监督索引号53082300333201000 目录
第一部分 景东彝族自治县水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责贯彻实施国家和省有关水行政方面的法律、法规和方针政策，实行依法治水、依法管水。
2.统一管理和保护全县水资源；组织编制水资源综合规划和全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责实施取水许可及水资源费征收工作，指导和推动节水型社会建设工作。
3.编制水资源保护规划；组织实施水功能区管理，指导饮水水源保护工作，负责全县地下水开发利用管理和保护工作；监管农村饮水安全和指导乡镇供水工作。
4.及时分析、了解、研究地形地貌、水系河流等自然条件状况；制定全县水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划，并监督实施；组织重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；指导全县水土保持和水土流失综合防治工作。
5.承担全县防汛防旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛防旱工作（含城市防洪）。
6.组织、指导水政监察和水行政执法工作；依法对水事活动进行监督和查处，协调全县水事纠纷。
7.组织实施重要水利工程建设，依法负责水利行业安全生产工作。
8.承办县委、政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、农村饮水安全巩固提升工程。我县农村饮水安全巩固提升项目建设任务围绕“十三五”农村饮水安全巩固提升规划建设任务还剩余10个乡镇56个村民委员会638个村民小组，38180户126735人（其中：贫困户5047户18505人）开展。概算总投资7888.91万元（其中：中央补助2345万元，省级配套2345万元，市、县配套3198.91万元）。2019年计划完成投资4738万元。
2、李仙江（川河）景东县城段治理工程。项目工程涉及锦屏镇和文井镇，总治理长度为35.87km，核准概算总投资30291.43万元。2019年计划完成投资4854万元。
3、撇罗水库。撇罗水库位于景东县花山镇东部，是一座集灌溉、人畜饮用水及县城供水的蓄水工程，总库容270.1万m3。工程总投资10251.72万元。争取2019年底竣工验收。
4、金鸡林水库。金鸡林水库位于景东县漫湾镇保甸村，水库总库容356.4万m3，工程批复总投资22634.90万元。2019年度计划完成投资4500万元。
5、三合水库工程。位于景东县太忠镇三合村，水库是一座以农田灌溉为主，兼顾灌区内集镇和农村人畜生活供水的综合利用水库工程。设计总库容1311万m³，设计灌溉面积2.44万亩,工程估算总投资4.98亿元。2019年计划完成投资3000万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县水务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，下属事业机构5个。分别是：
1.局机关； 2.水资源管理站；3.水土保持工作站；4.水利技术服务中心；5.水库管理局； 6.川河大沟管理所（属差额预算管理）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县水务局2019年末实有人员编制94人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县水务局2019年度收入合计132,849,795.27元。其中：财政拨款收入132,538,418.67元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入311,376.60元，占总收入的0.23%。与上年对比增加89,609,307.35元，增长207.23%，主要原因是本年度列支了上年度的预拨经费。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县水务局2019年度支出合计142,546,946.11元。其中：基本支出12,476,678.10元，占总支出的8.75%；项目支出130,070,268.01元，占总支出的91.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加106,598,140.02元, 增长296.53%，主要原因是本年度列支了上年度的预拨经费。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县水务局正常运转的日常支出12,476,678.10元。与上年对比减少2,996,692.63元, 下降19.37%，主要原因是本年人员工资支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.57%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,070,268.01元。与上年对比增加109,594,832.65元, 增长535.25%，主要原因是本年度列支了上年度的预拨经费。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.其他一般公共服务支出73,630,722.12元，用于水利建设项目还本付息、小型农田水利重点县项目建设、防汛抗旱、水利项目建设、河长制工作、人畜饮水方面的支出。
2.抗旱支出211,300.00元，用于旱季抗旱方面的支出。
3.扶贫支出56,228,245.89元，用于小型农田水利重点县项目建设、水利项目建设、农村人畜饮水巩固提升、小水网建设、山洪地质灾害防治、贫困县脱贫摘帽方面的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出142,001,250.95元,占本年支出合计的99.62%。与上年对比增加109,363,372.38元,主要原因是本年度列支了上年度的预拨经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出73,785,096.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.96%。主要用于水利建设项目还本付息、小型农田水利重点县项目建设、防汛抗旱、水利项目建设、河长制工作、人畜饮水方面的支出。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出992,936.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及失业保险支出；
  9.卫生健康（类）支出1,021,304.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出65,746,890.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.30%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、小型农田水利重点县项目建设、水利项目建设、农村人畜饮水巩固提升、小水网建设、山洪地质灾害防治、旱季抗旱、贫困县脱贫摘帽方面的支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出455,024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于住房公积金支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为275,700.00元，支出决算为129,962.30元，完成预算的47.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为90,933.00元，完成预算的65.47%；公务接待费支出决算为39,029.30元，完成预算的28.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院及部门预算管理有关规定加强单位内部管理，厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加99,918.89元，增长332.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加68,916.59元，增长313.02%；公务接待费支出决算增加31,002.30元，增长386.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度列支了上年度的预拨经费，且本年脱贫攻坚公务用车次数较多，车辆逐年老化维修费用越来越高。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出90,933.00元，占69.97%；公务接待费支出39,029.30元，占30.03%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出90,933.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出90,933.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡、出差以及扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出39,029.30元。其中：
国内接待费支出39,029.30元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次781人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支的各类公务接待发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县水务局2019年机关运行经费支出647,715.11元，与上年对比减少395091.39元,下降37.89 %，主要原因是本年较上年压减公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县水务局资产总额252,696,256.38元，其中，流动资产60,909,395.07元，固定资产907,791.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产130,333.13元，其他资产190,748,736.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加143,228,649.48元，其中;流动资产减少46,521,188.64元，固定资产减少994,739.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少4,159.08元，其他资产增加190,748,736.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋775.99平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入269,619.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	252,696,256.38	60,909,395.07	907,791.98	480,963.54	84,559.27		342，269.17			130,333.13	190,748,736.20
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额52,060.00元,其中：政府采购货物支出52,060.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（详见公开09表-公开13表）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
 景东彝族自治县水务局2019年度部门决算公开表.xls
监督索引号53082300333201111