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第一部分  中国人民政治协商会议云南省景东彝族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省景东彝族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省景东彝族自治县委员会是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。负责管理政协财务工作，认真遵守国家财务政策、法规和制度。严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。负责编制本单位的财务预算、决算、负责财务统计和财务报表的填报工作。准确及时的做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证。负责财会分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年在单位领导的支持帮助下，顺利完成2019年度决算工作任务。我单位是行政单位，执行的是《政府会计制度》。
按照“严格财经纪律，坚持勤俭节约，规范财务管理，合理安排支出”的原则，严格遵守国家法律、法规和财经纪律，坚决执行会计法和财务管理相关规定；实行主要领导一支笔审批制度，财务管理人员认真履行职责，加强财务管理，确保财政工作正常进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省景东彝族自治县委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国人民政治协商会议云南省景东彝族自治县委员会办公室2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省景东彝族自治县委员会办公室2019年度收入合计6,232,706.98元。其中：财政拨款收入6,232,706.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年8010403.29元对比减少1777696.31元,减少幅度为22.19%。其主要原因是：政协全会务工补助减少，政协委员和常委履职补助不在发放；有部分支出调整为预拨经费和专列支出，未计入本年收入。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省景东彝族自治县委员会办公室2019年度支出合计6,088,730.16元。其中：基本支出5,953,341.16元，占总支出的97.78%；项目支出135,389.00元，占总支出的2.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年8010403.29元对比减少1921673.13元，减少幅度23.99%。其主要原因是：政协全会务工补助减少，政协委员和常委履职补助不在发放；有部分支出调整为预拨经费和专列支出（本年结余143976.82元），未计入本年支支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省景东彝族自治县委员会办公室正常运转的日常支出5,953,341.16元。与上年8010403.29元对比减少2057062.13元，减少幅度为25.68%。其主要原因是：政协全会务工补助减少，政协委员和常委履职补助不在发放；有部分支出调整为预拨经费和专列支出（本年结余143976.82元），未计入本年支支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.93%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省景东彝族自治县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135,389.00元。与上年对比增加0元，增加幅度100%。其主要原因是：此项目资金为市级安排的贫困县脱贫摘帽经费，用于本单位的扶贫责任村（景福镇赵其山村、棠梨箐村和虎山村）基础设施建设和人居环境提升改造经费。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省景东彝族自治县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出6,088,730.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年8010403.29元对比减少1921673.13元，减少幅度23.99%。其主要原因是：政协全会务工补助减少，政协委员和常委履职补助不在发放；有部分支出调整为预拨经费和专列支出（本年结余143976.82元），未计入本年支支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,519,749.18元，(2010201 行政运行4410867.18元；2010204 政协会议 19188元；2010299 其他政协事务支出 85389元（全部为项目支出）；2019999其他一般公共服务支出 4305元），占一般公共预算财政拨款总支出的74.23%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出（办公设备购置）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出446,630.84元，（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出413980.12元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出28950.72元、2089901其他社会保障和就业支出3700元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位失业保险费等。

9.卫生健康（类）支出430,802.14元，（其中：2101101行政单位医疗239020.4元、2101103公务员医疗补助150507.12元、2101199其他行政事业单位医疗支出41274.62元）占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于行政事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出499,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于本单位扶贫挂包村基础设施建设、人居环境提升、产业项目培训、产业项目扶持等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出192,048.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于单位住房公积金公用部分支出及退休职工购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省景东彝族自治县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为208000.00元，支出决算为201,797.00元，完成预算的97.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为136,795.00元，完成预算的65.77%；公务接待费支出决算为65,002.00元，完成预算的31.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因,坚决执行财经纪律，实行厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-6,022.18元，下降-2.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-91.18元，下降-0.07%；公务接待费支出决算增加/减少-5,931.00元，下降-8.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因,坚决执行财经纪律，实行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出136,795.00元，占67.79%；公务接待费支出65,002.00元，占32.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出136,795.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出136,795.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出65,002.00元。其中：

国内接待费支出65,002.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次689人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协调研、学习等产生的接待费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省景东彝族自治县委员会办公室2019年机关运行经费支出1,007,660.18元，与上年数1449134.55元，减少441474.37元，减少34.46%。变动原因主要是政协委员和政协常委履职补助不在发放，有部分支出调整为预拨经费和专列支出（本年结余143976.82元）。未计入本年支支出。部门机关运行经费主要用于本单位办公费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、业务费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省景东彝族自治县委员会办公室资产总额603658.23元，其中，流动资产216753.92元（其中：财政应返回额度143976.82元，预拨经费72777.10元），固定资产386904.31元（净值）(固定资产原值2565136.89元，固定资产累计折旧2178232.58元，净值386904.31元)，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比(2018年原值：2554976.89元，2019年原值：2565136.89元)，本年资产总额增加149578.92元，其中;流动资产增加139418.92元，固定资产增加10160元(固定资产增加：66950元，划转景福镇5790元),对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

2019年度，部门政府采购支出总额66950元,其中：政府采购货物支出66950元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

五、其他重要事项情况说明

2019年新增固定资产66950.00元：
JJ2018000010 椅凳类1套 原值 380.00元JJ2018000009 椅凳类1套 原值 380.00元JJ2018000008 文件柜1组 原值 800.00元JJ2018000007 文件柜2组   原值 1,600.00 元JJ2018000001 文件柜1组 原值 800.00 元TY2018000002 碎纸机1台 碎纸机 原值 1,600.00 元TY2018000001 便携式计算机1 台(戴尔笔记本电脑) 原值4,600.00 元
JJ2018000006 台、桌类 5套 原值 3,200.00元JJ2018000005 床类 13 原值 21,320.00元JJ2018000004 室内装具 6套 原值 3,600.00元TY2018000009 室内照明灯具 1套 原值 3,500.00元TY2018000008 热水器 1个 原值 6,800.00元TY2018000007 制冷电器 1台 原值 2,880.00元TY2018000006 制冷电器 1台 原值 2,680.00元TY2018000005 其他生活用电器1套 原值 1,130.00元
TY2018000004 其他生活用电器1台 原值 2,560.00元
TY2018000003 其他生活用电器 1台 原值 2,560.00元
JJ2018000003 被服6套 原值 5,760.00元
JJ2018000002 文件柜1组 原值 800.00元
2019年划转资产56790.00元：
 

2019年实际新增加资产10160.00元=2019年新增固定资产66950.00元-2019年划转固定资产56790.00元

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。