监监督索引号53082300143101000  
目录
第一部分  中共景东彝族自治县委员会党史研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
党史办是县委带派出机构，代表县委对景东县党史资料进行研究、征集、编辑、出版。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1. 认真做好《2019年中共景东县委执政纪要》编纂出版工作。
2.做好乡土教材《中国共产党景东历史简明读本》的发放工作。
3.抓好中国共产党景东历史编纂工作。抓好党史资料的征集、研究工作。完成党史电子图片收集报送等相关工作。
4.积极开展党史宣讲。完成上级安排及各乡镇、单位、部门邀请的党史宣讲工作。加强“学党史、感党恩、跟党走”的教育。
5.继续做好革命遗址的管理、维护工作。
6. 认真抓好“景东党史网站”的运行、维护和管理。同时，不断完善和丰富栏目内容，创新宣传形式。做好党史理论文章的撰写和工作动态的报送。
7.认真做好脱贫攻坚工作，认真按照县委政府的要求抓好落实。
8.继续深入开展好“两学一做”学习教育活动常态化制度化。
9.积极完成与县委政府和相关部门签订的目标责任书。认真完成综合目标考核、党风廉政建设、党建、意识形态、宣传思想、综治维稳、老干部工作、创民工作、党务公开、扶贫工作、安全生产、群众工作、生态文明建设、依法治县等工作。
10.积极完成县委政府临时安排和市委党史研究室安排的工作。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共景东彝族自治县委员会党史研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共景东彝族自治县委员会党史研究室2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员1人，主要是公益性岗位人员。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
  一、收入决算情况说明
中共景东彝族自治县委员会党史研究室2019年度收入合计1,497,282.78元。其中：财政拨款收入1,497,282.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的10%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少，主要原因分析为扶贫经费减少。
二、支出决算情况说明
中共景东彝族自治县委员会党史研究室2019年度支出合计1,497,282.78元。其中：基本支出1,497,282.78元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少，主要原因分析为扶贫经费减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中共景东彝族自治县委员会党史研究室机构正常运转的日常支出1,497,282.78元。与上年对比减少，主要原因分析为扶贫经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.36%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中共景东彝族自治县委员会党史研究室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。
 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共景东彝族自治县委员会党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出1497282.78元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少,主要原因分析扶贫经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出1187449.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.31%。主要用于基本工资、津贴补贴、社保缴纳、队个人和家庭补助支出；
  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  8.社会保障和就业（类）支出124916.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于基本养老保险的缴纳；
  9.卫生健康（类）支出122596.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、以及行政事业单位其他医疗支出；
  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  12.农林水（类）支出8070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于扶贫支出；
  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  19.住房保障（类）支出54251.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于住房公积金的缴纳；
  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共景东彝族自治县委员会党史研究室决算汇总部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8200.00元，支出决算为398.00元，完成预算的4.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为398.00元，完成预算的4.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、小于预算数的主要原因严格执行三公标准，厉行节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3982.00元，下降90.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少3982.00元，下降90.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行三公标准，厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出398.00元，占4.85%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出398元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位活动发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
中共景东彝族自治县委员会党史研究室部门2019年机关运行经费支出155094.00元与上年对比增加,增长47.66%，主要原因分析为公务出差、学习经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中共景东彝族自治县委员会党史研究室资产总额124838.2元，其中，流动资产0元，固定资产124838.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38158.00元，其中;流动资产减少0元，固定资产减少0元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	済动资产			固定资产			对外投 资/有价 证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200 万以上 大型设 备	其他固定 资产
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		124838.2	0	124838.2	0	0	0	124838.2	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2019年度，中共景东彝族自治县委员会党史研究室政府采购支出总额8380.00元,其中：政府采购货物支出8380.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度中共景东彝族自治县委员会党史研究室绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
公开09表
部门：中共景东彝族自治县委员会党史研究室						单位：万元
项目名称	无
基础信息	项目分管处室（单位）	无
	项目分管处室（单位）负责人	无	无
（一）项目基本情况	起始时间	无		截止时间	无
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政	0		中央财政	0
	省级财政	0		省级财政	0
	市级财政	0		市级财政	0
	下级配套	0		下级配套	0
	部门自筹及其他	0		部门自筹及其他	0
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	无		0		0
	无		0		0
（三）项目管理	1.项目实施主体	无
	2.保障措施	无
	3.资金安排程序	无

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：中共景东彝族自治县委员会党史研究室								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
无	无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		无
	项目是否有规范的内控机制		无
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		无
2.项目效率性分析	完成的及时性		无
	验收的有效性		无
自评结论			无

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：中共景东彝族自治县委员会党史研究室		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	无
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	无
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：中共景东彝族自治县委员会党史研究室			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		中共景东彝族自治县委员会党史研究室2019年年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。
	（三）部门整体收支情况		中共景东彝族自治县委员会党史研究室2019年度收入合计1497282.78元。2019年度支出合计1497282.789元。其中用于人员经费支出1342188.78元，公用支出155094.00元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度合法、合规、完整；③相关管理制度得到有效执行。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	1.确定绩效评价组成员。2.培训绩效评价组成员。
		2.组织实施	(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。(7)形成评价结论并撰写评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论			结合资金特点、范围进行资金使用、管理、达到使用规范
四、存在的问题和整改情况			存在问题:一是使用公务卡方面需要进一步加强。二是预算细化不够细致精确。整改情况：一是加大对公务卡的使用力度。二是加强做好预算工作，确保各项工作顺利的开展，做好厉行节约，力争减少支出。
五、绩效自评结果应用			加强财政资金收支管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，强化资金管理水平.
六、主要经验及做法			高度重视绩效评价工作，并将评价结果运用于实际工作中，努力提高绩效意识及财政资金使用效率.
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：中共景东彝族自治县委员会党史研究室					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	实际完成率	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	确保收支平衡	零差异
	完成及时率	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	确保及时完成	零差异
	质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	确保质量达标	零差异
履职效益明显	经济效益	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	确保	零差异
	社会效益	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	确保	零差异
	生态效益	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	确保	零差异
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	满意	零差
预算配置科学	预算编制科学	预算编制科学	确保	零差异
	基本支出足额保障	严格按人员编制基本支出。保障人员经费合理正常开支。	确保收支平衡	零差异
	确保重点支出安排	安排重点支出	确保	零差异
	严控“三公经费”支出	按预算进行，实行历行节约。	确保收支平衡	零差异
预算执行有效	严格预算执行	严格执行批准的预算。	确保收支平衡	零差异
	严控结转结余	无基本支出结转结余	确保	零差异
	项目组织良好	无
	“三公经费”节支增效	2019年对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标。	确保收支平衡	有差异
预算管理规范	管理制度健全	财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。	支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；	零差异
	信息公开及时完整	及时完整公开部门预决算信息。	按规定内容公开预决算信息。	零差异
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度、提高资产使用效率。	相关资产管理制度合法、合规、完整.、有效执行，	零差异

 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
 中共景东彝族自治县委员会党史研究室2019年度部门决算公开表.xls
监督索引号53082300143101111