监督索引号53082300171401000  
目录
第一部分  景东彝族自治县工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
1、参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
2、负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
4、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。   
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
8、为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。
9、负责指导乡镇商会和行业协会的工作。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍
1、积极开展理想信念教育活动，助力景东发展。始终把加强和改进非公经济人士思想政治教育工作作为一项重要工作任务，认真宣传贯彻党的路线方针政策，积极支持指导非公企业加强组织建设，以各种形式抓好工商联机关干部和非公经济队伍思想政治工作。
2、把关领航，正确引导非公经济人士参政议政。非公经济人士参政议政是工商联在新时期的一项重要工作职能。做好了非公经济人士的政协委员、人大代表政治推荐，切实把好非公经济代表人士的政治关、素质关和结构关，对候选人的政治素质、思想品行、廉洁自律、履职能力、群众基础、社会形象。
3、教育培训，提升非公人士的创新思维。全年组织会员和非公经济人士3批次3人参加省市组织的工商管理、企业管理、民营经济发展培训班，并邀请十三届全国人大代表、景东银生中学教师李梅向全县非公经济人士作“两会”主题报告，传达全国两会精神、交流参会体会，全县60名会员和非公经济人士参加了会议。大力抓好非公经济人士的培训和能力提升工作，提高他们驾驭经济市场的能力，为他们健康成长和景东持续发展提供智力支持。
4、重心下移，积极协调解决企业疑难问题。开展访民企、办实事、强信心调研活动，年内深入嘉辉汽车服务有限公司、古典建筑材料、天泽茶业、双福食品加工等10多家企业进行走访调研。组织专题调研座谈会，实地了解企业的经营发展情况，听取企业的诉求，汇集企业实际困难，及时向有关部门放映，鼓励企业提振信心，主动适应新常态，寻求突破创新，积极转型升级。解决个体工商户资金短缺问题，实施“贷免扶补”55户748万元，大力帮助解决个人创业难问题。
5、推进“万企帮万村”工作，召开全县非公经济人士助力脱贫攻坚座谈会，动员、组织、指导全县36家民营企业结合企业和自身实际参与脱贫攻坚，通过产业发展、商贸扶贫、就业安置、教育扶贫、捐款捐物、捐资助学等形式开展帮扶活动，为打赢脱贫攻坚战贡献力量。四年来36户非公企业共扶持近2000户建档立卡贫困户近6000人，共投入帮扶资金近200万元，取得了实实在在的扶贫成效。
6、进一步培育和践行社会主义核心价值观，以光彩公益事业引导健康发展。广大会员企业及非公经济人士积极响应号召，主动履行社会责任，2019年全县共有86名工商联会员参加光彩事业，共投入帮扶资金50万余元，以捐资助学、爱老敬老和其他扶贫等帮扶途径，向困难群众送温暖献爱心，为全县脱贫攻坚贡献了力量。在社会上引起良好反响，而且提高了民营企业家参与光彩公益事业的积极性。
7、发展会员，培育基层商会骨干力量。为扩大工商联会员覆盖比例，更好地联系和服务非公有制企业，我们注重质量发展会员，稳步壮大工商联队伍。结合今年换届契机，重点发展一批经济实力强、思想觉悟高、热爱工商联工作、热心社会公益事业的非公有制经济代表人士入会，从而提高了会员整体素质，有力地促进了工商联乃至社会各项事业的发展。结合“五好”基层商会创建，指导基层商会在服务会员、信息交流、走访学习、慈善事业等方面开展各项工作。
8、严格要求，加强机关自身建设。县工商联以“五好”创建工作为引领，坚持管党责任制，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实县委“作风效能提升年”的要求，开展“书记讲党课”活动，组织全体党员干部到挖萨村开展联创共建，把党的思想建设放在首位，坚定正确政治方向，强化宗旨观念，提升党员意识。深化从严治党、党风廉政建设主体责任，及时调整班子分工，明确一岗双责，加强机关作风建设，加强党风廉政宣传教育，组织全体党员干部到县廉政警示教育基地进行参观学习，抓好非公经济人士思想动态和意识形态工作。
 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县工商业联合会2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0.00辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县工商业联合会2019年度收入合计802,353.57元。其中：财政拨款收入802,353.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,014,111.83元对比减少211758.26，减少20.88%，主要原因是：按照中央八项规定厉行节约的原则严格控制经费支出。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县工商业联合会2019年度支出合计802,353.57元。其中：基本支出802,353.57元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1,014,111.83元对比减少211758.26，减少20.88%，主要原因是：按照中央八项规定厉行节约的原则严格控制经费支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县工商业联合会正常运转的日常支出802,353.57元。与上年1,014,111.83元对比减少211758.26，减少20.88%，主要原因是：按照中央八项规定厉行节约的原则严格控制经费支出。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.07%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化主要原因是:景东彝族自治县工商业联合会无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出802,353.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年1,014,111.83元对比减少20.88%，主要原因是：按照中央八项规定厉行节约的原则严格控制经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出620,723.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.36%。主要用于工资福利支出和商品服务支出。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出68,666.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于单位基本养老、工伤、失业保险费、职业年金缴费支出。
  9.卫生健康（类）支出64,856.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于单位基本医疗保险费、公务员医疗补助和生育保险费支出。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出18,855.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于驻村工作队员交通补助费和生活补助费支出 。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出29,252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于缴纳住房公积金支出。
  20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19000元，支出决算为2,567.24元，完成预算的13.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,567.24元，完成预算的13.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，在确保正常工作开展的同时，严格各类接待规模及标准，尽量厉行节约减少不必要开支所至。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7,572.76元，下降74.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少7,572.76元，下降74.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，在确保正常工作开展的同时，严格各类接待规模及标准，尽量厉行节约减少不必要开支所至。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,567.24元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2,567.24元。其中：
国内接待费支出2,567.24元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展脱贫攻坚、和接待乡镇商会和行业协会调研考察工作，发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县工商业联合会2019年机关运行经费支出56,765.91元，与上年141,619.98元对比减少84854.07减少59.92%主要原因是：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，在确保正常工作开展的同时，尽量厉行节约减少不必要开支所至。部门机关运行经费主要用于：办公费 8284.67元、 水费542.10元、电费332.00元、邮电费1456.00元、差旅费17400.00元 、维修（护）费660.76）公务接待费支出 2567.24元 、会议费1900元、培训费1034.00元、劳务费3500.00元,工会经费9655元、福利费5116.14元、其他交通费480元、其他商品服务支出3880元。
 
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县工商业联合会资产总额34580.53元，其中，流动资产0元，固定资产34580.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127109.47元，其中;流动资产减少0元，固定资产减少127109.47元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	34580.53						34580.53
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：景东彝族自治县工商业联合会						单位：万元
项目名称
基础信息	项目分管处室（单位）
	项目分管处室（单位）负责人
（一）项目基本情况	起始时间			截止时间
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政			市级财政
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1.项目实施主体
	2.保障措施
	3.资金安排程序

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：景东彝族自治县工商业联合会								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性
	验收的有效性
自评结论

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：景东彝族自治县工商业联合会		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	一是建立健全各项相关制度，保障项目支出合法合规；二是加强痕迹管理，完善项目支出台账资料的收集整理；三是明确分工，积极配合，财务部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况。
	2.项目绩效目标修正建议	必须结合项目的实际来制定绩效目标。
	3.需改进的问题及措施	结合工作实际，努力探索和改进更加行之有效的绩效评价方法，建立完善更为科学的绩效评价指标体系。
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：景东彝族自治县工商业联合会			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		纳入本部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
	（二）部门绩效目标的设立情况		在设置整体绩效目标时，我会组织相关人员对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的预期产出和效果，指标内容完整、指向明确、量化可行。
	（三）部门整体收支情况		我单位2019年总支出为80.23万元，其中：其中：工资福利支出73.38万元、商品和服务支出5.69万元、对个人和家庭的补助支出1.16万元
	（四）部门预算管理制度建设情况		健全完善财务管理制度，建立完善的预算管理制度，预算编制都按照财政规定的预算编制原则和预算编制办法依据单位实际情况编制收入、支出预算。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		严格落实《预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	依据绩效自评要求准备相关材料。
		2.组织实施	根据各科室上报的预算项目，设定自评方案进行研究和布署，填写绩效评价表。
三、评价情况分析及综合评价结论			通过严格财务管理，加强对数据资料、业务资料、财务数据分析整理能力，提高预算编制能力和执行能力，通过制定每月、每季度支出进度完成目标“路线图”，确保支出进度按照既定计划有序完成，确保我单位2019年度预算执行和管理的合法性、科学性和有效性。
四、存在的问题和整改情况			制预算的科学性和前瞻性，确保预算编制的准确完整性、有效性和规范性。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。
六、主要经验及做法			不断健全完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定和修订预算管理的各项制度。加强支出季度时间节点管理，强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。
七、其他需说明的情况

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：景东彝族自治县工商业联合会					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	深入开展调查研究	积极参政议政，认真贯彻落实“一意见、一办法、两方案”	完成绩效目标任务。	执行情况与年初预算基本一致	深入开展调查研究
	部门整体支出	主要是保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出以及用于道路交通管理所需的各项支出。	强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，在强化业务管理、财务管理和厉行节约的方面开展了大量工作，行政效能显著。	2019年度收支基本平衡，既保证了单位的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求，圆满的完成了各项工作任务。	部门整体支出
	注重质量发展会员	稳步壮大工商联队伍，健全规范会员台帐，按时报送会员报表	完成绩效目标任务	执行情况与年初预算基本一致	注重质量发展会员
	“两学一做”学习教育	推进“两学一做”学习教育常态化制度化，党组织和党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识进一步增强，党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性进一步增强，自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力逐步提高，党组织的战斗堡垒作用，党员领导干部忠诚干净担当、发挥表率作用，党员先锋模范作用在各项工作中得以彰显，为工商联事业推进提供了坚强组织保证。	完成绩效目标任务	执行情况与年初预算基本一致	“两学一做”学习教育
履职效益明显	经济效益	推动云南实现跨越式发展、与全国同步全面建成小康社会创造良好社会环境。	完成绩效目标任务。	执行情况与年初预算基本一致
	社会效益	认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神，认真落实州委、政府“1133”战略部署，围绕“政治生态修复年”“作风建设攻坚年”“基层党建巩固年”“意识形态加强年”建设部署，牢牢把握“两战个健康”主题，切实增强统性、经济性、民间性，推进“不忘创业初心，接力改革伟业”为主题，以“四信”为主要内容的非公有制经济人士理想信念教育常态化，以跨越发展的精气神推进各项工作落细落实，较好地完成全年工作任务。	完成绩效目标任务。	执行情况与年初预算基本一致。
	生态效益	无	完成绩效目标任务。	执行情况与年初预算基本一致。
	社会公众或服务对象满意度	开展好重大问题调研，提出具有前瞻性、能管用的发展之策。	完成绩效目标任务。	执行情况与年初预算基本一致
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化，细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。	完成绩效目标任务。	执行情况与年初预算基本一致。
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	完成绩效目标任务。	执行情况与年初预算基本一致。
	确保重点支出安排	部门履行主要职责和完成重点任务保障有力，按工作任务分配资金公平公正、重点突出。	完成绩效目标任务。	执行情况与年初预算基本一致
	严控“三公经费”支出	严格按照并认真执行严控”三公经费“、厉行节约等各项规定要求，继续缩减”三公经费“。	完成绩效目标任务。	执行情况与年初预算基本一致。
预算执行有效	严格预算执行	严格按照预算批复执行预算，严格按照州财政执行进度要求，确实采取有效措施，加快预算执行进度。	完成绩效目标任务。	执行情况与年初预算基本一致。
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。	完成绩效目标任务。	执行情况与年初预算基本一致
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；强化部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的年度综合考核、专项检查、专项督查等工作，将项目资金的使用管理及执行作为其考评的重要内容，并在项目实施完成后根据相关要求及时开展绩效自评，同时积极配合部门外部监督检查。多措并举，确保项目有效实施。	完成绩效目标任务。	执行情况与年初预算基本一致。
	“三公经费”节支增效	严格按照并认真执行严控”三公经费“、厉行节约等各项规定要求，继续缩减”三公经费“。	完成绩效目标任务。	执行情况与年初预算基本一致。
预算管理规范	管理制度健全	建立行之有效的项目编报机制，确保项目申报、审核、安排公开透明。根据项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到重点项目支出有法可依。健全经费管理办法，确保所有经费合规合理使用。	完成绩效目标任务。	执行情况与年初预算基本一致
	信息公开及时完整	按照规定时限完成部门预决算信息及”三公经费“预决算对外公开。	完成绩效目标任务。	执行情况与年初预算基本一致。
	资产管理使用规范有效	按照财政部固定资产管理使用的相关规定，通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现配置合理、有效利用，切实提高资产的使用效率。	完成绩效目标任务。	执行情况与年初预算基本一致。

 
五、其他重要事项情况说明
2019年景东彝族自治县工商业联合会产生预决算差异的原因是：  
1、产生财政拨款收入预决算的原因：实际拨付资金减少。
2、人员经费预决算差异的原因：人员工资变动，社会保险等缴费基数的调整。
3、公用经费差异率较大的原因是：接待费用、会议费等费用降低，但由于开展扫黑除恶及脱贫攻坚等工作，办公经费、宣传费、差旅费等各项费用增加。
4、“三公”经费支出预决算差异率较大的原因是：严格接待纪律，压缩接待支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县工商业联合会2019年度部门决算公开表.xls
 
监督索引号53082300171401111