一、主要职能
 

花山镇卫生院是一个基层医疗卫生事业单位，主要职能是实行基本医疗卫生、疾病控制、妇幼保健、基本公共卫生均等化服务。2014年重点工作任务是为辖区内的广大人民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗和公共卫生服务。
 

二、部门基本情况
 

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，是花山镇卫生院，其是事业单位1个。部门在职在编实有人数14人，其中：财政全供养14人；在编实有车辆0辆。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
 

第二部分 花山镇卫生院2014年度部门决算表

二、收入决算表

三、支出决算表
 

四、财政拨款收入支出决算总表
 

五、公共预算财政拨款收入支出决算表
 

六、公共预算财政拨款基本支出决算表
 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
 

第三部门  花山镇卫生院2014年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

2014年花山镇卫生院决算总收入418.1万元，其中：财政拨款收入134万元，占总收入的32.05%；事业收入268.1万元，占总收入的64.12%：上级补助收入14.4万元，占总收入的3.44%；其他收入1.6万元，占总收入的0.39%。
 

二、支出决算情况说明

部门决算总支出399万元，其中：基本支出271.8万元，占总支出的68％；项目支出127.2万元，占总支出的32％。
 

（一）基本支出情况。2014年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出271.8万元。与上年对比增加，原因是主要是由于卫生院事业收入增加的同时药品支出也增加，还有就是基本工资和津补贴等人员经费的增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53％。
 

（二）项目支出情况。2014年用于保障事业单位等机构为完成公共卫生工作任务，用于专项业务工作的经费支出127.2万元。与上年对比增加，原因是公共卫生工作开展更多更全面。具体项目开支用于公共卫生服务项目。
 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

2014年部门公共预算财政拨款支出211.55万元,占本年支出合计53%。与上年对比增加原因是人员增加。按支出功能分类主要用于以下方面：
 

（一）社会保障和就业支出11.63万元，主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出；

（二）医疗卫生与计划生育支出193.79万元，主要用于卫生院办公经费、印刷费、水电费、汽燃

费、办公设备购置等日常公用经费及公共卫生服务；
 

（三）住房保障支出6.13万元，主要用于人员住房公积金支出；
 

四、“三公”经费决算情况说明
 

2014年卫生院财无政拨款“三公”经费。经费由卫生院自行筹集。
 

（一）因公出国（境）费
 

2014年卫生院不存在因公出国（境)经费
 

（二）公务用车购置及运行维护费
 

2014年卫生院没有配备公务车辆，也没有安排公务车购置及运行维护费。
 

（三）公务接待费
 

2014年卫生院共执行国内公务接待费开支4.53万元，公务接待费比2013年决算增加1.92万元。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。



花山镇卫生院2014年度部门决算表xls