监督索引号53082300332901000  
目录
第一部分  景东亚热带植物园管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
1、履行景东亚热带植物园的规划、建设、管理和旅游开发等职责。2、贯彻执行国家、省、市、县有关生物多样性保护、旅游开发、植物园规划、园林绿化等相关法律、法规及规章。3、负责景东亚热带植物园生物资源保护工作，组织开展科学研究、对外交流与合作，探索合理开发利用亚热带植物资源的有效途径。4、负责景东亚热带植物园科普教育和对外宣传工作。5、负责科学论证适宜景东亚热带植物园的发展项目，制定项目开发运营实施方案，并组织实施。6、负责景东亚热带植物园的项目储备、申报、实施、管理等工作。7、负责景东亚热带植物园园区内管理的各项规章制度，并做好日常管理工作。8、承办县委、县人民政府交办的其它事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（1）、完成南入口游客集散广场基础挖平工作，广场面积共计15亩。
（2）、完成南入口景观大桥主体工程，桥面和桥墩全面完工。
（3）、完成了园区生活用水22公里主水管道铺设工程，正在推进后期工程。
（4）、完成了3A级旅游公厕建设，面积135平米（被列为普洱市政府惠民实事，投资60多万元）。待完成后期供水系统后就可投入使用。
（5）、完成了综合服务区停车场入口美化绿化及入口道路硬化工作。
（6）、启动兰花园规划设计与建设，积极联系、督促兰花园规划设计单位开展工作，先后完成三稿设计方案，到版纳园听取汇报一次审定后，设计方完成了的签章施工图，现在兰花园建设已取得一定成效和进展。。
 （7）、启动园区主干道路提升改造建设（完成部分基础性工作）、综合办公楼和员工生活用房前期工作。同时，正在推进道路系统、桥涵、川河驳岸防护、游客集广场、生态停车场、相关植物专类园区等大量施工图设计和前期建设手续办理工作。
（8）、专类园规划设计与建设工作，景东特有植物收集区规划设计与建设：根据一期详细规划要求和近期建设意图，经现场踏勘和多次讨论，逐步完成该收集区的概念规划、植物种植区规划与分步分项施工图，按程序上报审批。
 （9）、完成项目指挥部周围及两入口园区管理，根据已施工完成的指挥部办公区与住宿区周围、停车场、旅游公厕周围、河边和两入口的园林景观和园林绿化的维护、管理工作。
（10）植物引种、扩繁与苗圃建设工作：
2019景东亚热带植物园引种小组先后到市内其它县区及本县两山等地开展植物引种，工作遵循科学植物园建设，以保护植物适度引种原则，全年共引回植物300余种。截止目前，累计引种收集植物4373种号（其中珍稀濒危植物63种，景东特有植物48种，药用植物115种），扩繁培育植物10万余株，加之规划园区内清查原生植物1160种，景东亚热带植物园已保存植物达5000种以上。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东亚热带植物园管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景景东亚热带植物园管理局2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
一、收入决算情况说明
景东亚热带植物园管理局2019年度收入合计1,021,970.36元。其中：财政拨款收入1,021,970.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少196415.31元，基本支出减少的原因主要是各种保险的基数的变动。
二、支出决算情况说明
景东亚热带植物园管理局2019年度支出合计1,001,849.19元。其中：基本支出1,001,849.19元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少的原因主要是各种保险的基数的变动及植物园建设滞后无项目支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东亚热带植物园管理局正常运转的日常支出1,001,849.19元。与上年对比基本支出减少的原因主要是各种保险的基数的变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.01%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东亚热带植物园管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比没有变动，主要原因是植物园建设滞后。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东亚热带植物园管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,001,849.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少216536.48元，主要原因分析是：各种保险的基数的变动、植物园建设滞后和项目的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出32,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于其他一般公共服务支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出97,747.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出94004.64元和其他就业补助支出3742.74元；
  9.卫生健康（类）支出83,685.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于职工事业单位医疗保险支出54693.3元、公务员医疗补助支出21749.32元和其他行政事业单位医疗支出7243.36元；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出746,187.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.48%。主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出726058.00元和日常公用支出20129.83元。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出41,628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于职工的住房公积金支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东亚热带植物园管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8000.00元，支出决算为1,090.00元，完成预算的13.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,090.00元，完成预算的13.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：植物园建设滞后。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6,302.00元，下降85.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少6,302.00元，下降85.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：植物园建设滞后。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,090.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1,090.00元。其中：
国内接待费支出1,090.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于关于开展“绿盾2019”保护地强化监督及森林资源督查工作调研发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
景东亚热带植物园管理局2019年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东亚热带植物园管理局资产总额5906578.76元，其中，流动资产4454191.69元，固定资产1452387.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3255792.65元，其中;流动资产减少3121376.93元，固定资产减少892136.99元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5906578.76	4454191.69	1452387.07	1513198.06			433543.63
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
（详见附件）
        五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
 
景东亚热带植物园管理局2019年部门决算公开表.xls
监督索引号53082300332901111