监督索引号53082300121801000  
目录
第一部分  景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实中央和省、市、县党委、政府有关地方志工作的方针、政策、决定和指示。
拟订地方志工作规划和编纂方案，组织编纂《景东县志》；指导帮助部门（单位）编辑出版部门志、专业志。
编纂出版《景东年鉴》。
收集、整理、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。
组织开发利用地方志资源，为景东县经济持续发展，社会和谐稳定，文化事业繁荣提供服务。
完成县人民政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1. 落实“挂包帮”“转走访”精准扶贫工作。
2.按照县委、县政府部署，做好民族团结进步、文明县城、卫生县城创建和提升城乡人居环境等工作。
3.争取经费，完成《景东彝族自治县志（1978—2011）》出版发行。
4.完成上级年鉴景东部分的供稿任务。
5.编辑、出版《景东年鉴（2019）》。
6.争取经费，完成《景东县志稿（民国修订本）》出版发行。
修编《景东直隶厅志（清嘉庆修订本）》。
2. 二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），其他人员0。人离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室2019年度收入合计876,757.81元。其中：财政拨款收入876,757.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入972,823.6元对比减少10.96%元，主要原因施行厉行节约。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室2019年度支出合计876,757.81元。其中：基本支出688,757.81元，占总支出的78.56%；项目支出188,000.00元，占总支出的21.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出972,823.6元对比减少10.96%元，主要原因施行厉行节约。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室正常运转的日常支出688,757.81元。与上年972823.6元对比减少10.96%元，主要原因施行厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.72%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188,000.00元。与上年0元对比增加100%，主要原因编辑、出版景东年鉴（2019）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出876,757.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年与上年972823.6元对比减少10.96%元，主要原因施行厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出740,320.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.44%。主要用于在职人员工资支出和日常公用经费支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出49,810.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；
  9.卫生健康（类）支出51,173.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于其他行政事业单位医疗支出、行政单位医疗、公务医疗补助支出等；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出11,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于扶贫工作驻村人员补助支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出24,014.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于住房公积金支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9200.00元，支出决算为7,240.00元，完成预算的78.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,240.00元，完成预算的78.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行厉行节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少510.00元，下降7.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少510.00元，下降7.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因实行厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7,240.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出7,240.00元。其中：
国内接待费支出7,240.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级、各县区及扶贫点业务往来发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室2019年机关运行经费支出177,147.58元，与上年153748.48元对比增加13.21%,主要原因主要支付2018年年鉴图片文子资料费。部门机关运行经费主要用于包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室资产总额192,200.00元，其中，流动资产0元，固定资产192,200.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少296,000.00元，其中;流动资产减少296,000.00元，固定资产0元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	192200						192200
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
公开09表
部门：景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室						单位：万元
项目名称	《景东年鉴（2019）》修编发行出版
基础信息	项目分管处室（单位）	景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室
	项目分管处室（单位）负责人	罗海垠
（一）项目基本情况	起始时间	2019年1月1日		截止时间	2019年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政			市级财政
	下级配套	18.8		下级配套	18.8
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	《景东年鉴（2019）》修编发行出版		18.8		18.8
（三）项目管理	1.项目实施主体	《景东年鉴（2019）》修编发行出版
	2.保障措施	《景东年鉴（2019）》修编发行出版
	3.资金安排程序	《景东年鉴（2019）》修编发行出版

 

项目支出绩效自评
公开10表
部门：景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
预算编制及执行情况	预算编制的准确完整性	年初结转和结余预决算差异率	100%	100%	100%	100%	较好	无
财务状况	预算编制及执行的规范性	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	100%	100%	100%	100%	较好
人员情况	在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	100%	较好
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制		项目有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性		2019年景东县地方志编纂委员会办公室及时完成上级安排的各种项目任务
	验收的有效性		2019年景东县地方志编纂委员会办公室各种项目工作年度考核中均达到优秀或良好
自评结论			项目实施主体明确，项目资金能够按照县级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了地方志工作的正常开展。

 

项目绩效目标管理
公开11表
部门：景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	领导高度重视，通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入日常工作发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
	2.项目绩效目标修正建议	继续按照项目绩效目标实施工作方案稳步推进，按计划目标完成项目绩效目标建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保项目绩效目标实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证项目绩效目标管理工作机制得以长效运行。
	3.需改进的问题及措施	提高意识，完善制度。
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
公开12表
部门：景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		一、主要职能职责1.贯彻落实中央和省、市、县党委、政府有关地方志工作的方针、政策、决定和指示。2.拟订地方志工作规划和编纂方案，组织编纂《景东县志》；指导帮助部门（单位）编辑出版部门志、专业志。3.编纂出版《景东年鉴》。4.收集、整理、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。5.组织开发利用地方志资源，为景东县经济持续发展，社会和谐稳定，文化事业繁荣提供服务。6.完成县人民政府交办的其他事项。二、机构情况。景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室为参公管理事业单位；三、人员情况景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室2018年末编制数3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员3人，机关工勤人员1人。）
	（二）部门绩效目标的设立情况		景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。
	（三）部门整体收支情况		2019年度收入合计876,757.81元。其中：财政拨款收入876,757.81元，占总收入的100.00%；支出合计876,757.81元。其中：基本支出688,757.81元，占总支出的78.56%；项目支出188,000.00元，占总支出的21.44%；
	（四）部门预算管理制度建设情况		景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室按照县财政的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关程序和预算报表格式编制年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间上报；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出。3、在预算执行中严格控制支出，严格执行国家财务制度，不随意改变资金用途；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室
	（三）自评组织过程	1.前期准备	(1)确定绩效评价组成员。(2)培训绩效评价组成员。
		2.组织实施	(1)编辑、出版《景东年鉴（2019）》，争取经费，完成《景东县志稿（民国修订本）》出版发行，修编《景东直隶厅志（清嘉庆修订本）》。(2)确定年度扶贫工作驻村队员，合理安排年度人员学习、培训计划，安排资金支付。(3)根据预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。(4)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(5)形成绩效评价工作底稿。(6)形成评价结论并撰写评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论			一是编辑、出版《景东年鉴（2019）》，争取经费，完成《景东县志稿（民国修订本）》出版发行，修编《景东直隶厅志（清嘉庆修订本）》。二是根据年度扶贫工作任务和驻村队员工作开展情况，合理安排资金，有效保证了单位扶贫工作有序推进。三是通过安排人员学习和培训，提升了领导干部人员素质，为今后更好地推进打下了基础。四是在工作管理中，不断建立健全规章制度,每年初制定工作计划，年底有工作总结。2019年度单位项目自评为100分
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			2019年度单位自评为100分。2019年我们将以十九大精神为指导思想，认真谋划，抓好落实。一是深入贯彻学习“十九大”精神并做好《景东年鉴（2019）》编辑、出版工作。二是认真落实项目管理，量化、细化考核指标，有效使用项目资金，使其发挥积极的促进作用。三是加大对建设项目监督管理力度，保障项目有序推进，保证合同履行，提高单位信誉。
六、主要经验及做法			一是严格按照部门年度预算安排资金支付计划，保证年度预算资金有效执行；二是不断完善单位内控制度，严格资金支付审核程序；三是严格控制“三公经费支出”，保障单位运行支出，保障项目资金支付和绩效评价。
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
公开13表
部门：景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	《景东年鉴（2019）》修编	完成《景东年鉴（2019）》修编	基本完成	基本一致
履职效益明显	经济效益	完成《景东年鉴（2019）》修编，出版《景东旧照片》（清代民国时光记忆）。整理雍正《景东府志》和民国《景东县志稿》，召开评审会，广泛听取社会各界的意见或建议，再次进行修改完善，争取早日出版。	基本完成	基本一致
	社会效益	完成《景东年鉴（2019）》修编，出版《景东旧照片》（清代民国时光记忆）。整理雍正《景东府志》和民国《景东县志稿》，召开评审会，广泛听取社会各界的意见或建议，再次进行修改完善，争取早日出版。	基本完成	基本一致
	生态效益	完成《景东年鉴（2019）》修编，出版《景东旧照片》（清代民国时光记忆）。整理雍正《景东府志》和民国《景东县志稿》，召开评审会，广泛听取社会各界的意见或建议，再次进行修改完善，争取早日出版。	较好完成	基本一致
	社会公众或服务对象满意度	参与群众评议，全面开展社区满意度和县级和乡级单位满意度调查。社会公众和服务对象满意度达到90%以上	较好完成	基本一致
预算配置科学	预算编制科学	编制方法以公平为前提，兼顾档案局的实际支出水平；坚持量入为出、量力而行的方针，以财力可能为基础，切合实际，具有可行性；按照规范化要求，力求部门预算编制标准具有科学性。	较好完成	基本一致
	基本支出足额保障	基本支出得到足额保障，部门工作得以正常开展.	较好完成	项目支出188,000.00元，占总支出的21.44%；
	确保重点支出安排	确保	较好完成	0差异
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出，严格“八项规定”执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。	较好完成	完成预算的78.69%
预算执行有效	严格预算执行	严格执行已批准的预算，严格预算调整，细化预算科目，科学分解预算金额，按工作进度科学安排支出。	较好完成
	严控结转结余	严控资金的结转结余，当年资金科学安排支出，确实发生结转结余必须严控使用范围和加强管理。	较好完成
	项目组织良好	项目立项有依据，组织机构落实，主体责任明确，管理规范，资金开支合理，监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	较好完成
	“三公经费”节支增效	严格执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。2019年“三公“经费支出较上年有所下降。	较好完成	完成预算的78.69%
预算管理规范	管理制度健全	完善、健全财务管理制度，规范内控机制，强化资金监管，加强资金统筹能力，科学制定资金管理办法。	制度健全
	信息公开及时完整	按照预、决算信息公开的有关规定，及时、完整的公开相关信息。	信息公开完整
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度，提高资产使用效率。	资产管理使用规范

 
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室2019年部门决算公开表.xls
 
监督索引号53082300121801111