监督索引号53082300241901000  
目录
第一部分  景东彝族自治县地震局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
一、主要职能
（一）主要职能
地震局的主要职责是贯彻和落实国家防震减灾各项法律法规及规章，制定本县的防震减灾规划、配套管理办法并组织实施。承担县防震减灾工作领导小组日常事务和县地震应急指挥部办公室职责，指导基层的防震减灾工作。承担全县防震减灾事业的地震监测预报、震害防御、地震应急三大工作体系建设工作等。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.贯彻落实两个《工作意见》文件精神，制定景东县防震减灾工作，落实防震减灾各项工作措施。
2.坚持依法行政，切实加强对建设抗震设防要求监管。
3.加强地震“三网一员”和宏观观测点建设，努力提高群测群防工作能力。
4.进一步健全完善地震应急救援体系，加大应急避难场所的建设力度，建设好应急救援地震志愿者队伍。
5.与有关部门做好各中小学校、各社会团体地震应急演练工作准备。
6.加强地震科普知识宣传，切实增强全社会防震减灾意识。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县地震局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县地震局2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县地震局2019年度收入合计902,859.40元。其中：财政拨款收入902,859.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度收入984899.70元，与上年对比减少82040.30元。主要原因是部分地方津补贴停发。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县地震局2019年度支出合计902,859.40元。其中：基本支出902,859.40元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出984899.70元，与上年对比减少82040.30元，主要原因是部分地方津补贴停发。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县地震局正常运转的日常支出902,859.40元。2018年度景东彝族自治县地震局正常运转日常支出984899.70元，与上年对比减少82040.30元。主要原因是部分地方津补贴停发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.71%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县地震局2019年度一般公共预算财政拨款支出902,859.40元,占本年支出合计的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款支出984899.70元，与上年对比减少82040.30元。主要原因是部分地方津补贴停发。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出81,469.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于离休人员工资和单位基本养老保险缴费。
  9.卫生健康（类）支出73,513.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于单位职工医疗保险和公务员医疗补助。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出17,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于扶贫驻村工作队员的工作经费；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出33,932.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于在职人员住房公积金缴费及当年退休人员购房补贴。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出696,783.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.18%。主要用于基本工资、津贴补贴和遗属的人员经费；用于办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费。 
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县地震局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18600元，支出决算为15,503.51元，完成预算的74.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,575.66元，完成预算的74.2%；公务接待费支出决算为3,927.85元，预算为3000元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加12,056.81元，增长349.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算增加10,228.96元，增长759.56%；公务接待费支出决算增加1,827.85元，增长87.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年账务处理不当。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,575.66元，占74.66%；公务接待费支出3,927.85元，占25.34%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出11,575.66元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出11,575.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3,927.85元。其中：
国内接待费支出3,927.85元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县局级挂包村的接待交流。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县地震局2019年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县地震局资产总额543750元，其中，流动资产0元，固定资产543750元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加138000元，其中;流动资产增加0元，固定资产增加138000元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
合计	1	543750			400000	138000			5750
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。

项目支出概况
			公开09表
部门：景东彝族自治县地震局			单位：万元
项目名称
基础信息	项目分管处室（单位）
	项目分管处室（单位）负责人
（一）项目基本情况	起始时间	截止时间
	预算安排资金（万元）	实际到位资金（万元）
	中央财政	中央财政
	省级财政	省级财政
	市级财政	市级财政
	下级配套	下级配套
	部门自筹及其他	部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数
（三）项目管理	1.项目实施主体
	2.保障措施
	3.资金安排程序

 
 
 

项目支出绩效自评
公开10表
部门：景东彝族自治县地震局								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析			情况说明
						完成率	完成质量
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性
	验收的有效性
自评结论

 
 
 
 
 
 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：景东彝族自治县地震局		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	无
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	无
	4.其他需要说明的情况	无

 
 
 
 
 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：景东彝族自治县地震局			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		景东县地震局是应急局下的正科级事业单位，有职工7人
	（二）部门绩效目标的设立情况		设立绩效目标
	（三）部门整体收支情况		2019年收入90.28万元，支出90.28万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		有预算管理制度
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		提高财政资金是有效率
	（三）自评组织过程	1.前期准备	领导高度重视，拟定评价计划，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务及要求等。
		2.组织实施	在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目、内容、任务及要求等。对数据、资料进行分析。
三、评价情况分析及综合评价结论			单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立分作内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
四、存在的问题和整改情况			1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、加强财务管理，严格财务审核。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。 4、对相关人员加强培训。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价分析，针对存在问题，健全相关制度，逐步规范绩效目标编制，提高财政资金使用效率。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

 
 
 
 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：景东彝族自治县地震局					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	预算执行方面	根据年初工作计划和中心工作，积极强化管理，从单位基本职能出发，严格执行预算，确保重点支出。	逐步完善内控制度建设，从实际执行情况看，机关经费的归口管理支出审批管理、收入管理、资产管理等的执行已取得了一定效果。	支出总额基本控制在预算以内。	无
	部门整体支出	主要是保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而生的各项支出	强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，在强化业务管理、财务管理和厉行节约的方面开展了大量工作，行政效能显著	2019年度收支平衡，既保证了单位的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求，圆满无的完成了各项工作任务。	无
	“三公”经费控制	严格遵守中央关于改进作风八项规定以及单位内部控制管理制度，按规定开展接待工作。	2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.86万元，支出决算1.55万元，完成预算的83%。	“三公”经费预算执行情况与年初预算对比完成83%。	无
履职效益明显	经济效益	良好	优	相符	无
	社会效益	良好	优	相符	无
	生态效益	良好	优	相符	无
	社会公众或服务对象满意度	满意	优	相符	无
预算配置科学	预算编制科学	是	优	相符	无
	基本支出足额保障	是	优	相符	无
	确保重点支出安排	是	优	相符	无
	严控“三公经费”支出	是	优	相符	无
预算执行有效	严格预算执行	是	优	相符	无
	严控结转结余	是	优	相符	无
	项目组织良好	是	优	相符	无
	“三公经费”节支增效	是	优	相符	无
预算管理规范	管理制度健全	是	优	相符	无
	信息公开及时完整	是	优	相符	无
	资产管理使用规范有效	是	优	相符	无

 
五、其他重要事项情况说明
景东彝族自治县地震局2019年决算公开数据已经全部在本报告的上述中及附件的表册中反映，无特别需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
 景东彝族自治县地震局2019年部门决算公开表.xls
 
监督索引号53082300241901111