监督索引号53082300122201000  
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第一部分  中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
一、主要职能
1 、主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实省委、省纪委和市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。
2、负责全县监察工作。
3、负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，承担县委反腐败协调小组的工作职责。
4、负责检查并处理县级机关部门、各乡镇（街道）的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门、乡镇（街道）及其工作人员和县政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法做出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检监察组织管辖范围的比较重要或复杂的案件。
5、受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。
6、制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。
7、负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
8、负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。
（二）2019年度重点工作任务介绍
 1. 强化责任担当，压实两个责任。一是压实各级党组织主体责任。二是压实全县纪检监察监督执纪责任。
 2. 强化执纪审查，保持反腐高压。一是践行用好四种形态，二是持续加大执纪审查，三是深入开展作风整治，四是深挖严查黑恶势力及其背后“保护伞”。
 3. 强化纪律教育，筑牢思想防线。一是抓住重要时间节点开展提醒教育，二是运用互联网新媒体开展纪律教育，三是丰富活动载体扩大廉政教育影响力。
 4. 强化政治担当，助力脱贫攻坚。一是加大公开力度，主动接受监督，二是常态化监督检查，发现并推动问题解决，三是聚焦纪律作风，确保政策、责任、工作落实。
 5. 深化政治巡察，“利剑”作用彰显。
 6. 深化体制改革，加强自身建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制65人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员62人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
一、收入决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会2019年度收入合计9,455,421.53元。其中：财政拨款收入9,455,421.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少956,543.68，主要原因是2019年没有发放综合目标考核奖。
二、支出决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会2019年度支出合计9,173,834.23元。其中：基本支出8,502,198.97元，占总支出的92.68%；项目支出671,635.26元，占总支出的7.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少956,543.68元，主要原因是2019年没有发放综合目标考核奖。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会正常运转的日常支出8,502,198.97元。与上年对比减少614,663.27元，主要原因是2019年没有发放综合目标考核奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.80%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出671,635.26元。与上年对比减少623,467.71元，主要原因调整为预拨经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出9,173,834.23元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,238,130.98元,主要原因分析综合目标考核奖和调整预拨经费等；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出7,502,323.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.78%。主要用于人员工资、正常运转经费、办案（业务）经费、业务装备经费等；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  8.社会保障和就业（类）支出633,282.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险594,840.96元、机关事业单位职业年金缴费支出35,428.80元、其他社会保障和就业支出3,012.30元；
  9.卫生健康（类）支出582,611.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于行政单位医疗332,452.90元、事业单位医疗24,381.00元、公务员医疗补助173,963.68元、其他行政事业单位医疗支出51,813.58元；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  12.农林水（类）支出202,690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于处级干部扶贫资金支出及其它扶贫资金支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出252,928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于单位职工的住房公积金支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48元，支出决算为298,502.00元，完成预算的63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为235,900.00元，完成预算的91%；公务接待费支出决算为62,602.00元，完成预算的29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费预算数过大，单位规范和完善公务接待，开展厉行节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加63,325.30元，增长26.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加77,707.30元，增长49.12%；公务接待费支出决算减少-14,382.00元，下降-18.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆年限长维修费增加，工作量加出车次数增多；监察体制改革后从县人民检察院转隶车辆2辆导致公务用车运行维护费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出235,900.00元，占79.03%；公务接待费支出62,602.00元，占20.97%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出235,900.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出235,900.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于县纪委监委公务和办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出62,602.00元。其中：
国内接待费支出62,602.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次863人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级纪检监察部门、各乡镇纪检监察部门及挂钩村级部门发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会2019年机关运行经费支出408,462.75元，与上年对比减少416,042.75元,主要原因分析调整预拨经费。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会资产总额2,874,277.39元，其中，流动资产1,499,718.10元，固定资产1,374,559.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47,573.96元，其中;流动资产增加926,557.39元，固定资产减少1,238,003.71元,原因是2018年以前没有计提折旧，2019年计提固定资产折旧。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值155,870.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,874,277.39	1,499,718.10		90,143.94	696,005.70		588409.65
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额135,810.00元,其中：政府采购货物支出135,810.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会						单位：万元
项目名称	县纪委办案业务、业务装备、巡察工作经费等项目资金
基础信息	项目分管处室（单位）	县纪委办公室
	项目分管处室（单位）负责人	王平
（一）项目基本情况	起始时间	2019年1月1日		截止时间	2019年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政			市级财政
	县级财政	157.9		县级财政	157.9
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	办案业务费		102.3		102.3
	业务装备费		6		6
	巡察办工作经费		40		40
	处级干部扶贫资金		5		5
	纪委全会会议费		4.60		4.60
（三）项目管理	1.项目实施主体	中共景东彝族自治县纪律检查委员会
	2.保障措施	专款专用
	3.资金安排程序	先重点后普通，先紧急后一般

 
 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
产 出 指 标	数量指标	业务装备配置率	逐年上升	逐年上升	基本完成	95%	较好
		资金保障覆盖率	景东县纪委各部室	景东县纪委各部室	基本完成	95%	较好
		办案（业务）经费投入情况	逐年改善	逐年改善	基本完成	95%	较好
	质量指标	办案（业务）经费保障水平	显著提高	显著提高	基本完成	95%	较好
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	基本完成	95%	较好
	可持续影响指标	经费保障能力稳步提升	长期	长期	基本完成	95%	较好
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众的安全感、满意度稳步提升	长期	长期	基本完成	95%	较好
		人民群众满意度	≥90%	≥90%	基本完成	95%	较好
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有
	项目是否有规范的内控机制		有
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		基本达到
2.项目效率性分析	完成的及时性		及时完成
	验收的有效性		有效
自评结论			基本能较好的完成项目绩效管理

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	在积极探索和实践绩效目标管理过程中，我们深深感受到绩效目标管理是一项综合性、系统性工程，做好这一系统工程需要用系统的方法来推进。
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	进一步完善我单位的各项绩效目标管理措施
	4.其他需要说明的情况	目前我单位的绩效目标管理距离财政部的规范化建设要求还有很大差距。下一步，我们将虚心学习不自满，全力推进不懈怠，不断巩固、完善、提升我局绩效目标管理工作

 

2019部门整体支出绩效自评报告
公开12表
部门：中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		景东县纪委县监委下设14个内设机构、1个谈话中心和11个派驻(出)机构。共核定编制70个，其中：机关行政编制38个、工勤编制2个，谈话中心事业编制3个，派驻出机构编制27个；县委巡察办设5个巡察组，共核定行政编制14个。
	（二）部门绩效目标的设立情况		有，《中共景东彝族自治县纪律检查委员会财务管理规定》
	（三）部门整体收支情况		2019年度年初结转和结余28.16万元，本年收入945.54万元，本年支出917.38万元
	（四）部门预算管理制度建设情况		有，《中共景东彝族自治县纪律检查委员会财务管理规定》
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		进一步提高资金使用效率，提高项目资金的投入产出比。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	是领导带头全员参与
		2.组织实施	县纪委办公室组织实施
三、评价情况分析及综合评价结论			好
四、存在的问题和整改情况			进一步完善我单位的各项绩效目标管理措施
五、绩效自评结果应用			用于测评项目资金的使用效率及投入产出
六、主要经验及做法			在积极探索和实践绩效目标管理过程中，我们深深感受到绩效目标管理是一项综合性、系统性工程，做好这一系统工程需要用系统的方法来推进。
七、其他需说明的情况			目前我单位的绩效目标管理距离财政部的规范化建设要求还有很大差距。下一步，我们将虚心学习不自满，全力推进不懈怠，不断巩固、完善、提升我局绩效目标管理工作

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	办案业务费	加大投入，着力提高县级纪检监察机关经费保障能力，夯实反腐倡廉建设基础工程，为全面推进全市党风廉政建设和反腐败斗争提供必要的保证。完成纪检系统各项工作任务。	较好	较好	较好
	业务装备费	加大投入，着力提高县级纪检监察机关经费保障能力，夯实反腐倡廉建设基础工程，为全面推进全市党风廉政建设和反腐败斗争提供必要的保证。完成纪检系统各项工作任务。	较好	较好	较好
	巡察办工作经费		较好	较好	较好
	处级干部扶贫资金		较好	较好	较好
	纪委全会会议费		较好	较好	较好
履职效益明显	经济效益				无
	社会效益	人民群众的安全感、满意度稳步提升			人民群众满意度
	生态效益				无
	社会公众或服务对象满意度	人民群众的安全感、满意度稳步提升			人民群众满意度
预算配置科学	预算编制科学				是
	基本支出足额保障				是
	确保重点支出安排				是
	严控“三公经费”支出				是
预算执行有效	严格预算执行				是
	严控结转结余				是
	项目组织良好				是
	“三公经费”节支增效				是
预算管理规范	管理制度健全				是
	信息公开及时完整				是
	资产管理使用规范有效				是

 
五、其他重要事项情况说明
2019年景东县纪委新增车辆2辆，是监察体制改革后由景东县人民检察院转隶过来的，总原值654,600.00元。其中斯巴鲁森林人越野车价值314,800.00元，梅赛德斯奔驰商务车339,800.00元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
 
中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会2019年部门决算公开表.xls
监督索引号53082300122201111