一、主要职能
 

2014年我县的计划生育工作的基本职能和工作任务是：1、严格贯彻落实相关法律、法规，创造的人口环境；2、全面普及新型文化，不断提高少生优育意识；3、认真落实“奖免补”政策，全力体现民生为先；4、着力抓好服务网络建设，提升优质服务工作成果；5、始终坚持工作重心下移，切实夯实基层工作；6、加强流动人口管理和服务，实现全国“一盘棋”格局；7、坚持科学发展，加强人口计生队伍建设。总之，2014年我县计生工作确保人口出生率和自然增长率控制在12.7‰和6‰以下，计划生育率92%以上，稳定低生育水平，提高出生人口素质，提升家庭发展能力，促进人口长期均衡发展。
 

二、部门基本情况
 

纳入2014年部门预算编报的单位共3个，分别是人口和计划生育局、计划生育流动人口管理所、计划生育服务站，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数43人，其中：财政全供养43人；在编实有车辆2辆。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
 

第二部分  景东县计划生育局2014年度部门决算表

（见附件）
 
第三部门  景东县计划生育局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
 

2014年计划生育局决算总收入996.25万元，其中：财政拨款收入996.15万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.1万元，占总收入的0.01%。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
 

二、支出决算情况说明
 

部门决算总支出973.18万元，其中：基本支出973.18万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
 

（一）基本支出情况。2014年用于保障人口和计划生育工作正常开展而发生的费用。机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。（具体看下属单位的报表，因为下属单位独立核算）包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（二）项目支出情况。无
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

2014年部门公共预算财政拨款支出973.18万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少430.233万元原因分析主要是各种独生子女奖励经费即新农合补助经费的增加导致了总支出的增加。按支出功能分类主要用于以下方面：
 

（一）一般公共服务支出2.41万元，主要用于相关的费用支出（相关支出情况）；
 

（二）外交支出0万元；
 

（三）国防支出0万元；
 

（四）公共安全支出0万元；
 

（五）教育支出0万元；
……。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
 

四、“三公”经费决算情况说明
 

景东县计划生育局2014年财政拨款“三公”经费决算总额3.12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.28万元，公务接待费支出4.05万元。
 

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少3万元，减少的主要原因是：尽量压缩接待和小车运营的开支。具体情况如下：
 

（一）因公出国（境）费
 

2014年计划生育局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2013年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况无。
 

（二）公务用车购置及运行维护费
 

2014年景东县计划生育局购置公务用车3辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费4.28万元。其中：购置费0万元，比2013年决算减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费4.28万元，比2013年决算减少0.62万元，主要用于保障全县（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

（三）公务接待费
 

2014年计生局共执行国内公务接待50批次，568人，接待费开支6.15万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比上年决算减少4.86万元，主要用于接待上级和全县计生工作人员（范围）产生的费用。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

（一）其他重要事项情况说明
……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
 

（二）相关口径说明
 

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       
 

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。



景东县计划生育局2014年度部门决算表.xls