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景东彝族自治县农业农村和科学技术局2019年度部门决算公开
发布时间：2020-09-08 09:23:36 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300332601000景东彝族自治县农业农村和科学技术局2019年度部门决算公开说明目录第一部分景东彝族自治县农业农村和科学技术
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景东彝族自治县农业农村和科学技术局2019年度部门决算公开说明
目录
第一部分 景东彝族自治县农业农村和科学技术局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县农业农村和科学技术局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业以及科技进步、乡镇企业管理有关法律法规及政策。推动农业机械化和农业现代化建设。
2、起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展，科技方面的地方性政策草案。编制农业和科技发展中长期规划、区域开发计划，并负责组织实施和监督检查。制定和组织实施重大动植物疫病防控计划；组织协调全县突发重大动植物疫情应急处理工作；组织开展全县农（兽）药、种子质量监督抽检和农产品质量检测监管工作；承担动植物防疫、检疫监督管理工作。促进以改善民生为重点的农村经济社会建设。
3、承担完善农业农村经营管理体制的责任。负责全县农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深入农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。负责依法保护全县农业用地、草地（草山），合理利用土地资源，发展节水农业和建设生态农业。
4、指导全县粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出全县农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。
5、组织制定并实施县级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及产业关键技术、共性技术研究、牵头协调相关部门推进创新型景东建设有关工作。推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。组织高新技术企业认定的申报工作。推动企业自主创新能力建设。
6、负责编制和实施县级重点实验室等科研基础设施建设计划，拟订县级重大科学工程等科技创新基地的建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
7、会同有关部门拟订高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，指导高新技术产业开发区建设，牵头组织高新技术企业认定的申报工作。
8、组织拟订科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和方法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
9会同有关部门拟订科技促进产学研结合的有关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
10、组织专利申报与管理，协调处理知识产权纠纷，牵头查处知识产权侵权行为。
11、提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作，审核县属独立科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。
12、负责本部门年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用的监督管理，管理县级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科学技术普及经费和科技专项资金；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，统筹协调推进科技投融资体系建设，推动科技资源的优化配置。
13、负责归口管理高层次科技人才的培养和引进工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，负责县级科学技术奖评审的组织工作。
14、制定科学技术普及规划、计划并组织实施，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法，负责科技保密管理的有关工作，负责有关科技评估管理和科技统计管理。
15、拟订对外科技交流与合作的规划、年度计划并组织实施，承办对外科技交流与合作工作。
16、指导和协调全县各乡（镇）、各部门、各行业的科技工作，推动全县科技进步。
17、依法对乡镇企业进行管理，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营和农产品加工业发展规划与政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。指导乡镇龙头企业发展。
18、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。
19、组织、协调全县农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。依法负责渔船、渔具、网具的监督管理。开展兽医医疗器械监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。研究制定主要农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。负责景东县数字乡村的有关工作。
20、负责全县农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
21、组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。组织开展现代农业产业技术体系、基层农业技术推广体系和农业科技示范基地建设，抓好农业科技创新。负责农业科技成果管理，组织引进国外农业先进技术。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。
22、指导农业用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理渔事纠纷，维护管辖水域渔民权益。负责渔船检验和渔政监督管理。
23、拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业发展和村容村貌整治。负责组织实施全县社会主义新农村示范点建设工作。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。
24、负责联系农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作工作。组织实施本县农业援外项目。负责实施、管理农业利用外资项目（含农业招商引资项目和现代农业科技示范园的开发建设工作）。
25、承办县委、县人民政府及省、市业务主管部门交办的其它事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.完成粮食播种面积69万亩，粮食产量达19万吨以上，其中：小春粮豆4.1万吨，大春及晚秋14.9万吨。
2、完成冬农开发21.45万亩，实现产值7.08亿元。
3、完成水产养殖1万亩以上，水产品产量达1.7万吨。
4、生猪出栏达40万头，牛出栏4万头，羊出栏11万只，家禽出栏390万羽；肉类总产量达4万吨，禽蛋产量达1500吨。
5、完成蔬菜农残快速检测2500个以上样品；农机、渔业船舶安全生产目标责任书签订率达100%；农作物病虫草鼠害防治处置率达90%以上，统防统治达60万亩次；重大动物疫病应免密度100%；做好畜禽产地及屠宰检疫。
6、加大科技培训力度。完成新型职业农民培训300人，开展农民实用技术培训5万人次以上。
7、落实好强农惠农政策，确保补贴资金及时足额兑付。
8、做好文龙镇、文井镇文光村农村土地确权登记颁证试点的总结扫尾工作，启动全县的农村土地确权登记颁证工作。
9、做好科技型中小企业、科技示范园、技术创新型人才等申报认定工作；做好专利的申报与管理工作；做好新型农民经营主体及乡（村）企业统计工作。
10、推进文井金塬有机蔬菜项目建设、中低产田地改造，完成粮食作物高产创建、山地鸡养殖、农业产业化养牛、水产示范基地建设项目。
11、承办县委、政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县农业农村和科学技术局2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：
1. 景东县农业和科学技术局（含中央农业广播学校景东分校）
2. 农业技术推广中心
3. 农机机械安全监理总站
4. 农业试验站
5. 水产渔政站
6. 甘蔗技术指导站
7. 农村经济经营管理站
8. 植保植检站
9. 种子站
10. 农业综合执法大队
11. 良种繁殖场
12. 畜牧工作站
13. 动物疫病预防控制中心
14. 动物卫生监督所
15. 农村能源工作站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县农业农村和科学技术局2019年末实有人员编制256人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制229人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员186人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。
实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县农业农村和科学技术局2019年度收入合计59,411,343.92元。其中：财政拨款收入59,411,343.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，较2018年部门总收入决算数55,189,449.84元，增加4,221,894.08元，增长7.6%，主要原因项目收入增加。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县农业农村和科学技术局2019年度支出合计87,248,287.43元。其中：基本支出31,327,859.71元，占总支出的35.91%；项目支出55,920,427.72元，占总支出的64.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，较2018年度支出合计44,702,247.81元,增加42,546,039.62元，增长95%，主要原因项目支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县农业农村和科学技术局正常运转的日常支出31,327,859.71元。与上年对比，较2018年正常运转的日常支出37,872,159.13元，减少6,544,299.42元,下降17.28%，主要原因五险一金未交清。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.74%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县农业农村和科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,920,427.72元。与上年对比，较2018年专项业务工作经费支出6,830,088.68元，增加49,090,339.04元，增长718%，主要原因项目增加。具体项目开支及开展工作情况：其他一般公共服务支出26,447,623.1元，退耕还林工程建设3,749,190元，已垦草原退耕还草23,312,771.56元，其他节能环保支出8,112.59，病虫害控制484,029.00元，防灾救灾151,200.00元，农业资源保护修复与利用27,440.55元，其他农业支出48,000.00元，生产发展915,094.51元，其他扶贫支出776,966.41元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县农业农村和科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出87,248,287.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比,较2018年度一般公共预算财政拨款支出44702,247.81元，增减变动情况相对增加,主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出26,447,623.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.31%。主要用于其他一般公共服务支出26,447,623.10元。
2.科学技术（类）支出598,476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于科技行政运行支出598,476.00元。
3.社会保障和就业（类）支出3,265,826.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于归口管理的行政单位离退休费343,236.66元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2,703,769.28元；机关事业单位职业年金缴费支出104,525.20元；其他社会保障和就业支出114,295.68元。
4.卫生健康（类）支出2,642,220.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于行政单位医疗支出215,697.60元；事业单位医疗支出1,344,055.38元；公务员医疗补助863,039.53元；其他行政事业单位医疗支出219,427.94元。
5.节能环保（类）支出27,070,074.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.03%。主要用于退耕还林工程建设支出3749190.00元；已垦草原退耕还草支出23312771.56元；其他节能环保支出8112.59元。
6.农林水（类）支出25,876,732.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.66%。主要用于农业支出22,983,441.99；林业和草原支出1,201,230.00元；扶贫支出1,692,060.92。
7.住房保障（类）支出1,347,334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于住房公积金支出1,295,556.00元；购房补贴51,778.00元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县农业农村和科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为387,700.00元，支出决算为377,642.94元，完成预算的97.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为242,549.94元，完成预算的62.56%；公务接待费支出决算为135,093.00元，完成预算的34.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加193,500.72元，增长105.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加99,290.72元，增长69.31%；公务接待费支出决算增加94,210.00元，增长230.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆出差次数多燃油费增加，车辆老化维修次数增加，日常事务增多接待人数增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出242,549.94元，占64.23%；公务接待费支出135,093.00元，占35.77%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出242,549.94元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出242,549.94元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出135,093.00元。其中：
国内接待费支出135,093.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待270批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,702人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于农科局发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县农业农村和科学技术局2019年机关运行经费支出1,485,239.44元，与上年对比，较2018年机关运行经费支出3,050,879.76元，与上年对比减少了。主要原因是财政资金紧张导致无法报销各种差旅费，差旅费挤压到2020年报销。部门机关运行经费主要用于农科局商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县农业农村和科学技术局资产总额46,370,095.45元，其中，流动资产29,876,678.42元，固定资产16,493,417.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,766,230.68元，其中;流动资产减少18,991,277.09元，固定资产增加1,328,976.41元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额6,448,398.00元,其中：政府采购货物支出50,138.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出6,398,260.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
景东彝族自治县农业农村和科学技术局2019年部门决算公开表.xls
监督索引号53082300332601111
景东彝族自治县农业农村和科学技术局2019年度部门决算公开说明
第一部分 景东彝族自治县农业农村和科学技术局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县农业农村和科学技术局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业以及科技进步、乡镇企业管理有关法律法规及政策。推动农业机械化和农业现代化建设。
2、起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展，科技方面的地方性政策草案。编制农业和科技发展中长期规划、区域开发计划，并负责组织实施和监督检查。制定和组织实施重大动植物疫病防控计划；组织协调全县突发重大动植物疫情应急处理工作；组织开展全县农（兽）药、种子质量监督抽检和农产品质量检测监管工作；承担动植物防疫、检疫监督管理工作。促进以改善民生为重点的农村经济社会建设。
3、承担完善农业农村经营管理体制的责任。负责全县农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深入农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。负责依法保护全县农业用地、草地（草山），合理利用土地资源，发展节水农业和建设生态农业。
4、指导全县粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出全县农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。
5、组织制定并实施县级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及产业关键技术、共性技术研究、牵头协调相关部门推进创新型景东建设有关工作。推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。组织高新技术企业认定的申报工作。推动企业自主创新能力建设。
6、负责编制和实施县级重点实验室等科研基础设施建设计划，拟订县级重大科学工程等科技创新基地的建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
7、会同有关部门拟订高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，指导高新技术产业开发区建设，牵头组织高新技术企业认定的申报工作。
8、组织拟订科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和方法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
9会同有关部门拟订科技促进产学研结合的有关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
10、组织专利申报与管理，协调处理知识产权纠纷，牵头查处知识产权侵权行为。
11、提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作，审核县属独立科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。
12、负责本部门年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用的监督管理，管理县级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科学技术普及经费和科技专项资金；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，统筹协调推进科技投融资体系建设，推动科技资源的优化配置。
13、负责归口管理高层次科技人才的培养和引进工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，负责县级科学技术奖评审的组织工作。
14、制定科学技术普及规划、计划并组织实施，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法，负责科技保密管理的有关工作，负责有关科技评估管理和科技统计管理。
15、拟订对外科技交流与合作的规划、年度计划并组织实施，承办对外科技交流与合作工作。
16、指导和协调全县各乡（镇）、各部门、各行业的科技工作，推动全县科技进步。
17、依法对乡镇企业进行管理，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营和农产品加工业发展规划与政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。指导乡镇龙头企业发展。
18、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。
19、组织、协调全县农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。依法负责渔船、渔具、网具的监督管理。开展兽医医疗器械监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。研究制定主要农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。负责景东县数字乡村的有关工作。
20、负责全县农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
21、组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。组织开展现代农业产业技术体系、基层农业技术推广体系和农业科技示范基地建设，抓好农业科技创新。负责农业科技成果管理，组织引进国外农业先进技术。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。
22、指导农业用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理渔事纠纷，维护管辖水域渔民权益。负责渔船检验和渔政监督管理。
23、拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业发展和村容村貌整治。负责组织实施全县社会主义新农村示范点建设工作。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。
24、负责联系农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作工作。组织实施本县农业援外项目。负责实施、管理农业利用外资项目（含农业招商引资项目和现代农业科技示范园的开发建设工作）。
25、承办县委、县人民政府及省、市业务主管部门交办的其它事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.完成粮食播种面积69万亩，粮食产量达19万吨以上，其中：小春粮豆4.1万吨，大春及晚秋14.9万吨。
2、完成冬农开发21.45万亩，实现产值7.08亿元。
3、完成水产养殖1万亩以上，水产品产量达1.7万吨。
4、生猪出栏达40万头，牛出栏4万头，羊出栏11万只，家禽出栏390万羽；肉类总产量达4万吨，禽蛋产量达1500吨。
5、完成蔬菜农残快速检测2500个以上样品；农机、渔业船舶安全生产目标责任书签订率达100%；农作物病虫草鼠害防治处置率达90%以上，统防统治达60万亩次；重大动物疫病应免密度100%；做好畜禽产地及屠宰检疫。
6、加大科技培训力度。完成新型职业农民培训300人，开展农民实用技术培训5万人次以上。
7、落实好强农惠农政策，确保补贴资金及时足额兑付。
8、做好文龙镇、文井镇文光村农村土地确权登记颁证试点的总结扫尾工作，启动全县的农村土地确权登记颁证工作。
9、做好科技型中小企业、科技示范园、技术创新型人才等申报认定工作；做好专利的申报与管理工作；做好新型农民经营主体及乡（村）企业统计工作。
10、推进文井金塬有机蔬菜项目建设、中低产田地改造，完成粮食作物高产创建、山地鸡养殖、农业产业化养牛、水产示范基地建设项目。
11、承办县委、政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县农业农村和科学技术局2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：
1. 景东县农业和科学技术局（含中央农业广播学校景东分校）
2. 农业技术推广中心
3. 农机机械安全监理总站
4. 农业试验站
5. 水产渔政站
6. 甘蔗技术指导站
7. 农村经济经营管理站
8. 植保植检站
9. 种子站
10. 农业综合执法大队
11. 良种繁殖场
12. 畜牧工作站
13. 动物疫病预防控制中心
14. 动物卫生监督所
15. 农村能源工作站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县农业农村和科学技术局2019年末实有人员编制256人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制229人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员186人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。
实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县农业农村和科学技术局2019年度收入合计59,411,343.92元。其中：财政拨款收入59,411,343.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，较2018年部门总收入决算数55,189,449.84元，增加4,221,894.08元，增长7.6%，主要原因项目收入增加。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县农业农村和科学技术局2019年度支出合计87,248,287.43元。其中：基本支出31,327,859.71元，占总支出的35.91%；项目支出55,920,427.72元，占总支出的64.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，较2018年度支出合计44,702,247.81元,增加42,546,039.62元，增长95%，主要原因项目支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县农业农村和科学技术局正常运转的日常支出31,327,859.71元。与上年对比，较2018年正常运转的日常支出37,872,159.13元，减少6,544,299.42元,下降17.28%，主要原因五险一金未交清。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.74%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县农业农村和科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,920,427.72元。与上年对比，较2018年专项业务工作经费支出6,830,088.68元，增加49,090,339.04元，增长718%，主要原因项目增加。具体项目开支及开展工作情况：其他一般公共服务支出26,447,623.1元，退耕还林工程建设3,749,190元，已垦草原退耕还草23,312,771.56元，其他节能环保支出8,112.59，病虫害控制484,029.00元，防灾救灾151,200.00元，农业资源保护修复与利用27,440.55元，其他农业支出48,000.00元，生产发展915,094.51元，其他扶贫支出776,966.41元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县农业农村和科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出87,248,287.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比,较2018年度一般公共预算财政拨款支出44702,247.81元，增减变动情况相对增加,主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出26,447,623.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.31%。主要用于其他一般公共服务支出26,447,623.10元。
2.科学技术（类）支出598,476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于科技行政运行支出598,476.00元。
3.社会保障和就业（类）支出3,265,826.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于归口管理的行政单位离退休费343,236.66元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2,703,769.28元；机关事业单位职业年金缴费支出104,525.20元；其他社会保障和就业支出114,295.68元。
4.卫生健康（类）支出2,642,220.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于行政单位医疗支出215,697.60元；事业单位医疗支出1,344,055.38元；公务员医疗补助863,039.53元；其他行政事业单位医疗支出219,427.94元。
5.节能环保（类）支出27,070,074.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.03%。主要用于退耕还林工程建设支出3749190.00元；已垦草原退耕还草支出23312771.56元；其他节能环保支出8112.59元。
6.农林水（类）支出25,876,732.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.66%。主要用于农业支出22,983,441.99；林业和草原支出1,201,230.00元；扶贫支出1,692,060.92。
7.住房保障（类）支出1,347,334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于住房公积金支出1,295,556.00元；购房补贴51,778.00元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县农业农村和科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为387,700.00元，支出决算为377,642.94元，完成预算的97.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为242,549.94元，完成预算的62.56%；公务接待费支出决算为135,093.00元，完成预算的34.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加193,500.72元，增长105.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加99,290.72元，增长69.31%；公务接待费支出决算增加94,210.00元，增长230.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆出差次数多燃油费增加，车辆老化维修次数增加，日常事务增多接待人数增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出242,549.94元，占64.23%；公务接待费支出135,093.00元，占35.77%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出242,549.94元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出242,549.94元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出135,093.00元。其中：
国内接待费支出135,093.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待270批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,702人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于农科局发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县农业农村和科学技术局2019年机关运行经费支出1,485,239.44元，与上年对比，较2018年机关运行经费支出3,050,879.76元，与上年对比减少了。主要原因是财政资金紧张导致无法报销各种差旅费，差旅费挤压到2020年报销。部门机关运行经费主要用于农科局商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县农业农村和科学技术局资产总额46,370,095.45元，其中，流动资产29,876,678.42元，固定资产16,493,417.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,766,230.68元，其中;流动资产减少18,991,277.09元，固定资产增加1,328,976.41元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 合计 | 1 | 4637095.45 | 29876678.42 | 16493417.03 | 8588174.76 | 2643672.29 | 5261569.98 | ||||||||
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额6,448,398.00元,其中：政府采购货物支出50,138.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出6,398,260.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
| 项目支出概况 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 部门：景东县农科局 | 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 2017年中央草原禁牧补助和草原平衡奖励资金 2019年农机具购置补贴资金、2019年深松耕地补助资金、草原生态修复治理补助、2017年度省级农业生产发展专项资金、上海市 对口支援云南新增项目资金(白糖价格保险）、畜禽养殖禁养区规模养殖场关闭或搬迁补助资金、畜禽养殖禁养区规模养殖场关闭或搬迁工作经费 2017年省级财政农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助资金 |
||||||
| 基础信息 | 项目分管处室（单位） | 景东县农业农村和科学技术局、景东县农机监理总站、景东县农技中心、畜牧站、项目办、疫控中心、乡镇农业服务中心 | |||||
| 项目分管处室（单位）负责人 | 罗涛 | ||||||
| （一）项目基本情况 | 起始时间 | 2019-1-1 | 截止时间 | 2019-12-31 | |||
| 预算安排资金（万元） | 实际到位资金（万元） | ||||||
| 中央财政 | 1338.77 | 中央财政 | 1338.77 | ||||
| 省级财政 | 370.91 | 省级财政 | 370.91 | ||||
| 市级财政 | 820.33 | 市级财政 | 820.33 | ||||
| 下级配套 | 199.64 | 下级配套 | 199.64 | ||||
| 部门自筹及其他 | 部门自筹及其他 | ||||||
| （二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 | ||||
| 普财农〔2017〕6号2017年中央草原禁牧补助和草原平衡奖励资金 | 545.38 | 545.38 | |||||
| 普财农〔2017〕9号2017年省级财政农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助资金 | 220 | 220 | |||||
| （三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 景东县农业农村和科学技术局、景东县农机监理总站、景东县农技中心、畜牧站、项目办、疫控中心、乡镇农业服务中心 | |||||
| 2.保障措施 | 按《中华人民共和国预算法》和其他资金监管相关法律法规、所以项目资金坚持专款专用、不挤占、挪用或随意调整用途，按资金工作进度报账，并付支出凭证。 | ||||||
| 3.资金安排程序 | 先预算后支出，支出出严格按实施方案、审核工作进度、进行报账，报账单据先由项目实施单位审核，再交财务审核，后分管领导审核、主要领导审核后方可报账。 | ||||||
| 项目支出绩效自评 | |||||||||
| 公开10表 | |||||||||
| 部门：景东县农科局 | 单位：万元 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 | ||
| 完成率 | 完成质量 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 大春及晚秋作物 | 14.92万吨 | 14.92万吨 | 无 | 100% | 优 | 无 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 肉牛养殖 | 4.5万头 | 4.5万头 | 无 | 100% | 优 | 无 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地确权 | 118.8万亩 | 118.8万亩 | 无 | 100% | 优 | 无 | |
| 1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 项目资金下达后，要求各实施单位按照项目资金管理有关要求，切实加强专项资金管理和监督，确保专款专用，不断提高资金使用效益，对于完工项目及时组织专家进行验收评价。 | |||||||
| 项目是否有规范的内控机制 | 实行业务部门分配、集体决策和共同监督的机制，项目资金的使用有完整审批程序和手续，有关财经法规和相关管理办法对项目经费的保障和成本 节约、效率提高有较强的法规约束办，项目资金分配方案经农科局班子会集体决策通过后，报批，实施过程中严格按方案实施。 | ||||||||
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目组织机构健全、实施主体责任明确、目标明确，有重点支持对象，对景东县农业农村生产、生活改善起了较好作用。 | ||||||||
| 2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 督促各项目实施单位在收到资金后加快执行进度，按工作进度及时报账。 | |||||||
| 验收的有效性 | 对于完工项目，及时组织专家开展验收评价。 | ||||||||
| 自评结论 | 2019年是农村改革40年，也是实施乡村振兴战略的第一年。一年来，全县农业和农村经济保持了稳步增长，全县农村经济总收入预计达497700万元，同比增8.4%；农民人均纯收入10760元，同比增10.6%。农林牧渔业总产值预计45亿元，同比增长6.4%；农林牧渔业增加值274127万元，同比增6.5%。较好的完成了全年各项工作任务。 | ||||||||
| 项目绩效目标管理 | ||
| 公开11表 | ||
| 部门：景东县农科局 | 单位：万元 | |
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 对项目可行性研究不全面，没完全考虑实施项目季节性即时间性。 | |
| （二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 1.完善资金清算管理制度，加强制度执行。2.多措并举，提高项目资金使用效率。3.加大监督检查力度，确保政策执行到位。 |
| 2.项目绩效目标修正建议 | 明确项目目标、在项目实施过程中加强监督、管理、结束及时组织专家验收、评价并作总结。 | |
| 3.需改进的问题及措施 | 对项目前期管理加强调研、实施过程中抽调人员实实跟进。 | |
| 4.其他需要说明的情况 | 无。 | |
| 2019部门整体支出绩效自评报告 | |||
| 公开12表 | |||
| 部门：景东县农科局 | 单位：万元 | ||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我县“三农”工作有关政策措施。指导全县粮食及主要农产品生产，引导农业产业结构调整和农产品品质的改善；负责农产品质量安全的监督管理等。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 内设一个中心、15个站所，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，能源站，负责农业投资管理等。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 2019年收入55189449.84元，支出44702247.81元，年初结余17656997.78年末结余28144199.81元 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 成立部门预算绩效管理工作领导小组及办公室。成立了由局主要负责人担任组长，副局长担任副组长，各站所、股室负责人组成成员的部门预算绩效管机构。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过绩效自评工作，对财政资金使用 情况、日常组织管理情况、绩效目标及完 成情况的自我衡量，了解资金使用是否达标。 |
|
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备 | 根据预算法的相关规定，在预算编制时，我局已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我局根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评 | |
| 2.组织实施 | 根据《云南省省级部门财政支出绩效自评 暂行办法》（云财预〔2016〕98号）要 求，我局高度重视、认真落实，按照“谁 申请资金、谁编制目标”的原则，积极组 织力量，项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况，财务股协助；单位整体绩效由财务股填报，办公室及相关部门提供实施概况。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 绩效自评：职责履职良好 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 整体支出绩效自评工作积极，能按要求完成自评报告。未发现问题。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | （一）通过实施绩效管理工作，将绩效理念要融入农业资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。 （二）根据绩效自评情况，不断补充完善单位职责职能。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 根据《云南省省级部门财政支出绩效自评 暂行办法》（云财预〔2016〕98号）要 求，我局高度重视、认真落实，按照“谁 申请资金、谁编制目标”的原则，积极组 织力量，项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况，财务股协助；单位整体绩效由财务股填报，办公室及相关部门提供实施概况。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
| 公开13表 | ||||||||
| 部门：景东县农科局 |
单位：万元 | |||||||
| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2019年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 | |||
| 职责履行良好 | 种植业科技推广 | （1）粮食生产情况。2018年计划粮食播种面积69.6万亩，产量19.5万吨，实际完成粮食播种面积69.1万亩。其中：完成夏收粮食面积27.66万亩，完成计划的99.6%，产量4.59万吨，比上年增加1815吨，增4.1%。完成大春及晚秋粮食播种面积41.44万亩，产量14.92万吨，完成计划的101.3%。预计总产量19.51万吨，比上年增0.46万吨，增长2.42%。 （2）冬农开发情况。全县共完成冬季农业开发面积23.8万亩，完成计划的100 %；实现产值8.15亿元，完成计划的101.1%。其中：冬大豆面积3.33万亩，产量0.4万吨，产值0.32亿元；冬马铃薯4.8万亩，产量9.6万吨，产值2.4亿元；甜脆豌豆6.8万亩，产量4.6万吨，产值2.58亿元；冬玉米、冬早蔬菜、冬早瓜果、油菜等其他作物面积8.87万亩，产值2.85亿元。完成订单农业面积11.71万亩。 （3）经济作物生产情况。全县2017/2018榨季甘蔗种植面积4.5万亩，农业总产量19.53万吨（水果甘蔗产量1.8万吨），产值1.15亿元，工业入榨量13.49万吨，产值0.93亿元。2018/2019榨季完成种植面积 4.5万亩，新植1万亩，预计农业产量19.53万吨。 |
全县农村经济总收入预计达497700万元，同比增8.4%；农民人均纯收入10760元，同比增10.6%。农林牧渔业总产值预计45亿元，同比增长6.4%；农林牧渔业增加值274127万元，同比增6.5%。较好的完成了全年各项工作任务。 | 与年初预算一致，达到预期目的，完成蔬菜种植面积14.33万亩，总产量17.2万吨，总产值达34400万元。主要蔬菜品种有叶菜类、瓜豆类、茄果类、作料类等。我县蔬菜自给率达91.93 %，季节性外销型蔬菜（冬甜脆豌豆、青蚕豆、冬辣椒）8.55万亩，外销率达93.37%以上，产品主要销往武汉、昆明、大理、成都、山西等地。从事蔬菜种植的企业1个（景东佳贸蔬菜种植有限公司），合作社3家（景东田野蔬菜种植专业合作社、景东莲花塘现代农业果蔬种植农民专业合作社、景东雨林果蔬种植农民专业合作社）。 | 无 | |||
| 养殖业技术推广 | （1）畜牧业生产情况。预计全县牛存栏12.5万头，生猪存栏43.02万头，羊存栏17.1万只；家禽存栏264.8万羽（乌骨鸡251.98万羽、鸭7.92万羽、鹅4.9万羽）。 出栏肉猪42.63万头，完成任务数42.6万头的100.07%；出栏肉牛4.5万头，完成任务数4.5万头的100%；出栏肉羊9.5万只，完成任务数9.5万只的100%；家禽出栏450.1万羽（乌骨鸡426万羽），完成任务数450万羽的100.02%。 |
全县完成水产养殖面积12750亩，同比持平，其中池坝塘养殖面积8080亩（渔业专用塘面积6550亩），水库养殖面积4670亩，网箱养殖65.4亩，推广稻田养鱼21000亩。 完成水产品产量18600吨，与上年持平，其中养殖产量15163吨，捕捞产量3437吨。实现渔业总产值27508万元，完成渔业经济总产值4.04亿元。 | 与年初预算一致，达到预期目的，猪肉产量3.64万吨，牛肉产量0.42万吨，羊肉产量0.188万吨，禽肉产量0.68万吨；蛋产量0.25万吨。肉蛋总产量5.02万吨。预计畜牧业产值14.77亿元，同比增7.8%。其中：生猪产值6.65亿元，大牲畜2.93亿元，羊1.08亿元，家禽3.61亿元，禽蛋0.5亿元。 | |||||
| 重点工作推进情况 | 1.农村土地确权颁证工作。完成外业实测面积118.8万亩，占“国土二调”耕地面积83.5万亩的142.3%；已完成确权颁证农户8.5033万户，确权土地50.52万块，确权面积116.91万亩，占“国土二调”耕地面积的140.01%，占实测面积的98.41%。2.退耕还草工作。继续实施好2016年度6个乡镇23个村180个小组3805户3万亩退耕还草面积，兑付资金1800万元。 | 1.共受理土地经营纠纷3020件，共化解3015件，化解率99.8%。按“国土二调”耕地面积每亩40元预算，应投入资金3340万元，中央、省、市资金2462.923万元已到位，县级预算492.24万元，已到位68万元。2.完成2017年度2.5万亩任务的外业测设和种植，完成外业测量总面积27245亩。根据目前验收情况，12个乡镇86个村442个组3803户农户完成种植2.5万亩。 | 与年初预算一致，达到预期目的，完成外业实测面积118.8万亩，占“国土二调”耕地面积83.5万亩的142.3%；已完成确权颁证农户8.5033万户，确权土地50.52万块，确权面积116.91万亩，占“国土二调”耕地面积的140.01%，占实测面积的98.41%。是顺延合同面积的3倍多。共受理土地经营纠纷3020件，共化解3015件，化解率99.8%。按“国土二调”耕地面积每亩40元预算，应投入资金3340万元，中央、省、市资金2462.923万元已到位，县级预算492.24万元，已到位68万元。 | |||||
| 履职效益明显 | 经济效益 | 按年初县政府与各乡镇人民政府、县农业和科学技术局与各乡镇农业服务中心签订的动物防疫责任合同，免疫密度达90%以上。 | 投入资金321.97万元。在抓好“春秋两防”的基础上，高度重视、落实好非洲猪瘟防控各项工作。猪口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病春防免疫80.52万头，群体免疫密92.29%；牛口蹄疫免疫19.8万头，群体免疫密度93.24%，羊口蹄疫免疫25.12万只，群体免疫密度92.2%，小反刍兽免疫15.41万只，群体免疫密度45.29%；禽流感免疫415.06万羽，群体免疫密度91.64%；鸡新城疫免疫175.72万羽，群体免疫密度78.59%。开展了口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病、鸡新城疫、禽流感、牛肺疫、非洲猪瘟等免疫抗体和病原学监测，共采样品1523份，通过实验室检测，以上病种抗体合格率均达70%以上。 | 开展了口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病、鸡新城疫、禽流感、牛肺疫、非洲猪瘟等免疫抗体和病原学监测，共采样品1523份，通过实验室检测，以上病种抗体合格率均达70%以上。 | 无 | |||
| 社会效益 | 全县农村经济总收入预计达497700万元，同比增8.4%；农民人均纯收入10760元，同比增10.6%。农林牧渔业总产值预计45亿元，同比增长6.4%；农林牧渔业增加值274127万元，同比增6.5%。较好的完成了全年各项工作任务。 | 2019年是农村改革40年，也是实施乡村振兴战略的第一年。一年来，全县农业和农村经济保持了稳步增长，全县农村经济总收入预计达497700万元，同比增8.4%；农民人均纯收入10760元，同比增10.6%。农林牧渔业总产值预计45亿元，同比增长6.4%；农林牧渔业增加值274127万元，同比增6.5%。较好的完成了全年各项工作任务。 | 全年计划完成固定资产投资1亿元。完成入库项目4个，总投资1亿元。其中：大街肉牛标准化养殖场建设520万元，文井开南肉年标准化养殖场建设550万元，良种场现代农业示范园观光体验项目4330万元，漫湾库区生态种植旅游休闲观光建设项目4600万元。 | 无 | ||||
| 生态效益 | 农药、化肥使用零增长。 | 继续实施好2016年度6个乡镇23个村180个小组3805户3万亩退耕还草面积，兑付资金1800万元。完成2017年度2.5万亩任务的外业测设和种植，完成外业测量总面积27245亩。根据目前验收情况，12个乡镇86个村442个组3803户农户完成种植2.5万亩。 | 比2018年农苰肥使用有所下降。完成2017年度2.5万亩任务的外业测设和种植，完成外业测量总面积27245亩。根据目前验收情况，12个乡镇86个村442个组3803户农户完成种植2.5万亩。 | 无 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度达到85%以上 | 社会公众和服务对象满意度达到85%以上 | 完成预期目标 | 无 | ||||
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期 规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结 构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实。 | 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期 规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结 构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实。 | 达到预期目的。 | 无 | |||
| 基本支出足额保障 | 预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工资支出和 公用经费支出足额保障。 |
2019年收入55189449.84元，支出44702247.81元，年初结余17656997.78年末结余28144199.81元 | 达到预期目的。 | 无 | ||||
| 确保重点支出安排 | 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金 公平公正、重点突出。 |
部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平 公正、重点突出。 |
达到预期目的。 | 无 | ||||
| 严控“三公经费”支出 | 按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经 费”预算数小于上年预算数。 |
2019年“三公”经费预算数38.77万元，与上年比较增2%。其中：因公出国境经费预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算24.69万元，与上年比较增17%；公务接待费预算数14.08万元，与上年比较下降16%，增长主要原因是上年单据没有即时报账，到2020年报账。 | 与年初预算一致，达到预期目的， | 无 | ||||
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | 执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2019年全年预 算执行率达到100%， |
预算执行各考核期均达到支出进度考核要求。 | 与年初预算一致，达到预期目的， | 无 | |||
| 严控结转结余 | 预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算 委省政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算 |
预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算 政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。 |
与年初预算一致，达到预期目的， | 无 | ||||
| 项目组织良好 | 部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的农业总产值、农民人均纯收入双增目标检查考核，均将项目资金的使用管理作为各项考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。 | 部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的农业总产值、农民人均纯收入双增目标检查考核，均将项目资金的使用管理作为各项考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。 | 与年初预算一致，达到预期目的， | 无 | ||||
| “三公经费”节支增效 | 比上年数增长， | 2018年“三公”经费预算数37.94万元，与上年比较增106%。其中：因公出国境经费预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算21.16万元，与上年比较增47%；公务接待费预算数16.78万元，与上年比较增311%，增长主要原因是上年单据没有即时报账，到2018年报账。 | 与年初预算一致，达到预期目的， | 无 | ||||
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | 决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。 项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依，确保单位经费合规合理使用。 | 决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。 项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依，确保单位经费合规合理使用。 | 与年初预算一致，达到预期目的， | 无 | |||
| 信息公开及时完整 | 按照规定的时限完成部门2018年预决算信息及“三公经费”预 决算的公开。 |
按照规定的时限完成部门2018年预决算信息及“三公经费”预 决算的公开。 |
与年初预算一致，达到预期目的， | 无 | ||||
| 资产管理使用规范有效 | 制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；固定 资产保存完整、配置合理、使用率达到100%；固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。 | 制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；固定 资产保存完整、配置合理、使用率达到100%；固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。 | 与年初预算一致，达到预期目的， | 无 | ||||
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
景东彝族自治县农业农村和科学技术局2019年部门决算公开表.xls
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