目录
第一部分  景东彝族自治县殡葬管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
一、主要职能
（一）主要职能
(1）贯彻落实上级殡葬改革的方针、政策，拟定发展意见和实施方案;（2）负责制定殡葬管理发展规划和年度计划，经批准后实施；（3）负责殡葬管理的规划、论证、立项和申报等前期工作，配合有关部门做好项目的组织实施。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务:在局党组的正确领导下，我殡葬管理中心坚守“以民为本,为民解困，为民服务”的宗旨，积极宣传殡葬改革法律法规，全体职工团结奋进，以提高服务质量，提升服务水平为目标，围绕“丧属至上，服务第一”和“一切以丧属为中心”的理念，按年初制定的工作计划有序开展，圆满完成各项工作任务。具体为：
（1）遵守国家法律法规，贯彻落实《殡葬工作条例》，保质保量地完成上级交给的各项工作任务。
（2）坚持行政会议制度、办公会议制度和每周一列会制度，定期开展职工思想教育，提高殡葬服务水平，发现问题及时处理。
（3）抽调强兵能将驻村助力脱贫。
（4）有效完成主管局安排的其它工作。
 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县殡葬管理中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.殡葬管理中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县殡葬管理中心2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）；临时工2人；公益性岗位2人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
在编实有车辆1辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县殡葬管理中心2019年度收入合计825,839.03元。其中：财政拨款收入825,839.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度收入合计866,968.69元比上上年减少41129.66元，主要原因在职人员工资福利减少。
二、支出决算情况说明
 景东彝族自治县殡葬管理中心2019年度支出合计764,839.03元。其中：基本支出742,839.03元，占总支出的97.12%；项目支出22,000.00元，占总支出的2.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计884,968.69元，其中基本支出856,968.69元与上年对比减少114129.66主要原因在职人员工资福利减少；项目支出28000元,与上年对比减少6000元，主要原因困难群体火化补助项目减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县殡葬管理中心正常运转的日常支出742,839.03元。2018年度支出合计884,968.69元，其中基本支出856,968.69元与上年对比减少114129.66主要原因主要原因在职人员工资福利减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.77%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县殡葬管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,000.00元。2018年项目支出28000元,与上年对比减少6000元，主要原因困难群体火化补助项目减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县殡葬管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出742,839.03元,占本年支出合计的97.12%。2018年度支出合计884,968.69元，其中基本支出856,968.69元与上年对比减少114129.66主要原因在职人员工资福利减少；项目支出28000元,与上年对比减少6000元，主要原因困难群体火化补助项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出658,431.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.64%。主要用于主要用于工资福利支出；
  9.卫生健康（类）支出56,305.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于主要用于医疗保障支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出28,102.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于住房公积金支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县殡葬管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30600元，支出决算为13,236.83元，完成预算的43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13,236.83元，完成预算的84%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加12,238.83元，增长1,226.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加13,236.83元，增长100%；公务接待费支出决算减少998.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年财政预拨经费在2019年列支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,236.83元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出13,236.83元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出13,236.83元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县殡葬管理中心2019年机关运行经费支出0.00元，,主要原因中心属于民政局下属事业单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县殡葬管理中心资产总额3082258.08元，其中，流动资产117700元，固定资产3434466.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34317元，其中;流动资产减少53917元，固定资产增加19600元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3082258.08	117700	3434466.4
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额23500元,其中：政府采购货物支出23500元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表。
 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：景东彝族自治县殡葬管理中心			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		景东县殡葬管理中心是景东县民政局下属事业单位，财政全额拨款单位。 部门在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6，其中：财政全供养6人。我单位无离退休人员。 我单位有车辆配值1辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况		景东县殡葬管理中心根据国家规定(1）贯彻落实上级殡葬改革的方针、政策，拟定发展意见和实施方案;（2）负责制定殡葬管理发展规划和年度计划，经批准后实施；（3）负责殡葬管理的规划、论证、立项和申报等前期工作，配合有关部门做好项目的组织实施。
	（三）部门整体收支情况		景东彝族自治县殡葬管理中心2019年度收入合计：825,839.03元。其中：财政拨款收入825839.03元，占总收入的100.00%；2景东彝族自治县殡葬管理中心2019年度支出合计764,839.03元。其中：基本支出742,839.03元，占总支出的97.12%；项目支出22,000.00元，占总支出的2.88%；884968.69元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		严格按照《政府会计制度》，根据《会计法》、《预算法》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，经费有预算，严格管理，财务有监督，使用有计划，报账三支笔；台账清楚，账目清晰。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		完善财务制度，反对铺张浪费。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	成立以民政局局长为组长的领导小组。
		2.组织实施	在局机关的领导下，由局财务室和救助站负责人指导自查自评。
三、评价情况分析及综合评价结论			良好。
四、存在的问题和整改情况			固定资产管理有待加强
五、绩效自评结果应用			科学合理编制预算，严格执行预算。
六、主要经验及做法			规范财务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理，加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。
七、其他需说明的情况			无。

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：景东彝族自治县殡葬管理中心					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	全年殡葬管理中心工作	根据国家规定(1）贯彻落实上级殡葬改革的方针、政策，拟定发展意见和实施方案;（2）负责制定殡葬管理发展规划和年度计划，经批准后实施；（3）负责殡葬管理的规划、论证、立项和申报等前期工作，配合有关部门做好项目的组织实施。严格按照《预算法》，保工资、保运转，厉行节约。	全年年初预算收入731046.2元，调整预算数859739.03元，结算数859739.03元。其中：社会保障和就业支出658431.07元，医疗与计划生育支出56305.96元，住房保障支出28102元。其他支出22000元。	年初预算731046.2元，实际支出764839.03元，支出比年初预算增加33792.83元。 增加原因为基金支出增加。	严格执行预算法，严格控制开支。
履职效益明显	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	净化了社会环境，促进和谐平安。	根据国家规定(1）贯彻落实上级殡葬改革的方针、政策，拟定发展意见和实施方案;（2）负责制定殡葬管理发展规划和年度计划，经批准后实施；（3）负责殡葬管理的规划、论证、立项和申报等前期工作，配合有关部门做好项目的组织实施。	正常	无
	生态效益	优	优	优
	社会公众或服务对象满意度	优	优	优
预算配置科学	预算编制科学	控制一般性支出，有力保障机构正常运转，完成日常工作。	控制一般性支出，有力保障机构正常运转，完成日常工作。	控制一般性支出，有力保障机构正常运转，完成日常工作。
	基本支出足额保障	在预算执行过程中，我单位严格审批各项基本支出，对经费使用效益和财务活动进行实时监控，严格执行中央八项规定精神严格控制一般性支出，有力保障我单位机构正常运转，行驶单位职能，完成日常工作	在预算执行过程中，我单位严格审批各项基本支出，对经费使用效益和财务活动进行实时监控，严格执行中央八项规定精神严格控制一般性支出，有力保障我单位机构正常运转，行驶单位职能，完成日常工作	基本支出足额保障，与预算收入对比100％完成目标任务
	确保重点支出安排	我单位年度预算安排执行主要职责，完成重点任务保障有力，资金分配公平合理，重点突出。	我单位年度预算安排执行主要职责，完成重点任务保障有力，资金分配按照财政预算后执行，公平合理，重点突出。	确保重点支出安排与年初预算100％完成目标。
	严控“三公经费”支出	发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，细化“三公”经费预算编制、管理，加强对公务支出的监督推行厉行节约常态化和制度化，确保支出只减不加。	格控制“三公”经费支出、确保支出只减不加 的目标达成。	严格三公经费支出实际支出少于年度预算数，也少于上年支出数。
预算执行有效	严格预算执行	预算执行方面，严格执行县人大批复的各项支出预算不擅自扩大支出范围，提高开支标准，严格按照预算规定的支出使用资金，采取有效措施，加快预算执行进度。	严格按照预算批复开支，预算执行进度100％ 。	算数对比100％完成目标任务预算执行与年初预 。
	严控结转结余	目标∶结转结余控制目标为不超过上年结转结余数	年末结转结余数为94900元。	算数对比100％完成目标任务预算执行与年初预 .
	项目组织良好	无	无	无
	“三公经费”节支增效	按照“三公”经费只减不增的要求，确保本年度部门“三公”经费结算数少于上年结算数。	为规范公务接待管理厉行节约，反对铺张浪费，，加强党风廉政建设，严格执行云云南省财政厅、景东县出台的相关政策。	“三公”经费节支增效 完成目标任务。
预算管理规范	管理制度健全	制定完善财务管理制度，严格执行各项经费管理办法，使 各项开支合理合法 。	制定出台财务管理办法，不断建立完善制度体系，建立用制定管人、管事、管财的长效机制，建立内控制度，认真贯彻执行。	管理制度健全，与年初预算对比100％完成目标任务  。
	信息公开及时完整	按照规定时限要求在网站预算结算及三公经费相关信息 的公开，做到及时完整 。	按照规定时限要求在网站预算结算相关信息 。	信息的公开及时完整，与年初预算数对比100％完成任务  。
	资产管理使用规范有效	制定相关管理办法，规范采购、使用，固定资产保存完整、配置合理、帐实相符。	严格按照《云南省资产管理办法》执行，资产购置严格通过财政部门审批，资产使用效益较高	资产管理使用规范有效，信息公开及时完整 。

 
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县殡葬中心2019年度部门决算公开表.xls