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景东彝族自治县委员会统一战线工作部2019年度部门决算公开
发布时间：2020-09-07 09:56:30 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300121301000中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部2019年度部门决算公开说明目录第一部分中国共产党景东彝族自治
监督索引号53082300121301000
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部2019年度部门决算公开说明
目录
第一部分 中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，对我县统一战线工作情况开展调查研究；向市委统战部和县委反映我县统一战线情况，提出开展统一战线工作的政策性意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。
（2）负责联系工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省委、市委和县委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为县委同无党派人士进行政治协商做好组织联系工作；协助工商联、台办和有关人民团体加强自身建设和后备干部队伍建设，培养选拔新一代代表人士，协助有关部门帮助他们改善工作条件。
（3）贯彻落实和督促检查中央、省委、市委和县委关于民族、宗教工作方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
（4）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好驻景台胞、台属的信访与权益保障工作。
（5）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外干部担任科级领导职务的工作；了解和掌握全县党外后备干部队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作。
（6）联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究和反映我县非公有制经济代表人士情况、协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。
（7）联系我县党外知识分子代表人士，了解情况，反映他们的意见和要求，协调关系，参与研究知识分子政策，提出政策性建议；做好党外知识分子代表人士的培养、选拔和推荐工作。
（8）负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞；依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益；负责为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、观光旅游、疗养治病、进修讲学、出国留学等方面的服务；做好归侨、侨眷和海外侨胞的有关工作。管好用好侨联福利基金，指导各乡镇侨联基层组织建设；协助有关部门做好县人大、政协侨界代表的推荐工作。
（9）负责开展海内外统一战线的宣传工作。
（10）完成县委和上级统战部门交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
组织干部职工积极参加“学习强国”“云岭先锋”等平台的学习，教育引导统战干部旗帜鲜明讲政治，树牢政治理想、政治方向、政治立场，提高政治观点、政治纪律、政治鉴别力和政治敏锐性。进一步完善了《景东县2019年处级领导干部挂钩联系企业工作方案》，全县89户比较有点规模的企业及合作社都有联系领导。积极深入嘉辉汽车服务有限公司、古典建筑材料、天泽茶业、双福食品加工等10多家企业进行走访调研，组织专题调研座谈会，实地了解企业的经营发展情况，听取企业的诉求，汇集企业实际困难，及时向有关部门放映，鼓励企业提振信心，主动适应新常态，寻求突破创新，积极转型升级；积极推进“万企帮万村”工作，召开全县非公经济人士助力脱贫攻坚座谈会，11月9日，依托景东嘉辉汽车服务有限公司举办成立十周年庆典，开展了“景东嘉辉携手爱心企业及爱心人士助力景东脱贫攻坚捐赠活动”，共有60多家爱心企业及人士参与资金、物资捐赠，合计价值50.2万元。继续抓好民族团结进步创建“七进”活动，全面实施好民族团结进步示范项目。更新实职副科以上少数民族干部数据库；认真贯彻落实党和国家民族宗教政策及法律法规。促进了各民族共同繁荣发展和进步，保障了少数民族群众的合法权益；认真开展少数民族经济发展情况调研，做好民族专项资金项目申报争取和项目实施工作，争取到民族专项资金507万元、民族机动金和少数民族发展资金项目资金41万元，帮助少数民族群众解决生产生活的特殊困难，发挥了民族专项资金项目拾遗补缺的作用，对促进少数民族聚居村组经济发展发挥了积极作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
一、收入决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部2019年度收入合计4,081,514.60元。其中：财政拨款收入4,081,514.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入4,329,181.6元对比减少6.1%，主要原因景东彝族自治县民族宗教事务局与中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部合并为一个单位。施行厉行节约。
二、支出决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部2019年度支出合计4,069,826.37元。其中：基本支出4,069,826.37元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出4,329,181.6元对比减少6.37%，主要原因景东彝族自治县民族宗教事务局与中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部合并为一个单位。施行厉行节约。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部正常运转的日常支出4,069,826.37元。与上年支出4,329,181.6元对比减少6.37%，主要原因景东彝族自治县民族宗教事务局与中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部合并为一个单位。施行厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.65%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出4,069,826.37元,占本年支出合计的100.00%。支出4,329,181.6元对比减少6.37%，主要原因景东彝族自治县民族宗教事务局与中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部合并为一个单位。施行厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,275,718.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%。主要用于在职人员工资支出和日常公用经费支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出249,843.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出217,636.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于其他行政事业单位医疗支出、行政单位医疗、公务医疗补助支出等；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出226,230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于扶贫工作驻村人员补助支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出100,398.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38,700.00元，支出决算为32,844.00元，完成预算的84.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,200.00元，完成预算的81.01%；公务接待费支出决算为13,644.00元，完成预算的90.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要为历行节约，压缩预算，节约开支。。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少25,929.91元，下降44.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少26,119.91元，下降57.63%；公务接待费支出决算减少190.00元，下降1.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为历行节约，压缩预算，节约开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,200.00元，占58.46%；公务接待费支出13,644.00元，占41.54%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19,200.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19,200.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出13,644.00元。其中：
国内接待费支出13,644.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公务活动产生的接待的相关支出，。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部2019年机关运行经费支出962,489.77元，与上年对比减少15,707.23元,主要原因分析历行节约。部门机关运行经费主要用于开展日常工作产生的费用。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部资产总额1,208,368.00元，其中，流动资产0元，固定资产1,208,367.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加881,260.00元，其中;流动资产增加0元，固定资产增加881,259.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加1元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部表.xls
监督索引号53082300121301111
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部2019年度部门决算公开说明
第一部分 中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，对我县统一战线工作情况开展调查研究；向市委统战部和县委反映我县统一战线情况，提出开展统一战线工作的政策性意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。
（2）负责联系工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省委、市委和县委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为县委同无党派人士进行政治协商做好组织联系工作；协助工商联、台办和有关人民团体加强自身建设和后备干部队伍建设，培养选拔新一代代表人士，协助有关部门帮助他们改善工作条件。
（3）贯彻落实和督促检查中央、省委、市委和县委关于民族、宗教工作方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
（4）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好驻景台胞、台属的信访与权益保障工作。
（5）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外干部担任科级领导职务的工作；了解和掌握全县党外后备干部队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作。
（6）联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究和反映我县非公有制经济代表人士情况、协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。
（7）联系我县党外知识分子代表人士，了解情况，反映他们的意见和要求，协调关系，参与研究知识分子政策，提出政策性建议；做好党外知识分子代表人士的培养、选拔和推荐工作。
（8）负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞；依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益；负责为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、观光旅游、疗养治病、进修讲学、出国留学等方面的服务；做好归侨、侨眷和海外侨胞的有关工作。管好用好侨联福利基金，指导各乡镇侨联基层组织建设；协助有关部门做好县人大、政协侨界代表的推荐工作。
（9）负责开展海内外统一战线的宣传工作。
（10）完成县委和上级统战部门交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
组织干部职工积极参加“学习强国”“云岭先锋”等平台的学习，教育引导统战干部旗帜鲜明讲政治，树牢政治理想、政治方向、政治立场，提高政治观点、政治纪律、政治鉴别力和政治敏锐性。进一步完善了《景东县2019年处级领导干部挂钩联系企业工作方案》，全县89户比较有点规模的企业及合作社都有联系领导。积极深入嘉辉汽车服务有限公司、古典建筑材料、天泽茶业、双福食品加工等10多家企业进行走访调研，组织专题调研座谈会，实地了解企业的经营发展情况，听取企业的诉求，汇集企业实际困难，及时向有关部门放映，鼓励企业提振信心，主动适应新常态，寻求突破创新，积极转型升级；积极推进“万企帮万村”工作，召开全县非公经济人士助力脱贫攻坚座谈会，11月9日，依托景东嘉辉汽车服务有限公司举办成立十周年庆典，开展了“景东嘉辉携手爱心企业及爱心人士助力景东脱贫攻坚捐赠活动”，共有60多家爱心企业及人士参与资金、物资捐赠，合计价值50.2万元。继续抓好民族团结进步创建“七进”活动，全面实施好民族团结进步示范项目。更新实职副科以上少数民族干部数据库；认真贯彻落实党和国家民族宗教政策及法律法规。促进了各民族共同繁荣发展和进步，保障了少数民族群众的合法权益；认真开展少数民族经济发展情况调研，做好民族专项资金项目申报争取和项目实施工作，争取到民族专项资金507万元、民族机动金和少数民族发展资金项目资金41万元，帮助少数民族群众解决生产生活的特殊困难，发挥了民族专项资金项目拾遗补缺的作用，对促进少数民族聚居村组经济发展发挥了积极作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部2019年度收入合计4,081,514.60元。其中：财政拨款收入4,081,514.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入4,329,181.6元对比减少6.1%，主要原因景东彝族自治县民族宗教事务局与中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部合并为一个单位。施行厉行节约。
二、支出决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部2019年度支出合计4,069,826.37元。其中：基本支出4,069,826.37元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出4,329,181.6元对比减少6.37%，主要原因景东彝族自治县民族宗教事务局与中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部合并为一个单位。施行厉行节约。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部正常运转的日常支出4,069,826.37元。与上年支出4,329,181.6元对比减少6.37%，主要原因景东彝族自治县民族宗教事务局与中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部合并为一个单位。施行厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.65%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出4,069,826.37元,占本年支出合计的100.00%。支出4,329,181.6元对比减少6.37%，主要原因景东彝族自治县民族宗教事务局与中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部合并为一个单位。施行厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,275,718.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%。主要用于在职人员工资支出和日常公用经费支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出249,843.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出217,636.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于其他行政事业单位医疗支出、行政单位医疗、公务医疗补助支出等；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出226,230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于扶贫工作驻村人员补助支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出100,398.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38,700.00元，支出决算为32,844.00元，完成预算的84.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,200.00元，完成预算的81.01%；公务接待费支出决算为13,644.00元，完成预算的90.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要为历行节约，压缩预算，节约开支。。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少25,929.91元，下降44.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少26,119.91元，下降57.63%；公务接待费支出决算减少190.00元，下降1.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为历行节约，压缩预算，节约开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,200.00元，占58.46%；公务接待费支出13,644.00元，占41.54%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19,200.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19,200.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出13,644.00元。其中：
国内接待费支出13,644.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公务活动产生的接待的相关支出，。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部2019年机关运行经费支出962,489.77元，与上年对比减少15,707.23元,主要原因分析历行节约。部门机关运行经费主要用于开展日常工作产生的费用。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部资产总额1,208,368.00元，其中，流动资产0元，固定资产1,208,367.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加881,260.00元，其中;流动资产增加0元，固定资产增加881,259.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加1元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 1208368 | 750000 | 458368 | 1 | |||||||
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
| 项目支出概况 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 部门：中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部 | 单位：万元 | |||||
| 项目名称 | ||||||
| 基础信息 | 项目分管处室（单位） | |||||
| 项目分管处室（单位）负责人 | ||||||
| （一）项目基本情况 | 起始时间 | 截止时间 | ||||
| 预算安排资金（万元） | 实际到位资金（万元） | |||||
| 中央财政 | 中央财政 | |||||
| 省级财政 | 省级财政 | |||||
| 市级财政 | 市级财政 | |||||
| 下级配套 | 下级配套 | |||||
| 部门自筹及其他 | 部门自筹及其他 | |||||
| （二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 | |||
| （三）项目管理 | 1.项目实施主体 | |||||
| 2.保障措施 | ||||||
| 3.资金安排程序 | ||||||
| 项目支出绩效自评 | |||||||||
| 公开10表 | |||||||||
| 部门：中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部 | 单位：万元 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 | ||
| 完成率 | 完成质量 | ||||||||
| 1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | ||||||||
| 项目是否有规范的内控机制 | |||||||||
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | |||||||||
| 2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | ||||||||
| 验收的有效性 | |||||||||
| 自评结论 | |||||||||
| 项目绩效目标管理 | ||
| 公开11表 | ||
| 部门：中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部 | 单位：万元 | |
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | ||
| （二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | |
| 2.项目绩效目标修正建议 | ||
| 3.需改进的问题及措施 | ||
| 4.其他需要说明的情况 | ||
| 2019部门整体支出绩效自评报告 | ||||
| 公开12表 | ||||
| 部门：中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部 | 单位：万元 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 属行政单位，财政全额拨款，有在职人18人 | ||
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 依据实施依据、严格预算编制，并按预算执行 | |||
| （三）部门整体收支情况 | 2019年度收入4081514.6元，支出4069826.37元 | |||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 有部门管理制度、财务相关制度，并按制度执行相关事项 | |||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 改善单位整体财务运行情况，实现科学合理的利用财政资金，历行节约。 | ||
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备 | 根据单位情况进行涉及资金、范围、用途等进行采集准备 | ||
| 2.组织实施 | 结合资特点，总体评价实施单位相关法律法规及资金管理制度等情况进行资金使用 | |||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 结合资金特点、范围进行资金使用、管理、达到使用规范 | |||
| 四、存在的问题和整改情况 | 进行一步完善相关财务制度，细化资金管理使用 | |||
| 五、绩效自评结果应用 | 加强财政资金收支管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，强化资金管理水平 | |||
| 六、主要经验及做法 | 高度重视绩效评价工作，并将评价结果运用于实际工作中，努力提高绩效意识及财政资金使用效率 | |||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | |||
| 部门整体支出绩效自评表 | |||||
| 公开13表 | |||||
| 部门：中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部 | 单位：万元 | ||||
| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2019年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
| 职责履行良好 | 预算编制 | 编制本单位年度预决算草案并组织执行，管理本单位各项财政收入和预算外资金、财政专户，管理有关政府性基金。 | 良好 | 一致 | 无 |
| 决算执行 | 根据国家有关政策规定，做好本单位财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作等。 | 良好 | 一致 | 无 | |
| 履职效益明显 | 经济效益 | 1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 | 良好 | 一致 | |
| 社会效益 | 预算安排的基本支出保障了单位基本的运转，预算安排的项目支出保障了单位基本职责职能的实现，预算资金在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。较好完成2018年工作目标任务。 | 良好 | 一致 | ||
| 生态效益 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意 | 良好 | 一致 | 无 | |
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | 根据单位性质、职责职能和工作计划来编制单位预算，单位制定出管理制度来保障预算工作的正常运行 | 良好 | 一致 | 无 |
| 基本支出足额保障 | 维持单位基本运转，预算时准确核算单位人员支出和基本公用支出，从而保障了单位基本支出有了保障，依据单位管理制度来保障预算工作的正常执行行 | 良好 | 一致 | 无 | |
| 确保重点支出安排 | 根据单位性质、职责职能和工作计划来编制单位预算，保证重点支出有保障，确实履行工作职责职能。 | 良好 | 一致 | 无 | |
| 严控“三公经费”支出 | 坚持厉行节约 ，以“中央八项规定”为原则，严格控制“三公经费”开支。 | 良好 | 一致 | 无 | |
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | 严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理。完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金，按期拨付项目工程款，确保项目实施高效顺利。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。 | 良好 | 一致 | 无 |
| 严控结转结余 | 预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，无结余。 | 良好 | 一致 | 无 | |
| 项目组织良好 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| “三公经费”节支增效 | 三公经费”相比去年缩减 | 相比去年缩减 | 一致 | 无 | |
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | 预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。 | 不断完善和发展好绩效管理工作制度建设体系，坚持与时俱进，坚持开拓创新，抓好勤政制度与廉政制度的建设。从管理薄弱环节和制度漏洞入手，有针对性地建立健全规章制度，加强对制度执行情况的监督检查，严肃处理违反制度的行为，确保制度管人、管财、管物机制的运用。 | 一致 | 无 |
| 信息公开及时完整 | 按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。 | 按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。 | 一致 | 无 | |
| 资产管理使用规范有效 | 注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况 | 注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。同时，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析，按时向财政局提交《专项资金绩效监控情况表》，确保绩效目标如期实现。 | 一致 | 无 | |
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部表.xls
监督索引号53082300121301111
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