

三、资产负债情况分析
 

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
 
 

（一）资产负债结构情况
 

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
 

2014年本单位资产负债表中往来款项说明
 

1、其他应收款：2507185.03元，其中：滇宝彩钢：80000.00元，2014年度临时工保险个人应缴部分：10474.76元，住房公积金：1626498.51元。
 

2、其他应付款：4193477.59元，其中：医药公司欠款：89088.88元；县卫生局：60000.00元；防艾经费：140324.00元；基本公共卫生服务项目历年结余资金：1781900元；2014年基本公共卫生服务资金187815.00元；元；住房公积金1626498.53元；
 

3.长期借款619000.00元.其中:职工119000元,卫生局500000.00元。




景东县疾病预防控制中心2014年决算.xls