目录
第一部分  普洱市景东彝族自治县文井镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 

 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、机构编制、组织人事、宣传、老干部管理、意识形态、精神文明、统战、外事侨务、民族宗教、保密、文秘、地方志编纂、档案、办文办会、财务、国有资产监管、审计、督查督办、政务服务、电子政务、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、“为民服务中心”的日常工作。
2、经济发展办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、农村公路管理、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、搬迁安置等职责。
3、社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、市场监督管理、食品安全、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象、残疾人救助等职责。
4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。
5、扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
一是完成精准脱贫攻坚战，严格落实专项扶贫资金保障责任，做好“产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、生态扶贫、教育医疗住房‘三保障’”任务；二是完成粮食、烤烟、蚕桑及重点产业发展任务；三是重点项目和重点工作：⑴完成者吉异地扶贫搬迁项目；⑵完成农村危房旧房改造任务；（3）完成安普高速公路及县城规划区内建设项目的征地拆迁工作，加快建设进度；（4）完成各村小组活动室及活动场所建设任务；（5）完成者吉美丽乡村建设项目，争取早日脱贫出列；四是完成“十三五”规划编制工作在内的其他日常工作。。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市景东彝族自治县文井镇2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1、文井镇人民政府；
2、文井镇财政所、农业服务中心、林业服务中心、文化广播服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心、交通和安全生产服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市景东彝族自治县文井镇2019年末实有人员编制133人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员11人），事业人员79人（含参公管理事业人员4人），其他人员10人，主要是政府聘请的临时人员。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。 一、收入决算情况说明

普洱市景东彝族自治县文井镇2019年度收入合计76,709,244.87元。其中：财政拨款收入76,709,244.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加14.47%，主要原因是2019年重点建设项目及扶贫项目资金增加，如：统筹涉农整合、上海市对口支援项目、财政专项扶贫等项目资金增加。
 
二、支出决算情况说明
普洱市景东彝族自治县文井镇2019年度支出合计84,750,971.06元。其中：基本支出28,939,800.87元，占总支出的34.15%；项目支出55,811,170.19元，占总支出的65.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加28.82%，主要原因是扶贫项目资金及涉农整合资金增加，支出增加。

（一）基本支出情况
2019年度用于保障普洱市景东彝族自治县文井镇正常运转的日常支出28,939,800.87元。与上年对比减少24.87%，主要原因是2019年是脱贫攻坚重中之年，为保证顺利脱贫出列，缩减基本支出，保障扶贫项目资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.24%。

 
（二）项目支出情况
2019年度用于保障普洱市景东彝族自治县文井镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,811,170.19元。与上年对比增加104.64%，原因是2019年度扶贫资金投入较大，扶贫项目增多，如统筹整合涉农资金、市级财政扶贫资金、财政专项扶贫资金、上海市对口支援项目资金、易地搬迁地方政府债券项目资金等，资金按规定使用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县文井镇2019年度一般公共预算财政拨款支出83,463,471.06元,占本年支出合计的98.48%。与上年对比增加27.84%,主要原因是扶贫项目资金支出增加，上海市对口支援项目资金支出增加及涉农资金项目支出增加。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出14,994,091.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.96%。主要用于保障机关事业单位正常运转开支，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的工作经费开支和项目支出需要，以及党委政府人员工资福利支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出111,626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于科技工作人员工资福利支出、人员工作经费支出。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出551,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于文化站工作人员工资福利支出、人员经费支出以及村综合文化服务中心覆盖工程资金支出等。
  8.社会保障和就业（类）支出3,299,536.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于社会保障和就业服务中心人员工资福利支出、工会经费、人员工作经费、医疗保险以及公共服务岗位补贴支出等。
  9.卫生健康（类）支出1,971,472.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于计生办工作人员工资福利支出、工会经费、人员工作经费及行政单位医疗补助、公务员医疗补助支出等；
 10.节能环保（类）支出3,867,891.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于停止天然林采伐管护补助资金支出、中央林业生态保护恢复〔用于天然林停伐〕、传统村落、退耕还林还草工程资金支出等；
  11.城乡社区（类）支出571,998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于村镇规划服务中心人员工资福利支出、人员工作经费以及农村环境提升项目省级补助资金项目支出；
     12.农林水（类）支出57,390,235.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.76%。主要用于第一书记（工作队长）和驻村工作队员工作经费、烤烟生产发展专项经费、森林生态效益补偿资金、财政专项扶贫资金、统筹整合涉农资金、上海市对口支援项目资金、驻村扶贫工作队员补助等项目资金支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出705,430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于农村危房改造和抗震安居工程市级配套资金以及住房公积金人员支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县文井镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为473,200.00元，支出决算为279,495.60元，完成预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为140,180.02元，完成预算的90.67%；公务接待费支出决算为139,315.58元，完成预算的43.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因各部门贯彻落实厉行节约有关要求，加强因公出国(境)和公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6,217.41元，下降2.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少15.18元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少6,202.23元，下降4.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出140,180.02元，占50.15%；公务接待费支出139,315.58元，占49.85%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出140,180.02元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出140,180.02元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出139,315.58元。其中：
国内接待费支出139,315.58元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待400批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各部门和各级各类工作检查，共接待400批次，3000余人发生的接待支出，我镇严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
普洱市景东彝族自治县文井镇2019年机关运行经费支出2,506,211.81元，与上年对比增加267%,主要原因部门行政机关及参照公务员法管理事业单位强化制度建设，认真贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律、“三公”经费，减少不必要的开支，但2019年扶贫任务加重，办公费增加。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费，水电费以及其他费用等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，普洱市景东彝族自治县文井镇资产总额212638052.18元，其中，流动资产20248701.84元，固定资产7367288.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,200,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加190288978.56元，其中;流动资产增加7666916.27元，固定资产减少1200000.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	212638052.18	20248701.84	7367288.05	6287834	605616		473838.05			1200000.00	183822062.29
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额114616元,其中：政府采购货物支出114616元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）

项目支出概况
						公开09表
部门：景东彝族自治县文井镇人民政府						单位：万元
项目名称	普洱市景东彝族自治县文井镇2019年部门决算
基础信息	项目分管处室（单位）	文井镇人民政府
	项目分管处室（单位）负责人	张福
（一）项目基本情况	起始时间	2019.01.01		截止时间	2019.12.31
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政	1745.85		中央财政	1745.85
	省级财政	1375.20		省级财政	1375.20
	市级财政	195.00		市级财政	195.00
	下级配套	2265.07		下级配套	2265.07
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	商品和服务支出		636.38		636.38
	对个人和家庭的补助		1676.33		1676.33
	资本性支出		3268.40		3268.40
	合计		5581.12		5581.12
（三）项目管理	1.项目实施主体	文井镇人民政府
	2.保障措施	规范的财务管理制度、事前预算审批、政府采购向社会购买服务项目，事中监督，项目实施结束后进行绩效评价
	3.资金安排程序	部门提出用款计划，单位党组会集体讨论通过项目申报，向财政提出项目预算申请，财政批复后按财务管理规定专款专用实施项目。

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：景东彝族自治县文井镇人民政府								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
项目绩效 指标完成分析	产出指标		完成	完成指标	上年完成指标	100%	良好
	效益指标		完成	完成指标	上年完成指标	100%	良好
	满意度指标		完成	完成指标	上年完成指标	100%	良好
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有
	项目是否有规范的内控机制		有
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是
2.项目效率性分析	完成的及时性		及时
	验收的有效性		有效
自评结论			通过项目实施，加强了全镇系统干部队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设、创建平安单位，加强综治维稳。强化绩效管理，以各项创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导广大干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值为引领，不断提升干部队伍思想素质。认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任，持之以恒贯彻落实好中央“八项规定”，逐步建立加强党建的长效机制，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，促进干部队伍作风持续转变。提高政府部门履职能力、突发事件应对能力、全方位打造一支忠诚、干净、担当的干部队伍，树立良好的政府形象，为全镇经济社会发展作出应有的贡献

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：景东彝族自治县文井镇人民政府		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		已完成项目绩效目标
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	1、单位内部建立绩效管理结果反馈运用机制。2、建立绩效整改机制。
	2.项目绩效目标修正建议	在执行预算过程中，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪。及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
	3.需改进的问题及措施	在执行预算过程中，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪。及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
						公开12表
部门：景东彝族自治县文井镇人民政府						单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		普洱市景东彝族自治县文井镇2019年度部门决算编报的单位共8个。文井镇2018年末实有人员编制133人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员11人），事业人员80人（含参公管理事业人员4人）。
	（二）部门绩效目标的设立情况		根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，文井镇人民政府在编报预算的同时，设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。支出进度认真按照财政要求实施。
	（三）部门整体收支情况		普洱市景东彝族自治县文井镇2019年度收入合计7670.92万元。其中：财政拨款收入7670.92万元；2019年度支出合计8475.09万元。其中：基本支出2893.98万元，占总支出的34.15%；项目支出5581.12万元，占总支出的65.85%。2019年度一般公共预算财政拨款支出8346.34万元,占本年支出合计的98.48%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		普洱市景东彝族自治县文井镇按照财政部门的相关要求编制部门决算、执行部门决算，具体情况为：1、按相关要求、程序、决算报表格式编制下一年度部门决算（包括决算说明），并按规定的时间报送县财政局和向社会公开；2、明确重点工作，统筹安排各项支出，每个项目尽量细化，做到核定到末级支出明细；3、严格按照国家有关财务规章规定、免开管理办法等要求和标准进行开支，不随意改变资金用途；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		1、可以了解项目资金使用达标情况、资金管理规范情况、资金使用情况等； 2、可以及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制； 3、可以有效的提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益；
	（三）自评组织过程	1.前期准备		镇领导高度重视，成立了以镇长为组长，分管领导为副组长，各部门主任为成员的绩效评价领导小组，并明确相关人员职责，组织全镇职工学习相关政策和文件精神。
		2.组织实施		为确保绩效评价工作的客观公正，文井镇人民政府在绩效评价工作中遵守严格、规范的工作程序。程序一般包括准备、实施、改进三个阶段。
三、评价情况分析及综合评价结论				经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法、合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析。在该项目的实施过程中，镇人民政府注重项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、通过政府服务工作促进和提高了人民群众的生产、生活质量。镇人民政府项目自评标准，本项目单位自评等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况				（一）存在的问题。决算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。（二）整改方向。在今后的决算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
五、绩效自评结果应用				一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度决算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，进行工作调研，收集基础数据和相关资料，逐步修正绩效考核指标，使其更具合理性和准确性。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和决算编制中的有效应用。三是不断创新工作方式和服务内容，建立更加有效的帮扶机制，扎实开展精准扶贫，帮助贫困户脱贫致富。
六、主要经验及做法				本次部门整体支出绩效自评，由于是首次实施，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，下一步将专门针对财政厅部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。
七、其他需说明的情况				无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：景东彝族自治县文井镇人民政府					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	任务一：促进本地区经济发展。	协调好本镇与外地区的经济交流与合作，招商引资，不断培育市场体系，促进本镇经济发展。	优	执行情况良好
	任务二：保护本地区生态环境	部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，做好生态环境和自然环境的保护工作。	优	执行情况良好
	任务三：维护本地区社会稳定	做好本行政区域内的民政、计生、文化、卫生、体育等社会公益事业工作，维护一切经济单位及个人的正当经济权益，维护社会稳定。	优	执行情况良好
	任务四：提升本地区精神文明建设	抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。	优	执行情况良好
履职效益明显	经济效益	根据年初的工作目标，圆满按照财政相关要求完成了预算执行	优	执行情况良好
	社会效益	及时足额支付单位各项正常开支，确保了单位正常运转确保了业务系统正常运转，业务规范，基金安全，各种项目资金及时发放。	优	执行情况良好
	生态效益	确保民生和社会稳定	优	执行情况良好
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到90%以上。	优	执行情况良好
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省、市对下专项转移支付分地区编制。	良	执行情况良好
	基本支出足额保障	基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。）	优	执行情况良好
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。	优	执行情况良好
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出预算的目标及措施。	优	执行情况良好
预算执行有效	严格预算执行	严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。	优	执行情况良好
	严控结转结余	严控结转结余资金的目标及措施。	良	执行情况良好
	项目组织良好	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	良	执行情况良好
	“三公经费”节支增效	对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。	优	执行情况良好
预算管理规范	管理制度健全	财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。科学制定省、市对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。	优	执行情况良好
	信息公开及时完整	按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。	良	执行情况良好
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度、提高资产使用效率。	良	执行情况良好

 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
 普洱市景东彝族自治县文井镇2019年部门决算公开表.xls