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景东彝族自治县档案局2019年度部门决算公开说明
发布时间：2020-09-04 10:27:05 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300224101000景东彝族自治县档案局2019年度部门决算公开说明目录第一部分景东彝族自治县档案局概况一、主要职能二、部门基
监督索引号53082300224101000
第一部分 景东彝族自治县档案局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县档案局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策，制定实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度。
2.监督、指导全县档案工作，依法查处档案违法行为。
3.组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传教育和档案工作人员培训工作。
4.收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料。
5.开发档案资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展爱国主义教育。
6.开展已公开现行文件的收集、整理、保管和提供利用工作，指导全县档案馆系统开展现行文件阅览工作。
7.开展县级政务信息公开服务工作，指导全县档案馆系统开展政务信息公开服务工作。
8.承办县人民政府和省、市档案局交办的其它事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.是认真做好全县脱贫攻坚档案管理工作。首先，认真学习省、市、县脱贫攻坚政策及档案业务知识，到宁洱县、镇沅县考察学习脱贫攻坚档案好的做法，结合景东县实际，不断优化全县精准扶贫档案管理方案，进一步完善县、乡、村和“一户一档”档案归档参考目录，制定《2018年精准扶贫档案管理工作方案》，使脱贫档案收集、整理、归档、保存有章可循，规范统一。其次，收集整理、督查档案材料。对2016年和2017年反映全县脱贫攻坚过程中形成的重要照片档案200余张、2018年以来形成的文件材料进行收集整理。积极参加曼等乡整乡推进项目验收工作和督查村级脱贫攻坚档案，对存在的问题进行一一核查，并要求整改。第三，做好易地扶贫搬迁“一户一档”相关工作。积极协助易地扶贫搬迁指挥部开展2016年易地扶贫搬迁档案“一户一档”核查和易地搬迁档案业务培训工作。5月13日，在县脱贫攻坚指挥部会议室对13个乡（镇）档案业务人员开展业务培训，从易地扶贫搬迁材料规范填写、完整收集、规范归档等方面详细讲解，为进一步规范易地扶贫搬迁“一户一档”档案奠定坚实基础。第四，做好景东县2018年精准扶贫档案管理工作培训会。11月9日，对13个乡（镇）、37个行业部门扶贫档案业务人员进行培训，档案局局长授课，从扶贫档案台帐清单、规范填写、整理和归档等方面讲解，进一步推动扶贫档案管理工作。二是认真做好花山镇文岗村挂包帮工作。全体干部职工认真学习宣传脱贫攻坚政策及相关文件精神；抽派1名工作人员到花山镇文岗村开展驻村帮扶工作；全体干部职工深入花山镇文岗村开展帮扶户“两不愁、三保障”情况排查、户户清、“三房建设”、六进六做、人居环境提升等帮扶工作。
2.重点工作情况。一是强化各部门档案管理，推进法治档案建设。认真做好全县档案业务指导、监督管理工作，协助做好各立档单位档案收集、管理归档。同时做好全县档案法律法规、政策的宣传工作。在“6·9”国际档案日，县档案局以“档案见证改革开放”为宣传主题，开展了法律法规宣传图片展和发放《云南省国家档案馆管理办法》宣传资料1000余份。二是继续推进档案资源建设。认真做好全县档案业务指导监督管理工作，先后抽派人员到扶贫办、地税局、茶特局等单位进行档案业务监督指导，12月底以前完成市档案局下达任务数3000卷以上档案接收工作，推进档案事业的发展。进一步推进全县档案规范化管理工作。10月25日至26日，省档案局复查组赴景东县复查档案规范化管理工作，景东县国家综合档案馆通过复查取得合格证书。完成文龙镇、安定镇2个单位档案规范化管理认定和县地税局、县国税局、景东农村商业银行等10个单位档案规范化管理复查工作。三是认真做好景东综合档案馆项目建设。完成综合档案馆室内装修及附属工程、省档案局局长赴景东县开展云南省国家档案馆管理办法和国家综合档案馆建设项目情况监督检查台帐资料。四是开展馆藏档案规范化整理和档案扫描工作，12月底以前，完成市档案局下达15万页档案数字化任务。五是强化服务，做好档案接收和查阅利用工作。县档案局共接待社会各界查阅档案和资料人数45人（次），查阅档案及资料152卷，复印档案90页。六是廉洁自律，扎实做好党风廉政建设和“两学一做”学习教育工作。紧密结合“两学一做”学习教育活动，认真组织学习党的十九大精神，学习党章党规、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《关于对公职人员尽职尽责情况加强监督的实施意见（试行）〉的通知》等学习宣传活动。通过周一集中学习各类文件精神，使广大党员干部认真学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，真正用制度规范自己的行为，努力营造制度执行的良好氛围。+
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县档案局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县档案局2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
无车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
景东彝族自治县档案局2019年度收入合计2,235,047.77元。其中：财政拨款收入2,235,047.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比1,240,423.07元增加994624.70元，增长80.18%，主要原因分析：增加县综合档案馆设备配置经费及综合档案馆建设项目中央基建投资资金的拨付。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县档案局2019年度支出合计2,228,424.32元。其中：基本支出984,147.27元，占总支出的44.16%；项目支出1,244,277.05元，占总支出的55.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比1,240,423.07元增加994624.70元，增长80.18%，主要原因分析增加县综合档案馆设备配置经费及综合档案馆建设项目中央基建投资资金的拨付。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县档案局正常运转的日常支出984,147.27元。与上年对比1,240,423.07元减少256275.80元，下降20.66%，主要原因分析严格控制支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.33%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,244,277.05元。与上年对比增加1,244,277.05元，增长100% ，其中县综合档案馆设备配置经费圾综合档案馆建设项目中央基建投资资金1,190,617.05元， 2017年贫困退出县级资金53,660.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于房屋建筑物购建671,532.05元，办公设备购置366,137.10元，商品服务支出下办公费等支出206,607.90元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,228,424.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比1,240,423.07元增加994,624.70元，增长80.18%，主要原因分析增加县综合档案馆设备配置经费圾综合档案馆建设项目中央基建投资资金的拨付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,958,364.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.88%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的服务支出、其他资本性支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出77,067.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出77,556.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。（1）行政单位医疗支出44,322.30元 ；（2）公务员医疗补助支出25,208.52元；（3）其他行政事业单位医疗支出8,025.37元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出78,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于驻村工作队员伙食补助及交通费支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出36,786.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县档案局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11000元，支出决算为2,484.00元，完成预算的22.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,484.00元，完成预算的22.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费的支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,725.00元，下降52.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元；公务接待费支出决算减少2,725.00元，下降52.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因格控制三公经费的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,484.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2,484.00元。其中：
国内接待费支出2,484.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级、各县区及扶贫点业务往来发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
景东彝族自治县档案局2019年机关运行经费支出142,854.88元，与上年128,812.31元对比增加14042.57元，增长10.9%主要原因分析用于支付档案扫描费。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县档案局资产总额5,574,268.01元，其中，流动资产16,623.45元，固定资产737,644.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,820,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58,048.33元，其中;流动资产减少1,277,653.6元，固定资产增加25,638.33元,对外投资及有价证券增0元，在建工程增加671,532.05元，无形资产0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额104,628.00元,其中：政府采购货物支出104,628.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
景东彝族自治县档案局2019年部门决算公开表.xls
监督索引号53082300224101111
景东彝族自治县档案局2019年度部门决算公开说明
目录第一部分 景东彝族自治县档案局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县档案局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策，制定实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度。
2.监督、指导全县档案工作，依法查处档案违法行为。
3.组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传教育和档案工作人员培训工作。
4.收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料。
5.开发档案资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展爱国主义教育。
6.开展已公开现行文件的收集、整理、保管和提供利用工作，指导全县档案馆系统开展现行文件阅览工作。
7.开展县级政务信息公开服务工作，指导全县档案馆系统开展政务信息公开服务工作。
8.承办县人民政府和省、市档案局交办的其它事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.是认真做好全县脱贫攻坚档案管理工作。首先，认真学习省、市、县脱贫攻坚政策及档案业务知识，到宁洱县、镇沅县考察学习脱贫攻坚档案好的做法，结合景东县实际，不断优化全县精准扶贫档案管理方案，进一步完善县、乡、村和“一户一档”档案归档参考目录，制定《2018年精准扶贫档案管理工作方案》，使脱贫档案收集、整理、归档、保存有章可循，规范统一。其次，收集整理、督查档案材料。对2016年和2017年反映全县脱贫攻坚过程中形成的重要照片档案200余张、2018年以来形成的文件材料进行收集整理。积极参加曼等乡整乡推进项目验收工作和督查村级脱贫攻坚档案，对存在的问题进行一一核查，并要求整改。第三，做好易地扶贫搬迁“一户一档”相关工作。积极协助易地扶贫搬迁指挥部开展2016年易地扶贫搬迁档案“一户一档”核查和易地搬迁档案业务培训工作。5月13日，在县脱贫攻坚指挥部会议室对13个乡（镇）档案业务人员开展业务培训，从易地扶贫搬迁材料规范填写、完整收集、规范归档等方面详细讲解，为进一步规范易地扶贫搬迁“一户一档”档案奠定坚实基础。第四，做好景东县2018年精准扶贫档案管理工作培训会。11月9日，对13个乡（镇）、37个行业部门扶贫档案业务人员进行培训，档案局局长授课，从扶贫档案台帐清单、规范填写、整理和归档等方面讲解，进一步推动扶贫档案管理工作。二是认真做好花山镇文岗村挂包帮工作。全体干部职工认真学习宣传脱贫攻坚政策及相关文件精神；抽派1名工作人员到花山镇文岗村开展驻村帮扶工作；全体干部职工深入花山镇文岗村开展帮扶户“两不愁、三保障”情况排查、户户清、“三房建设”、六进六做、人居环境提升等帮扶工作。
2.重点工作情况。一是强化各部门档案管理，推进法治档案建设。认真做好全县档案业务指导、监督管理工作，协助做好各立档单位档案收集、管理归档。同时做好全县档案法律法规、政策的宣传工作。在“6·9”国际档案日，县档案局以“档案见证改革开放”为宣传主题，开展了法律法规宣传图片展和发放《云南省国家档案馆管理办法》宣传资料1000余份。二是继续推进档案资源建设。认真做好全县档案业务指导监督管理工作，先后抽派人员到扶贫办、地税局、茶特局等单位进行档案业务监督指导，12月底以前完成市档案局下达任务数3000卷以上档案接收工作，推进档案事业的发展。进一步推进全县档案规范化管理工作。10月25日至26日，省档案局复查组赴景东县复查档案规范化管理工作，景东县国家综合档案馆通过复查取得合格证书。完成文龙镇、安定镇2个单位档案规范化管理认定和县地税局、县国税局、景东农村商业银行等10个单位档案规范化管理复查工作。三是认真做好景东综合档案馆项目建设。完成综合档案馆室内装修及附属工程、省档案局局长赴景东县开展云南省国家档案馆管理办法和国家综合档案馆建设项目情况监督检查台帐资料。四是开展馆藏档案规范化整理和档案扫描工作，12月底以前，完成市档案局下达15万页档案数字化任务。五是强化服务，做好档案接收和查阅利用工作。县档案局共接待社会各界查阅档案和资料人数45人（次），查阅档案及资料152卷，复印档案90页。六是廉洁自律，扎实做好党风廉政建设和“两学一做”学习教育工作。紧密结合“两学一做”学习教育活动，认真组织学习党的十九大精神，学习党章党规、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《关于对公职人员尽职尽责情况加强监督的实施意见（试行）〉的通知》等学习宣传活动。通过周一集中学习各类文件精神，使广大党员干部认真学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，真正用制度规范自己的行为，努力营造制度执行的良好氛围。+
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县档案局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县档案局2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
无车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
景东彝族自治县档案局2019年度收入合计2,235,047.77元。其中：财政拨款收入2,235,047.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比1,240,423.07元增加994624.70元，增长80.18%，主要原因分析：增加县综合档案馆设备配置经费及综合档案馆建设项目中央基建投资资金的拨付。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县档案局2019年度支出合计2,228,424.32元。其中：基本支出984,147.27元，占总支出的44.16%；项目支出1,244,277.05元，占总支出的55.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比1,240,423.07元增加994624.70元，增长80.18%，主要原因分析增加县综合档案馆设备配置经费及综合档案馆建设项目中央基建投资资金的拨付。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县档案局正常运转的日常支出984,147.27元。与上年对比1,240,423.07元减少256275.80元，下降20.66%，主要原因分析严格控制支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.33%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,244,277.05元。与上年对比增加1,244,277.05元，增长100% ，其中县综合档案馆设备配置经费圾综合档案馆建设项目中央基建投资资金1,190,617.05元， 2017年贫困退出县级资金53,660.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于房屋建筑物购建671,532.05元，办公设备购置366,137.10元，商品服务支出下办公费等支出206,607.90元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,228,424.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比1,240,423.07元增加994,624.70元，增长80.18%，主要原因分析增加县综合档案馆设备配置经费圾综合档案馆建设项目中央基建投资资金的拨付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,958,364.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.88%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的服务支出、其他资本性支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出77,067.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出77,556.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。（1）行政单位医疗支出44,322.30元 ；（2）公务员医疗补助支出25,208.52元；（3）其他行政事业单位医疗支出8,025.37元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出78,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于驻村工作队员伙食补助及交通费支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出36,786.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县档案局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11000元，支出决算为2,484.00元，完成预算的22.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,484.00元，完成预算的22.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费的支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,725.00元，下降52.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元；公务接待费支出决算减少2,725.00元，下降52.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因格控制三公经费的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,484.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2,484.00元。其中：
国内接待费支出2,484.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级、各县区及扶贫点业务往来发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况景东彝族自治县档案局2019年机关运行经费支出142,854.88元，与上年128,812.31元对比增加14042.57元，增长10.9%主要原因分析用于支付档案扫描费。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县档案局资产总额5,574,268.01元，其中，流动资产16,623.45元，固定资产737,644.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,820,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58,048.33元，其中;流动资产减少1,277,653.6元，固定资产增加25,638.33元,对外投资及有价证券增0元，在建工程增加671,532.05元，无形资产0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 5,574,268.01 | 16,623.45 | 737,644.56 | 737,644.56 | 4,820,000.00 | ||||||
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额104,628.00元,其中：政府采购货物支出104,628.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
| 项目支出概况 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 部门：景东彝族自治县档案局 | 单位：万元 | |||||
| 项目名称 | 县综合档案馆设备配置经费及综合档案馆建设项目中央基建投资资金 | |||||
| 基础信息 | 项目分管处室（单位） | 景东彝族自治县档案局 | ||||
| 项目分管处室（单位）负责人 | 罗庆今 | |||||
| （一）项目基本情况 | 起始时间 | 2019年1月1日 | 截止时间 | 2019年12月31日 | ||
| 预算安排资金（万元） | 实际到位资金（万元） | |||||
| 中央财政 | 119.06 | 中央财政 | 119.06 | |||
| 省级财政 | 省级财政 | |||||
| 市级财政 | 市级财政 | |||||
| 下级配套 | 5.37 | 下级配套 | 5.37 | |||
| 部门自筹及其他 | 部门自筹及其他 | |||||
| （二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 | |||
| 县综合档案馆设备配置经费及综合档案馆建设项目中央基建投资资金 | 119.06 | 119.06 | ||||
| 2017年贫困退出县级资金 | 5.37 | 5.37 | ||||
| （三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 景东彝族自治县档案局 | ||||
| 2.保障措施 | 部门协作，明确各人职责 |
|||||
| 3.资金安排程序 | 按照项目实施进度细化资金使用计划，严格审核程序，确保重点支出 | |||||
| 项目支出绩效自评 | |||||||||
| 公开10表 | |||||||||
| 部门：景东彝族自治县档案局 | 单位：万元 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 | ||
| 完成率 | 完成质量 | ||||||||
| 预算编制及执行情况 | 预算编制的准确完整性 | 年初结转和结余预决算差异率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 较好 | ||
| 财务状况 | 预算编制及执行的规范性 | 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 100% | 100% | 100% | 100% | 较好 | ||
| 人员情况 | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 较好 | ||
| 1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 项目有节支增效的改进措施 | |||||||
| 项目是否有规范的内控机制 | 项目有规范的内控机制 | ||||||||
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目达到标准的质量管理管理水平 | ||||||||
| 2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 2019年景东县档案局及时完成上级安排的各种项目任务 | |||||||
| 验收的有效性 | 2019年景东县档案局各种项目工作年度考核中均达到优秀或良 | ||||||||
| 自评结论 | 项目实施主体明确，项目资金能够按照县级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了档案局工作的正常开展。 | ||||||||
| 项目绩效目标管理 | |||
| 公开11表 | |||
| 部门：景东彝族自治县档案局 | 单位：万元 | ||
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 无 | ||
| （二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 领导高度重视，通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入培训工作发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。 | |
| 2.项目绩效目标修正建议 | 继续按照项目绩效目标实施工作方案稳步推进，按计划目标完成项目绩效目标建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保项目绩效目标实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证项目绩效目标管理工作机制得以长效运行。 | ||
| 3.需改进的问题及措施 | 进一步加强预算管理、验收管理 | ||
| 4.其他需要说明的情况 | 无 | ||
| 2019部门整体支出绩效自评报告 | ||||
| 公开12表 | ||||
| 部门：景东彝族自治县档案局 | 单位：万元 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 一、主要职能职责1.贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策，制定实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度。2.监督、指导全县档案工作，依法查处档案违法行为。3.组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传教育和档案工作人员培训工作。4.收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料。5.开发档案资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展爱国主义教育。6.开展已公开现行文件的收集、整理、保管和提供利用工作，指导全县档案馆系统开展现行文件阅览工作。7.开展县级政务信息公开服务工作，指导全县档案馆系统开展政务信息公开服务工作。8.承办县人民政府和省、市档案局交办的其它事项。二、机构情况。景东彝族自治县档案局为参公管理事业单位 三、人员情况。景东彝族自治县档案局2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人 | ||
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 景东彝族自治县档案局整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。 |
|||
| （三）部门整体收支情况 | 景东彝族自治县档案局2019年度收入合计223.50万元；支出合计222.84万元，其中：基本支出98.41万元，占总支出的44.16％，项目支出124.43万元，占总支出的55.84％。 | |||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 景东彝族自治县档案局按照县财政的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关程序和预算报表格式编制年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间上报；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出。3、在预算执行中严格控制支出，严格执行国家财务制度，不随意改变资金用途；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行。 | |||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 财政支出绩效自评，主要是通过单位项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。 | ||
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备 | (1)确定绩效评价组成员。 (2)培训绩效评价组成员。 |
||
| 2.组织实施 | (1)一是认真做好全县脱贫攻坚档案管理工作，二是认真做好全县档案业务指导、监督管理工作，协助做好各立档单位档案收集、管理归档。三是认真做好景东综合档案馆项目建设。完成综合档案馆室内装修及附属工程 (2)确定年度扶贫工作驻村队员，合理安排年度人员学习、培训计划，安排资金支付。 (3)根据预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。 (4)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。 (5)形成绩效评价工作底稿。 (6)形成评价结论并撰写评价报告 |
|||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 一是认真做好全县脱贫攻坚档案管理工作，二是认真做好全县档案业务指导、监督管理工作，协助做好各立档单位档案收集、管理归档。三是认真做好景东综合档案馆项目建设。完成综合档案馆室内装修及附属工程，四是根据年度扶贫工作任务和驻村队员工作开展情况，合理安排资金，有效保证了单位扶贫工作有序推进。五是在工作管理中，不断建立健全规章制度,每年初制定工作计划，年底有工作总结。2019年度单位项目自评为100分。 | |||
| 四、存在的问题和整改情况 | 无 | |||
| 五、绩效自评结果应用 | 2019年度单位自评为100分。2020年我们将以十九大精神为指导思想，认真谋划，抓好落实。一是深入贯彻学习“十九大”精神并指导全县档案管理工作。二是认真落实项目管理，量化、细化考核指标，有效使用项目资金，使其发挥积极的促进作用。三是加大对建设项目监督管理力度，保障项目有序推进，保证合同履行，提高单位信誉 | |||
| 六、主要经验及做法 | 一是严格按照部门年度预算安排资金支付计划，保证年度预算资金有效执行；二是不断完善单位内控制度，严格资金支付审核程序；三是严格控制“三公经费支出”，保障单位运行支出，保障项目资金支付和绩效评价。 | |||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | |||
| 部门整体支出绩效自评表 | |||||
| 公开13表 | |||||
| 部门：景东彝族自治县档案局 | 单位：万元 | ||||
| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2019年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
| 职责履行良好 | 档案扫描 | 是完成2019年市局下达档案资源接收、规范化管理认定、复查任务数；三是完成30万页档案扫描任务数；四是积极配合全县脱贫攻坚工作，按军令状的相关要求认真开展好脱贫攻坚档案业务工作；五是正常运行维护馆藏档案；六是加强全县档案人员培训工作，确保全县档案工作目标任务如期完成。 | 较好完成 | 基本一致 | |
| 档案馆建设及附属工程 | 完成综合档案馆主体和附属工作建设，如期开展竣工验收、设备购置、安装和馆藏档案搬迁入库工作 | 较好完成 | 基本一致 | ||
| 2017年贫困退出县级资金 | 认真做好全县脱贫攻坚档案管理工作 | 较好完成 | 基本一致 | ||
| 履职效益明显 | 经济效益 | 完成2019年市局下达档案资源接收、规范化管理认定、复查任务数；三是完成30万页档案扫描任务数；四是积极配合全县脱贫攻坚工作，按军令状的相关要求认真开展好脱贫攻坚档案业务工作；五是正常运行维护馆藏档案；六是加强全县档案人员培训工作，确保全县档案工作目标任务如期完成。 | 90% | 90% | |
| 社会效益 | 1、对现有的目录数据库和馆藏重要档案、照片数字化。2、能有效地保护档案原件，代替原件使用，数字化副本异地备份保存，恢复档案材料模糊退变字迹及对污损残缺照片、档案的修复 | 90% | 90% | ||
| 生态效益 | 通过挖掘馆藏档案的社会教育价值，保管保护档案，发挥档案功能，为民服务。 | 90% | 90% | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | 全部达到档案扫描要求 | 90%以上 | 90%以上 | ||
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | 编制方法以公平为前提，兼顾档案局的实际支出水平；坚持量入为出、量力而行的方针，以财力可能为基础，切合实际，具有可行性；按照规范化要求，力求部门预算编制标准具有科学性。 | 基本一致 | 预算执行方面，支出总额基本控制在预算以内 | |
| 基本支出足额保障 | 基本支出得到足额保障，部门工作得以正常开展. | 基本支出得到足额保障，部门工作得以正常开展. | 完成年初预算84.31% | ||
| 确保重点支出安排 | 确保完成30万页档案扫描任务数；四是积极配合全县脱贫攻坚工作，按军令状的相关要求认真开展好脱贫攻坚档案业务工作 | 确保完成30万页档案扫描任务数；四是积极配合全县脱贫攻坚工作，按军令状的相关要求认真开展好脱贫攻坚档案业务工作 | 确保了各项重点支出 | ||
| 严控“三公经费”支出 | 严控“三公经费”支出，严格“八项规定”执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。 | 严控“三公经费”支出，严格“八项规定”执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。 | 完成年初预算22.58% | ||
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | 严格执行已批准的预算，严格预算调整，细化预算科目，科学分解预算金额，按工作进度科学安排支出。 | 严格执行已批准的预算，严格预算调整，细化预算科目，科学分解预算金额，按工作进度科学安排支出。 | 按年初预算支出各项费用 | |
| 严控结转结余 | 严控资金的结转结余，当年资金科学安排支出，确实发生结转结余必须严控使用范围和加强管理。 | 严控资金的结转结余，当年资金科学安排支出，确实发生结转结余必须严控使用范围和加强管理。 | |||
| 项目组织良好 | 项目立项有依据，组织机构落实，主体责任明确，管理规范，资金开支合理，监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。 | 2项目立项有依据，组织机构落实，主体责任明确，管理规范，资金开支合理，监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。 | 预算执行方面，支出总额基本控制在预算以内 | ||
| “三公经费”节支增效 | 严格执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。2019年“三公“经费支出较上年有所下降。 | 严格执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。2019年“三公“经费支出较上年有所下降。 | “三公”经费预算执行情况与年初预算对比完成22.58%% | ||
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | 完善、健全财务管理制度，规范内控机制，强化资金监管，加强资金统筹能力，科学制定资金管理办法。 | 严格按照规定和制度开展各项业务工作，强化管理，圆满完成2019年工作。 | 认真落实管理制度，确保各项工作及时有序推进 | |
| 信息公开及时完整 | 按照预、决算信息公开的有关规定，及时、完整的公开相关信息。 | 按照预、决算信息公开的有关规定，及时、完整的公开相关信息。 | 保证了信息的真实性、准确性和完整性。 | ||
| 资产管理使用规范有效 | 健全资产管理制度，提高资产使用效率。 | 及时登记、更新台账，，固定资产购置必须履行报批程序，纳入年度政府采购预算的资产，要根据批复的政府采购预算规定施。 | 严格执行《固定资产管理办法》，做的账实相符，账账相符。 | ||
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
景东彝族自治县档案局2019年部门决算公开表.xls
监督索引号53082300224101111
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