监督索引号53082300735001000  
目录
第一部分  景东彝族自治县工业商务和信息化局概况
一、主要职能
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释 一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行工业和信息化建设的法律、法规和方针政策，拟订我县工业和信息化发展的政策措施并负责监督实施；拟订全县工业和信息化中长期发展规划；编制和实施工业经济运行调控纲要；收集、整理、分析和发布相关经济信息。
2、监测、分析全县工业经济运行态势，调节工业经济正常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标，落实有关政策和措施；承担协调解决全县工业经济运行和信息化发展中的主要问题并向县委县政府提出意见和建议。
3、贯彻执行信息化建设的方针政策，统筹推进全县信息化工作；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
4、负责维护企业社会稳定工作。承办县政府交办的其它工作。
（二）机构设置情况
景东县工业商务和信息化局内设:党政办公室、综合经济运行股、中小企业股（含非公有制经济）、煤炭管理监察股、商务股、无线电和网络作息管理。
（三）重点工作概述
1、抓工业经济运行，促进运行质量，对工业经济运行进行监测、分析，加强运行监测，提高工业增长质量和效益。
2、是围绕生产抓协调，强化要素保运转，优化发展环境。
3、是以产业园区平台建设为重点，构建我县具有鲜明特色的县域经济产业体系。提升服务水平。
4、是认真落实政策，积极促进中小微企业和非公经济发展。
5、是围绕节能减排抓管理，大力发展循环经济。
6、积极主动做好扶贫攻坚工作。一是全体干部职工认真学习宣传脱贫攻坚政策及相关文件精神；二是全面摸清村级实情，逐户调查核实贫困户基本情况，精准制定帮扶措施，做到情况清、底数明、措施实。
二、部门基本情况
我部门编制2019年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制 2人，事业编制5人。在职实有23人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 46人，其中： 离休 0人，退休46人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1．完成工业经济、非公有制经济（民营经济）、非电工业固定资产投资、节能降耗等考核任务，促进工业经济健康发展。
2.优化招商环境，创新招商方式，加大招商引资力度，完成招商引资考核任务。
3.实现社会消费品零售总额稳定增长。
4.积极推进工业园区建设。
5.煤矿行业监管和信息化工作有序开展。
6.县级《民营经济资金管理办法》为中小企业解决资金困难问题，大大鼓励中小企业健康发展。
7.积极完成扶贫攻坚2020年全国全面脱贫的艰巨任务。
  
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县工业商务和信息化局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县工业商务和信息化局2019年末实有人员编制17人。主要是其中：行政单位1个，事业单位1个，其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制5人；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员2人。
离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县工业商务和信息化局2019年度收入合计5,354,596.56元。其中：财政拨款收入5,354,596.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年财政拨款收入4,772,102.68元对比增加582,493.88元，增加12.2%，主要原因分析：增加了促进企业发展资金和电子商务培训资金支出。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县工业商务和信息化局2019年度支出合计5,336,599.57元。其中：基本支出4,317,236.57元，占总支出的80.90%；项目支出1,019,363.00元，占总支出的19.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年4,772,102.68元，增加564496.89元，增加11.8%,主要原因分析：增加了促进企业发展资金和电子商务培训资金支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县工业商务和信息化局正常运转的日常支出4,317,236.57元。与上年4,772,102.68元,减少454866.11元,减少9.5%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.26%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县工业商务和信息化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,019,363.00元。与上年0元对比增加100%，主要原因分析：促进企业发展资金和浙江大学企业管理人员培训支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县工业商务和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出5,336,599.57元,占本年支出合计的100.00%。上年4,772,102.68元，增加564496.89元,主要原因分析：促进企业发展资金和浙江大学企业管理人员培训支出。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出1,209,333.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.66%。主要用于人员工资支出和机构运转；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出293,378.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出363,964.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于在职职工医疗卫生与计划生育支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出122,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于在职职工住房公积金支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出2,917,951.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.68%。主要用于人员工资支出和机构运转；
  15.商业服务业等（类）支出178,812.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于浙江大学企业管理人员培训支出；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出164,710.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于公积金支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.其他（类）支出86,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于糖业托管会人员工资支出；
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县工业商务和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为114,000.00元，支出决算为53,007.44元，完成预算的46.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,808.95元，完成预算的45.6%；公务接待费支出决算为30,198.49元，完成预算的47.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因;厉行节约压缩“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加9,987.01元，增长23.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,846.48元，下降11.10%；公务接待费支出决算增加12,833.49元，增长73.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：列支2018年的“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,808.95元，占43.03%；公务接待费支出30,198.49元，占56.97%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出22,808.95元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出22,808.95元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出30,198.49元。其中：国内接待费支出30,198.49元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县工业商务和信息化局2019年机关运行经费支出788,384.73元，与上年431,525.44元对比增加356，859.29元增加45.2%，主要原因资金调整。部门机关运行经费主要用于正常机构运转扶贫攻坚。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县工业商务和信息化局资产总额3,690,902.51元，其中，流动资2,682,448.11元，固定资产1,008,454.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加153,210.39元，其中;流动资产增加1,471,097.11元，固定资产减少1,317,886.72元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
 

 

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,690,902.51	2,682,448.11	1008454.4	936,051.31	72403.09
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
 
 
 
 
政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：景东彝族自治县工业商务和信息化局						单位：万元
项目名称	企业奖励项目浙江大学企业管理人员培训项目
基础信息	项目分管处室（单位）	工信局
	项目分管处室（单位）负责人	罗成勇
（一）项目基本情况	起始时间	2019.1.1		截止时间	2019.12.31
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政	1019363.00		市级财政	1019363.00
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数			实际支出数
	企业奖励项目浙江大学企业管理人员培训项目		1019363			1019363
（三）项目管理	1.项目实施主体	景东工信局
	2.保障措施	保障措施有力
	3.资金安排程序	资金安排程序正常

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：景东彝族自治县工业商务和信息化局								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
预算编制及执行情况	预算编制的准确完整性	年初结转和结余预决算差异率	100%	100%	100%	100%	较好
财务状况	预算编制及执行的规范性	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	100%	100%	100%	100%	较好
人员情况	在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	100%	较好
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制		项目有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目已达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性		2019年景东工信局及时完成上级安排的各种项目任务
	验收的有效性		2019年景东工信局各种项目工作年度考核中均达到优秀或良好
自评结论			项目实施主体明确，景东工信局已按上级组织制定的培训计划开展培训工作。项目资金能够按照县级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，制订培训制度，开展了专业培训，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了党校工作的正常开展。

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：景东彝族自治县工业商务和信息化局		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	领导高度重视，通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入培训工作发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
	2.项目绩效目标修正建议	继续按照项目绩效目标实施工作方案稳步推进，按计划目标完成项目绩效目标建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保项目绩效目标实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证项目绩效目标管理工作机制得以长效运行。
	3.需改进的问题及措施	提高意识，完善制度。
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
公开12表
部门：  景东彝族自治县工业商务和信息化局				单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况			在职人员编制22人，其中：行政编制 2人，事业编制5人。在职实有23人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
	（二）部门绩效目标的设立情况			已设立
	（三）部门整体收支情况			1.2019年度收入合计5,354,596.56元。 2.2019年度支出合计5,336,599.57元。
	（四）部门预算管理制度建设情况			工信局财务管理会计制度:（一）单位的财务活动在单位的负责人领导下，由单位财务部门负责管理。（二）单位设立财务机构，财务人员有从业资格证书。（三）单位的财务审批实行统一的会签制，即由经办人签字、财务人员审核、主任和副主任审批。（四）财务人员按规定严格审核原始票据，按规定做好财务记录，保证财务记录做到真实、合法、及时，做到按月记账。（五）按照预算管理级次报领、核拨经费，并按照批准的预算组织实施，定期将预算执行情况向财务部门报告。（六）各项收入和支出全部纳入单位预算统一管理，不设帐外帐和私设“小金库”。（七）真实、准确、完整的编制财务报表，并按规定报送财政部门、主管部门及其它相关部门上。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的			财政支出绩效自评，主要是通过单位项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
	（三）自评组织过程	1.前期准备		(1)确定绩效评价组成员。(2)培训绩效评价组成员。
				2.组织实施	一是搞好项目进度跟踪督查，对进展缓慢的项目及时召开项目协调会和现场办公会，及时解决推进中的困难和问题，扎实有效地推动企业入园项目开工建设和产业投产及民营经济的数字监测和企业服务。二是抓好拟建工业项目前期准备工作，做好工业投资项目储备。三做好社会零售服务电子商务服务。
三、评价情况分析及综合评价结论					一是搞好项目进度跟踪督查，对进展缓慢的项目及时召开项目协调会和现场办公会，及时解决推进中的困难和问题，扎实有效地推动3户入园企业项目开工建设和产业投产。二是抓好拟建工业项目前期准备工作，做好工业投资项目储备。三是根据年度扶贫工作任务和驻村队员工作开展情况，合理安排资金，有效保证了单位扶贫工作有序推进。四是在工作管理中，不断建立健全规章制度,每年初制定工作计划，年底有工作总结。2019年度单位项目自评为100分。
四、存在的问题和整改情况					提高认识，加强学习和管理。
五、绩效自评结果应用					2019年度单位自评为100分。2020年我们将以十九大精神为指导思想，认真谋划，抓好落实。一是深入贯彻学习“十九大”精神并指导全县档案管理工作。二是认真落实项目管理，量化、细化考核指标，有效使用项目资金，使其发挥积极的促进作用。三是加大对建设项目监督管理力度，保障项目有序推进，保证合同履行，提高单位信誉。
六、主要经验及做法					一是严格按照部门年度预算安排资金支付计划，保证年度预算资金有效执行；二是不断完善单位内控制度，严格资金支付审核程序；三是严格控制“三公经费支出”，保障单位运行支出，保障项目资金支付和绩效评价。
七、其他需说明的情况					无

 
 

部门整体支出绩效自评表
						公开13表
部门：景东彝族自治县工业商务和信息化局						单位：万元
目标		任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好
履职效益明显		经济效益	完成工业经济、非公有制经济（民营经济）、非电工业固定资产投资、节能降耗等考核任务，促进工业经济健康发展。为中小企业解决资金困难问题，大大鼓励中小企业健康发展。	完成工业经济、非公有制经济（民营经济）、非电工业固定资产投资、节能降耗等考核任务，促进工业经济健康发展。为中小企业解决资金困难问题，大大鼓励中小企业健康发展。	完成工业经济、非公有制经济（民营经济）、非电工业固定资产投资、节能降耗等考核任务，促进工业经济健康发展。为中小企业解决资金困难问题，大大鼓励中小企业健康发展。	无
		社会效益	完成工业经济、非公有制经济（民营经济）、非电工业固定资产投资、节能降耗等考核任务，促进工业经济健康发展。为中小企业解决资金困难问题，大大鼓励中小企业健康发展。	完成工业经济、非公有制经济（民营经济）、非电工业固定资产投资、节能降耗等考核任务，促进工业经济健康发展。为中小企业解决资金困难问题，大大鼓励中小企业健康发展。	完成工业经济、非公有制经济（民营经济）、非电工业固定资产投资、节能降耗等考核任务，促进工业经济健康发展。为中小企业解决资金困难问题，大大鼓励中小企业健康发展。	无
	生态效益		完成工业经济、非公有制经济（民营经济）、非电工业固定资产投资、节能降耗等考核任务，促进工业经济健康发展。为中小企业解决资金困难问题，大大鼓励中小企业健康发展。	完成工业经济、非公有制经济（民营经济）、非电工业固定资产投资、节能降耗等考核任务，促进工业经济健康发展。为中小企业解决资金困难问题，大大鼓励中小企业健康发展。	完成工业经济、非公有制经济（民营经济）、非电工业固定资产投资、节能降耗等考核任务，促进工业经济健康发展。为中小企业解决资金困难问题，大大鼓励中小企业健康发展。	无
	社会公众或服务对象满意度		参与群众评议，全面开展社区满意度和县级和乡级单位满意度调查。社会公众和服务对象满意度达到90%以上	参与群众评议，全面开展社区满意度和县级和乡级单位满意度调查。社会公众和服务对象满意度达到90%以上	参与群众评议，全面开展社区满意度和县级和乡级单位满意度调查。社会公众和服务对象满意度达到90%以上	无
预算配置科学	预算编制科学		编制方法以公平为前提，兼顾园区办公室的实际支出水平；坚持量入为出、量力而行的方针，以财力可能为基础，切合实际，具有可行性；按照规范化要求，力求部门预算编制标准具有科学性。	编制方法以公平为前提，兼顾园区办公室的实际支出水平；坚持量入为出、量力而行的方针，以财力可能为基础，切合实际，具有可行性；按照规范化要求，力求部门预算编制标准具有科学性。	编制方法以公平为前提，兼顾园区办公室的实际支出水平；坚持量入为出、量力而行的方针，以财力可能为基础，切合实际，具有可行性；按照规范化要求，力求部门预算编制标准具有科学性。	无
	基本支出足额保障		基本支出得到足额保障，部门工作得以正常开展.	基本支出得到足额保障，部门工作得以正常开展.	基本支出得到足额保障，部门工作得以正常开展.	无
	确保重点支出安排		完成工业经济、非公有制经济（民营经济）、非电工业固定资产投资、节能降耗等考核任务，促进工业经济健康发展。	完成工业经济、非公有制经济（民营经济）、非电工业固定资产投资、节能降耗等考核任务，促进工业经济健康发展。	完成工业经济、非公有制经济（民营经济）、非电工业固定资产投资、节能降耗等考核任务，促进工业经济健康发展。	无
	严控“三公经费”支出		严控“三公经费”支出，严格“八项规定”执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。	严控“三公经费”支出，严格“八项规定”执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。	严控“三公经费”支出，严格“八项规定”执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。	严控“三公经费”支出，严格“八项规定”执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。
预算执行有效	严格预算执行		严格执行已批准的预算，严格预算调整，细化预算科目，科学分解预算金额，按工作进度科学安排支出。	严格执行已批准的预算，严格预算调整，细化预算科目，科学分解预算金额，按工作进度科学安排支出。	严格执行已批准的预算，严格预算调整，细化预算科目，科学分解预算金额，按工作进度科学安排支出。	严格执行已批准的预算，严格预算调整，细化预算科目，科学分解预算金额，按工作进度科学安排支出。
	严控结转结余		严控资金的结转结余，当年资金科学安排支出，确实发生结转结余必须严控使用范围和加强管理。	严控资金的结转结余，当年资金科学安排支出，确实发生结转结余必须严控使用范围和加强管理。	严控资金的结转结余，当年资金科学安排支出，确实发生结转结余必须严控使用范围和加强管理。	严控资金的结转结余，当年资金科学安排支出，确实发生结转结余必须严控使用范围和加强管理。
	项目组织良好		项目立项有依据，组织机构落实，主体责任明确，管理规范，资金开支合理，监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	2018年无项目，支出部门开展项目有健全的机构作为保障并明确实施主体责任	2018年无项目支出，部门开展项目有健全的机构作为保障并明确实施主体责任。	项目立项有依据，组织机构落实，主体责任明确，管理规范，资金开支合理，监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。
	“三公经费”节支增效		严格执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。2018年“三公“经费支出较上年有所下降。	严格执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。2018年“三公“经 费支出较上年有所下降。	严格执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。2018年“三公“经费支出较上年有所下降	严格执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。2018年“三公“经费支出较上年有所下降。
预算管理规范	管理制度健全		完善、健全财务管理制度，规范内控机制，强化资金监管，加强资金统筹能力，科学制定资金管理办法。	完善、健全财务管理制度，规范内控机制，强化资金监管，加强资金统筹能力，科学制定资金管理办法。	完善、健全财务管理制度，规范内控机制，强化资金监管，加强资金统筹能力，科学制定资金管理办法。	完善、健全财务管理制度，规范内控机制，强化资金监管，加强资金统筹能力，科学制定资金管理办法。
	信息公开及时完整		按照预、决算信息公开的有关规定，及时、完整的公开相关信息。	按照预、决算信息公开的有关规定，及时、完整的公开相关信息。	按照预、决算信息公开的有关规定，及时、完整的公开相关信息。	按照预、决算信息公开的有关规定，及时、完整的公开相关信息。
	资产管理使用规范有效		健全资产管理制度，提高资产使用效率。	健全资产管理制度，提高资产使用效率。	健全资产管理制度，提高资产使用效率。	健全资产管理制度，提高资产使用效率。

 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
  
景东彝族自治县工业商务和信息化局2019年部门决算公开表.xls
监督索引号53082300735001111