监督索引号53082300730401000 目录
第一部分  景东彝族自治县投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展景东县投资促进对外宣传工作，负责发布景东县投资促进政策及重要招商引资信息。
2、研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3、协调督导县直有关部门、乡镇、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹开展县级重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作。
4、协调推进国内区域投资促进工作；牵头开展外商直接投资促进工作；联络景东县人民政府驻外办事机构开展投资促进工作。
5、会同县直有关部门、乡镇、园区等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。
6、负责联络、协调和服务异地驻景商会投资促进工作。
7、承担景东县招商引资工作委员会办公室日常工作。
8、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、领导重视、机构健全。首先，调整充实了景东县招商引资工作委员会。其次，我县完善出台了一系列投资促进工作制度政策。机构人员得到落实。在新一轮的机构改革工作过程中，县人民政府明确了县投资促进局是县人民政府直属事正科级业单位，设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）；核定县投资促进局事业编制共10名，为全县投资促进工作开展提供充分的机构人员保障。2、招商项目包装，逐一落实。截止2019年6月，景东县投资促进局共收集整理包装招商引资项目32个。3、“常态招商、精准招商”，成果显著。3月6日，县委书记李春荣同志，县委副书记、县长胡其武同志在景东与浙江大学后勤集团与景东县双福农副食品有限公司主要负责人进行洽谈，会后双方签署了“浙江大学后勤集团箱装冻猪产品采购合同”，先后由县委书记或县长带领县内各要素部门外出招商12次。4、认真开展脱贫攻坚工作。截止目前，沾牛村已稳定实现“两不愁三保障”。一是人均纯收入稳步提高。全村60户建档立卡户，家庭年人均纯收入均超过3750元，全村农户都有必须的口粮，四季衣服。二是住房确保安全。全村进行房屋改造353户，分别为:农危改257户，其中4类重点对象222户；非4类重点对象25户；易地搬迁15户63人；人居环境提升住房整改96户。通过实施各类建房项目，全村住房安全稳固。三是就学实现保障。目前全村义务教育阶段适龄青少年就学均已得到保障，无辍学学生。非义务阶段贫困学生实施了生源地信用助学贷款、雨露计划（卡户）等帮扶措施。全村无因贫困失学辍学的学生。四是基本医疗全面覆盖。建档立卡人口100%参加了城乡居民基本医疗保险和大病保险。五是饮水安全得到保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县投资促进局2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制X0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0.00辆。
  一、收入决算情况说明
景东彝族自治县投资促进局2019年度收入合计370,666.50元。其中：财政拨款收入370,666.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比年初预算安排收入合计431442.53元减60776.03元，减14.09%。主要原因分析人员工资部分调减及压缩指标。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县投资促进局2019年度支出合计370,666.50元。其中：基本支出370,666.50元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比年初预算安排收入合计431442.53元减60776.03元，减14.09%。主要原因分析人员工资部分调减及压缩指标。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县投资促进局正常运转的日常支出370,666.50元。与上年对比年初预算安排收入合计431442.53元减60776.03元，减14.09%。主要原因分析人员工资部分调减及压缩指标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.22%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比2018年无项目支出故无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出370,666.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比年初预算安排收入合计431442.53元减60776.03元，减14.09%。主要原因分析人员工资部分调减及压缩指标。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出279,858.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.50%。主要用于人员工资支出264223.00元，商品服务支出15635.40元。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出35,707.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于单位基本养老保险缴费。
  9.卫生健康（类）支出30,799.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于单位职工医疗保险和公务员医疗补助。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出10,115.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于驻村工作队员各项补助。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出14,186.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于职工住房公积金缴纳。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，2019年公务接待费在往来款中支出没有在决算报表中反应出来，其次减少了公务接待次数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-450.00元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算减少-450.00元，下降-100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，2019年公务接待费在往来款中支出没有在决算报表中反应出来，其次减少了公务接待次数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县投资促进局2019年机关运行经费支出0.00元，景东彝族自治县投资促进局2018年机关运行经费支出0.00元，投资促进局属事业单位，全年无此项经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县投资促进局资产总额70,157.00元，其中，流动资产0元，固定资产70,157.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化。其中;流动资产增加0元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	70157		70157				70157
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
 
 
 
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 
 
 
 

项目支出概况
						公开09表
部门：						单位：万元
项目名称	无
基础信息	项目分管处室（单位）	景东彝自治县投资促进局
	项目分管处室（单位）负责人	鲁萍
（一）项目基本情况	起始时间	2019年1月		截止时间	2019年12月
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政	无		中央财政	无
	省级财政	无		省级财政	无
	市级财政	无		市级财政	无
	下级配套	无		下级配套	无
	部门自筹及其他	无		部门自筹及其他	无
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	无		0		0
	无		0		0
（三）项目管理	1.项目实施主体	无
	2.保障措施	无
	3.资金安排程序	无

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		无
	项目是否有规范的内控机制		无
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		无
2.项目效率性分析	完成的及时性		无
	验收的有效性		无
自评结论			无

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	无
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	无
	4.其他需要说明的情况	无

 
 
 
 
 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		一、景东彝族自治县投资促进局 二、经费形式：财政全额拨款 三、机构规格：正科级 四、机构类别：公益一类事业单位
	（二）部门绩效目标的设立情况		已设立
	（三）部门整体收支情况		景东彝族自治县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款收入370666.50元。一般公共预算财政拨款支出370666.50元。基本支出370666.50元，占总支出的100.00%；
	（四）部门预算管理制度建设情况		充分认识加强预算执行管理的重要性，增强预算编制的科学性、准确性，按照规定的支付方式、程序和时限要求，及时、规范办理财政直接支付和财政授权支付业务，严格按照批复的预算、用款计划以及项目进度支付资金，严格遵守专款专用制度，
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		在规定时间内，按规定的程序完成报送绩效目标，申报的绩效目标符合规定的格式要求，相关内容完整，绩效目标的设定符合项目特点绩效目标的描述清晰明确绩效指标量化、细化，能清晰反映绩效实现程度绩效目标设定依据充分，符合相关法律法规和国家、省市相关规定
	（三）自评组织过程	1.前期准备	1.请示领部领导，2. 确定绩效评价组成人员，3.培训绩效评价组成人员。
		2.组织实施	一是搞好项目进度跟踪督查，对进展缓慢的项目及时召开项目协调会和现场办公会，及时解决推进中的困难和问题，扎实有效地推动项目的落地实施。二是抓好项目前期包装准备工作，做好项目储备
三、评价情况分析及综合评价结论			通过对部门预算资金的支出绩效进行自评，我部门的预算资金支出较好的保证了单位的正常工作的开展，较好的完成了部门履职需要的资金保证。
四、存在的问题和整改情况			存在问题:一是使用公务卡方面需要进一步加强。二是预算细化不够细致精确。整改情况：一是加大对公务卡的使用力度。二是加强做好预算工作，确保各项工作顺利的开展，做好厉行节约，力争减少支出。
五、绩效自评结果应用			加强财政资金收支管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，强化资金管理水平.
六、主要经验及做法			一是严格按照部门年度预算安排资金支付计划，保证年度预算资金有效执行；二是不断完善单位内控制度，严格资金支付审核程序；三是严格控制“三公经费支出”，保障单位运行支出，保障项目资金支付和绩效评价。
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	投促局预算执行情况	完成政府及相关部门安排的工作	较好完成	无差异	无
履职效益明显	经济效益	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	确保	无差异	无
	社会效益	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	确保	无差异	无
	生态效益	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	确保	无差异	无
	社会公众或服务对象满意度	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	确保	无差异	无
预算配置科学	预算编制科学	预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。	确保	无差异	无
	基本支出足额保障	部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。	确保	无差异	无
	确保重点支出安排	确保重点支出安排	确保	无差异	无
	严控“三公经费”支出	按预算进行，实行历行节约。	确保	无差异	无
预算执行有效	严格预算执行	严格执行批准的预算。	确保收支平衡	无差异	无
	严控结转结余	无基本支出结转结余	确保	无差异	无
	项目组织良好	无
	“三公经费”节支增效	2019年对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标。	确保	有差异，压缩“三公经费”开支	无
预算管理规范	管理制度健全	财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。	支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	无差异	无
	信息公开及时完整	及时完整公开部门预决算信息。	按规定内容公开预决算信息。	无差异	无
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度、提高资产使用效率。	相关资产管理制度合法、合规、完整.、有效执行，	载差异	无

 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
 
景东彝族自治县投资促进局2019年部门决算公开表.xls

监督索引号53082300730401111