监督索引号53082300747601000  
目录
第一部分  景东工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释 一、主要职能
（一）主要职能
1、制定园区管理办法，并对企业进行全面管理；   
2、根据园区规划和布局要求，统一组织工业园区项目招商工作；
3、根据园区总体规划布局，完成园区总体规划和设计，负责园区工程建设及基础设施建设管理工作，负责园区企业在规划、建设、环保方面的审核工作；
4、负责审核入园企业对环境保护的效果评价，负责园区排放申报登记、排污收费、环境影响评价、“三同时”等制度的实施等工作；
5、负责综合信息的收集、整理和调研等工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、继续做好园区基础设施建设；
2、认真总结经验，加大土地收储工作力度，科学合理预置未来工业用地，加强招商引资工作；
3、是做好校厂结合项目，引进职业技术学校到园区内建校区，建培训基地、建标准厂房、建对厂培训班、充分利用园区土地资源，可解决企业建厂资金难问题，也能解决企业用工难问题，还能提供就业岗位。强化园区投资开发公司平台，创新方式，加快园区建设步伐；
4、是推进工业园区基础设施建设，不断完善园区投资环境，降低企业入园成本，加快企业入驻，培育新的经济增长点;
5、积极主动做好扶贫点“挂包帮”“转走访”工作。一是全体干部职工认真学习宣传脱贫攻坚政策及相关文件精神；二是安排3名园区工作人员驻村工作全程参加深度贫困村（王家村）脱贫攻坚工作，完成脱贫攻坚任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东工业园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东工业园区管理委员会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 一、收入决算情况说明
景东工业园区管理委员会2019年度收入合计615,869.83元。其中：财政拨款收入615,869.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比972,098.24元减少356228.41，下降57.84%，主要原因分析严格控制支出。
二、支出决算情况说明
景东工业园区管理委员会2019年度支出合计614,284.34元。其中：基本支出594,284.34元，占总支出的96.74%；项目支出20,000.00元，占总支出的3.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比972,098.24元，减少356228.41，下降57.84%。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东工业园区管理委员会正常运转的日常支出594,284.34元。与上年对比972,098.24元减少356228.41，下降57.84%，主要原因分析严格控制支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.46%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东工业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。与上年对比增加20,000.00元增长100%，用于开展园区招商引资所发生差旅费、办公费及委托业务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出614,284.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比972,098.24元减少356228.41元，下降57.84%，,主要原因分析严格控制支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出489,392.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.67%。主要用于工资福利支出401,222.15元、商品服务支出77,670.66元、对个人和家庭的服务支出10,500.00元；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出53,832.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
  9.卫生健康（类）支出47,794.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于其中（1）事业单位医疗支出31,020.60元 ；（2）公务员医疗补助支出 12,337.92元；（3）其他行政事业单位医疗支出4,436.16元
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出23,264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于在职职工单位缴存住房公积金；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，支出决算为15,154.00元，完成预算的101.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,570.00元，完成预算的63.8%；公务接待费支出决算为5,584.00元，完成预算的37.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出9,570.00元及公务接待费支出4604.00元属于2018年财政预拨经费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加10,595.53元，增长232.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加6,641.53元，增长226.79%；公务接待费支出决算增加3,954.00元，增长242.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行维护费支出9,570.00元及公务接待费支出4604.00元属于2018年财政预拨经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,570.00元，占63.15%；公务接待费支出5,584.00元，占36.85%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9,570.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出9,570.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫下乡及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5,584.00元。其中：
国内接待费支出5,584.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市级业务往来及扶贫村对接工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
景东工业园区管理委员会2019年机关运行经费支出0.00元，我单位属工信局下面一级事业单位，不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东工业园区管理委员会资产总额120,156.27元，其中，流动资产1,585.49元，固定资产118,570.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少116,196.91元，其中;流动资产减少65,414.51元，固定资产减少50,782.40元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	120,156.27	1,585.49	118,570.78				118,570.78
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额10,120元,其中：政府采购货物支出10,120元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：						单位：万元
项目名称	项目前期费
基础信息	项目分管处室（单位）	景东工业园区管理委员会
	项目分管处室（单位）负责人	郑勇
（一）项目基本情况	起始时间	2019年1月1日		截止时间	2019年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政			市级财政
	下级配套	2		下级配套	2
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	办公经费		2		2
（三）项目管理	1.项目实施主体	景东工业园区管理委员会
	2.保障措施	部门协作，明确各人职责
	3.资金安排程序	按照项目实施进度细化资金使用计划，严格审核程序，确保重点支出

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
预算编制及执行情况	预算编制的准确完整性	年初结转和结余预决算差异率	100%	100%	100%	100%	较好
财务状况	预算编制及执行的规范性	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	100%	100%	100%	100%	较好
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制		项目有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目已达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性		及时完成上级安排的各种项目任务
	验收的有效性		2019年景东工业园区管理委员会各种项目工作年度考核中均达到优秀或良好
自评结论			项目实施主体明确，项目资金能够按照县级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，同时，在项目实施的全过程中，制订制度，指定了专人对项目进行监督，确保了园区工作的正常开展。

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	项目实施主体明确，项目资金能够按照县级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，同时，在项目实施的全过程中，制订制度，指定了专人对项目进行监督，确保了园区工作的正常开展。
	2.项目绩效目标修正建议	继续按照项目绩效目标实施工作方案稳步推进，按计划目标完成项目绩效目标建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保项目绩效目标实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证项目绩效目标管理工作机制得以长效运行。
	3.需改进的问题及措施	提高意识，完善制度。
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		一、主要职能职责 : 1、制定园区管理办法，并对企业进行全面管理；   2、根据园区规划和布局要求，统一组织工业园区项目招商工作；3、根据园区总体规划布局，完成园区总体规划和设计，负责园区工程建设及基础设施建设管理工作，负责园区企业在规划、建设、环保方面的审核工作；4、负责审核入园企业对环境保护的效果评价，负责园区排放申报登记、排污收费、环境影响评价、“三同时”等制度的实施等工作；5、负责综合信息的收集、整理和调研等工作。二、机构情况:经费形式全额拨款，机构规格正科级，机构类别公益一类事业单位。三、人员情况。景东工业园区管理委员会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。无车辆编制。
	（二）部门绩效目标的设立情况		景东工业园区管理委员会整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。
	（三）部门整体收支情况		景东工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款收入支出61.59万元, 一般公共预算财政拨款支出61.59万元元。其中：基本支出59.59万元，占总支出的96.75％，项目支出2万元，占总支出的3.25％
	（四）部门预算管理制度建设情况		景东工业园区管理委员会按照县财政的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关程序和预算报表格式编制年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间上报；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出。3、在预算执行中严格控制支出，严格执行国家财务制度，不随意改变资金用途；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		财政支出绩效自评，主要是通过单位项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	(1)确定绩效评价组成员。 (2)培训绩效评价组成员。
		2.组织实施	一是搞好项目进度跟踪督查，对进展缓慢的项目及时召开项目协调会和现场办公会，及时解决推进中的困难和问题，扎实有效地推动3户入园企业项目开工建设和产业投产。二是抓好拟建工业项目前期准备工作，做好工业投资项目储备。
三、评价情况分析及综合评价结论			一是搞好项目进度跟踪督查，对进展缓慢的项目及时召开项目协调会和现场办公会，及时解决推进中的困难和问题，扎实有效地推动3户入园企业项目开工建设和产业投产。二是抓好拟建工业项目前期准备工作，做好工业投资项目储备。三是根据年度扶贫工作任务和驻村队员工作开展情况，合理安排资金，有效保证了单位扶贫工作有序推进。四是在工作管理中，不断建立健全规章制度,每年初制定工作计划，年底有工作总结。2018年度单位项目自评为100分。
四、存在的问题和整改情况			提高认识，加强学习和管理。
五、绩效自评结果应用			2019年度单位自评为100分。2020年我们将以十九大精神为指导思想，认真谋划，抓好落实。一是深入贯彻学习“十九大”精神并指导全县档案管理工作。二是认真落实项目管理，量化、细化考核指标，有效使用项目资金，使其发挥积极的促进作用。三是加大对建设项目监督管理力度，保障项目有序推进，保证合同履行，提高单位信誉。
六、主要经验及做法			一是严格按照部门年度预算安排资金支付计划，保证年度预算资金有效执行；二是不断完善单位内控制度，严格资金支付审核程序；三是严格控制“三公经费支出”，保障单位运行支出，保障项目资金支付和绩效评价。
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	开展园区招商引资	完成开展园区招商引资	较好完成	基本一致	行业管理
履职效益明显	经济效益	不断提升工业园区培育经济运行质量。经济效益逐步提升	较好完成	基本一致
	社会效益	降低企业入园成本，加快企业入驻，培育经济增长点。	较好完成	基本一致
	生态效益	进一步完善工业园区基础设施建设和投资环境，降低企业入园成本，加快企业入驻，培育经济增长点。	较好完成	基本一致
	社会公众或服务对象满意度	参与群众评议，全面开展社区满意度和县级和乡级单位满意度调查。社会公众和服务对象满意度达到90%以上	90%	90%
预算配置科学	预算编制科学	编制方法以公平为前提，兼顾园区办公室的实际支出水平；坚持量入为出、量力而行的方针，以财力可能为基础，切合实际，具有可行性；按照规范化要求，力求部门预算编制标准具有科学性。	较好完成。	基本一致
	基本支出足额保障	基本支出得到足额保障，部门工作得以正常开展.	较好完成	基本一致
	确保重点支出安排	改善园区投资环境，降低企业入园成本加快企业入驻	较好完成	基本一致
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出，严格“八项规定”执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。	101.03%	基本一致
预算执行有效	严格预算执行	严格执行已批准的预算，严格预算调整，细化预算科目，科学分解预算金额，按工作进度科学安排支出。	较好完成	基本一致
	严控结转结余	严控资金的结转结余，当年资金科学安排支出，确实发生结转结余必须严控使用范围和加强管理。	较好完成	基本一致
	项目组织良好	项目立项有依据，组织机构落实，主体责任明确，管理规范，资金开支合理，监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	较好完成	基本一致
	“三公经费”节支增效	严格执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。	较好完成	基本一致
预算管理规范	管理制度健全	完善、健全财务管理制度，规范内控机制，强化资金监管，加强资金统筹能力，科学制定资金管理办法。	较好完成	基本一致
	信息公开及时完整	按照预、决算信息公开的有关规定，及时、完整的公开相关信息	较好完成	基本一致
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度，提高资产使用效率。	较好完成	基本一致

 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东工业园区管理委员会2019年部门决算公开表.xls
监督索引号53082300747601111