监督索引号53082300171301000  
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第一部分  景东彝族自治县妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传落实国家有关妇女儿童权益的法律、法规和政策，依法维护妇女儿童的合法权益，增强各族妇女儿童依法维护自身合法权益的能力和观念，提高妇女儿童的法律意识。
2.参与和推动政府有关部门制定和实施妇女和儿童发展计划纲要，促进妇女儿童事业的发展。
3.教育引导广大妇女儿童学法、知法、遵纪守法，能自觉运用法律武器维护自身合法权益，为妇女儿童提供法律帮助。
4.开展家庭美德建设和构建和谐家庭、和谐社会，开展新农村建设活动，为儿童成长创造良好的家庭环境。
5.承办县委及上级有关部门交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年景东县妇联在县委、县人民政府的领导和市妇联的指导下，以联系妇女、服务妇女、教育妇女、维护妇女合法权益为根本任务，一手抓发展、一手抓维权，不断提高各族妇女素质，促进妇女全面发展，推动男女两性平等和谐，团结带领全县各族妇女为决战脱贫攻坚决胜同步小康努力奋斗，为建设和谐景东做出新贡献，创造新业绩。
1、积极做好党的十九大精神的学习宣传和贯彻。扎实按照县委、县政府的总体工作部署，各级妇联工作要求，抓好村级扶贫巩固、实现全民脱贫致富。
2、继续抓好党建带妇建、党风廉政教育工作。
3、以促进妇女儿童发展规划的落实为目标，根据制定的2016——2020年“两个规划”，抓好各项指标的监测，着力解决妇女群众最关心、最直接、最现实的利益问题。
4、继续开展好全县妇女、儿童的关爱活动。一是，利用春节、三八、六一、重阳等重大节日，做好单亲特困母亲的帮扶，农村留守妇女儿童的关心，失地失业妇女的引导，两癌妇女的支助等；二是，抓好家风家训宣传工作，加强家庭教育，通过评选最美家庭、开办公益讲座等形式，传播社会、家庭正能量。
5、扎实完成县委、政府安排的各项工作任务。由于有了县委县政府的高度重视，有各镇（街道）和各成员单位的扎实工作与大力配合，我县妇女儿童工作取得了显著成效，妇女儿童事业有了长足的发展。但是，由于经济地域等因素的制约，在实施的过程中仍然存在不少问题和困难，与市妇儿工委的要求还有一定差距。下步，我们将以各级党的群团工作会议为契机，主动作为，形成上下联动的工作模式，充分发挥妇联的下下联动作用，注重整合资源，攻坚克难，增强妇联组织吸引力凝聚力战斗力，更好地围绕中心、服务大局，服务好妇女儿童。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县妇女联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县妇女联合会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0.00辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县妇女联合会2019年度收入合计892,020.57元。其中：财政拨款收入892,020.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,119,805.14元对比减少227784.57减少20.34%，主要原因是：厉行节约压缩支出，2018年增发了1-5月绿色经济考核奖导致。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县妇女联合会2019年度支出合计892,020.57元。其中：基本支出848,991.57元，占总支出的95.18%；项目支出43,029.00元，占总支出的4.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1,119,805.14元对比减少227784.57元减少20.34%，主要原因是：厉行节约压缩支出2018年增发了1-5月绿色经济考核奖导致。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县妇女联合会正常运转的日常支出848,991.57元。与上年1,099,805.14元对比减少250813.57元，减少22.80%主要原因是：厉行节约压缩支出2018年增发了1-5月绿色经济考核奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.33%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,029.00元。与上年20,000.00元对比增加了23029.00元，主要是：增加了三八节活动经费的支出，具体项目开支及开展工作情况：开展节日活动宣传费用20000元和妇女健康知识讲座活动的费用23000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出892,020.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年1,119,805.14对比减少227784.57元减少20.34%,主要原因是：厉行节约减少不必要开支，2018年增发了1-5月绿色经济考核奖导致2019年支出比2018年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出677,474.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.95%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费等日常公用经费支出。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出77,565.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于单位基本养老、工伤、失业保险费、职业年金缴费支出。
  9.卫生健康（类）支出74,752.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于单位基本医疗保险费、公务员医疗补助和生育保险费支出。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出28,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于脱贫攻坚工作驻村工作队员工作经费及生活补助等。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出33,778.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于缴纳住房公积金支出。
 
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，在确保正常工作开展的同时，严格各类接待规模及标准，尽量厉行节约减少不必要开支所至。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-1,390.00元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少-1,390.00元，下降-100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，在确保正常工作开展的同时，严格各类接待规模及标准，尽量厉行节约减少不必要开支所至。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县妇女联合会2019年机关运行经费支出53,749.37元，与上年140,795.28元对比减少87045.91元减少61.82%,主要原因是：厉行节约减少不必要的开支。部门机关运行经费主要用于：办公费 17320.07元、电费329.46元、邮电费10308.00元、差旅费12041.00元 、工会经费8940.00元、其他交通费3654.00元、其他商品服务支出1153.84元。
 
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县妇女联合会资产总额16025.83元，其中，流动资产0元，固定资产16025.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少114053.17元，其中;流动资产减少0元，固定资产减少114053.17元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产增加减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	16025.83						16025.83
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：						单位：万元
项目名称	妇女节系列活动经费
基础信息	项目分管处室（单位）	景东彝族自治县妇女联合会
	项目分管处室（单位）负责人	县妇联	杨贤丽
（一）项目基本情况	起始时间	2019年1月1日		截止时间	2019年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政			市级财政
	下级配套	4.3		下级配套	4.3
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	节日活动宣传交流		2		2
	妇女健康讲座		2.3		2.3
（三）项目管理	1.项目实施主体	景东彝族自治县妇女联合会
	2.保障措施	县妇联财务管理制度、内控管理制度
	3.资金安排程序	县妇联财务管理制度、内控管理制度

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
群众满意	群众满意	群众满意	完成	完成	完成	98%	优
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制		项目有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性		项目效率性完成的及时
	验收的有效性		项目效率验收的有效
自评结论

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	一是建立健全各项相关制度，保障项目支出合法合规；二是加强痕迹管理，完善项目支出台账资料的收集整理；三是明确分工，积极配合，财务部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况。
	2.项目绩效目标修正建议	必须结合项目的实际来制定绩效目标
	3.需改进的问题及措施	结合工作实际，努力探索和改进更加行之有效的绩效评价方法，建立完善更为科学的绩效评价指标体系。
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		属参公管理事业单位单位，财政全额拨款，有在职人员6人，含工勤人员1名。
	（二）部门绩效目标的设立情况		加快构建“广覆盖、多层次、全过程”的预算绩效管理体系为目标，牢固树立财政绩效意识，不断创新绩效管理方式，拓宽绩效评价范围，实现部门预算绩效管理全覆盖，财政管理水平显著提升。将部门所有资金纳入绩效评价范围，衡量部门预算资金在年度内预期达到的产出和效果，促使部门逐步形成“以绩效为目标，以结果为导向，重视支出责任和成本，重视产出和结果”的预算绩效管理新理念。
	（三）部门整体收支情况		我单位2019年总支出为84.71万元，其中：其中：工资福利支出79.33万元、商品和服务支出5.37万元、对个人和家庭的补助支出0.19万元
	（四）部门预算管理制度建设情况		1、为不断加强资金的管理，切实做到规范，公开、透明，资金分配决策科学、民主。 2、为确保部门预算管理的合法、合规，高效，党政办制定了一整套财务管理制度、经费报销办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、差旅费管理、会议费报销、财务报销规定等一系列管理制度
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		目的是了解本部门2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	领导高度重视。成立了由主席、分管副主席担任副组长，办公室主任组员的绩效评价工作领导小组，拟定评价计划，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等
		2.组织实施	绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准问卷调查及访谈方案等，经专家小组评审，进一步完善和修改了工作方案。评价组按照工作方案，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论			2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升
四、存在的问题和整改情况			1.我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。 2.绩效考评办法不够完善，不够具体，可操作性不强，需进一步加强。 3.内控管理制度不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。
五、绩效自评结果应用			建立激励与约束机制，强化评价结果在预算编制中的有效应用。 1、对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持。 2、对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，根据情况相应调减项目预算，直至取消该项支出。但科室积极整改且通过整改使项目实施绩效有较大改善的，应继续予以支持。
六、主要经验及做法			本单位通过对2019年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要是：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志明确自己的目标任务，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	妇女工作	良好	优	相符
	儿童工作	良好	优	相符
	维权工作	良好	优	相符
履职效益明显	经济效益	节约办公成本，为经济和社会发展做贡献。	良好	完成
	社会效益	单亲特困母亲的帮扶，农村留守妇女儿童的关心，失地失业妇女的引导，两癌妇女的支助等工作	按上级部门的要求执行	完成率达100%
	生态效益	节约资源，无污染。	满意度＞90%	完成率达100%
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度逐年提高。	满意度＞90%	完成率达100%
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整	基本支出合理完成，充分保障机构正常运转
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2019年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	良好	良好
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力。	良好	履行部门主要职责和完成重点任务得到有力保障。
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	良好	重点行政成本得到大力控制
预算执行有效	严格预算执行	执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2019年全年预算执行率达到100%，其中：第一季度完成预算的20%，第二季度完成预算的60%，第三季度完成预算的80%，10月底完成预算的90%，11月底完成预算的100%。	良好	按既定支付进度执行，执行有效。
	严控结转结余	结转结余增长率不超过上年结余结转数的10%，净结余小于年度总收入的5%。	结转结余增长率不超过上年结余结转数的10%，净结余小于年度总收入的5%。	结转结余得到有效控制，减少了资金沉淀。
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，在项目实施完成后及时开展绩效自评，配合外部监督检查工作，并针对发现的问题积极开展整改工作。	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，在项目实施完成后及时开展绩效自评，配合外部监督检查工作，并针对发现的问题积极开展整改工作	有力保障了主要职责的完成和事业发展。
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2017年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2017年部门“三公经费”决算数小于上年决算数	降低行政成本
预算管理规范	管理制度健全	一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。	已实施《云南省财政厅机关财务管理办法》等内控制度。	管理制度健全，保障了主要职责的完成
	信息公开及时完整	信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。	在云南省财政厅门户网站上对2018年部门决算向社会进行了公开，并对其中的机关运行经费的安排、使用等重要事项作出说明。	信息公开及时完整
	资产管理使用规范有效	1.健全完善固定资产管理办法，进一步规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。2.固定资产保存完整、配置合理、使用率达到80%以上。3.固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。4.按时完成固定资产决算工作。5.定期盘点资产，对盘盈盘亏的情况做好上报、审批、处理。	按要求开展国有资产清查工作，对本单位资产进行了全面清查	资产保存完整、配置是否合理、处置规范、资产账务管理合规、帐实相符。

 
五、其他重要事项情况说明
2019年景东彝族自治县妇女联合会产生预决算差异的原因是：  
1、产生财政拨款收入预决算的原因：实际拨付资金减少。
2、公用经费差异率较大的原因是：接待费用、会议费等费用降低，但由于脱贫攻坚工作，办公经费、宣传费、差旅费等各项费用增加。
3、“三公”经费支出预决算差异率较大的原因是：严格接待纪律，厉行节约压缩接待支出。
 
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 

景东彝族自治县妇女联合会2019年度部门决算公开表.xls
 
监督索引号53082300171301111