监督索引号53082300171601000  
目  录
第一部分  景东彝族自治县接待办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
   
一、主要职能
（一）主要职能
1. 负责推动国内公务接待工作实现制度化、规范化、科学化、专业化，为全县中心工作做好服务保障。
2. 按照国内公务接待工作牵头部门（单位）和机构制定的总体工作方案，负责副厅级（含非领导职务及退出现职）以上领导及随行人员赴景东的公务接待保障；承办经县委办、县政府办批准的以下接待：厅局级（含非领导职务及退出现职）以上领导及随行人员赴景东的公务接待工作；省、市以上有关单位领导对全县性工作进行考核、检查、督查和调研等公务接待工作；重要招商引资接待工作。
3. 协助做好县委、县人大、县政府、县政协承办的全国、全省、全市性大型会议及活动的接待服务工作。
4. 指导县级部门、单位和各乡（镇）做好公务接待工作。
5. 完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.   做好市委、市人大、市政府、市政协、市纪委以及市直各部门到景东指导工作的副厅级（含非领导职务）以上领导以及随行人员的公务性接待。
2. 协助做好县党代会、县委全会、县人代会、县政府工作会、县政协会议的接待服务工作，协助做好县委、县人大、县政协、县纪委承办的全省、全市性大型会议活动的接待服务工作。
3. 负责对全县各乡（镇）、各委办局接待工作的业务指导。
4.  负责办理县领导交办的各项工作。 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县接待办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（景东彝族自治县接待办公室）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县接待办公室2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，本单位今年3月新成立的事业单位，尚未配置在职人员，只是从其他单位抽调人员和聘请临时工开展工作。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人（今年新成立单位，无离退休人员）。
实有车辆编制0.00辆，在编实有车辆0.00辆（今年新成立单位，没有车辆编制数和实有车辆数）。
  一、收入决算情况说明
景东彝族自治县接待办公室2019年度收入合计568,695.73元。其中：财政拨款收入568,695.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。机构改革，今年新成立单位，无上年对比数据。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县接待办公室2019年度支出合计568,695.73元。其中：基本支出568,695.73元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。机构改革，今年新成立单位，无上年对比数据。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县接待办公室正常运转的日常支出568,695.73元机构改革，今年新成立单位，无上年对比数据。包括办公费4，486.00元、印刷费2，679.50元、水电费62.73元、差旅费4，500.00元、维修维护费8，780.00元、公务接待费318,014.08元、劳务费146,449.50元、其他商品和服务支出83,723.92元等日常公用经费占基本支出的100.00%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县接待办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。机构改革，今年新成立单位，无上年对比数据。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县接待办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出568,695.73元,占本年支出合计的100.00%。机构改革，今年新成立单位，无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.  201类一般公共服务（类）支出568,695.73元，2019999其他一般公共服务支出568,695.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于本单位办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品服务支出。
  2.  外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.  国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.  公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.  教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.  科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.  文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.  社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  9.  卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  10.  节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.  城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.  农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.  交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.  资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.  商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.  援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.  自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.  灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.  其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.  债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.  债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县接待办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元（机构改革，新成立单位，没有单独的年初预算数），支出决算为318,014.08元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为318,014.08元，完成预算的100%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加318,014.08元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加318,014.08元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：机构改革，新成立单位，没有上年决算数对比。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出318,014.08元，占100.00%。具体情况如下：
1.  因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.  公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。机构改革，新成立单位，没有公务用车编制，不安排公务用车购置费。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。新成立单位，没有公务用车，不安排公务用车运行维护费。
3.  公务接待费支出318,014.08元。其中：
国内接待费支出318,014.08元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
   
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县接待办公室2019年机关运行经费支出0.00元，事业单位没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县接待办公室资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。机构改革，新成立单位，无上年对比数据。对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.0元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。机构改革，新成立单位，没有单独的采购支出。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。

项目支出概况

公开09表

部门：景东彝族自治县接待办公室

单位：万元

项目名称

基础信息

项目分管处室（单位）

项目分管处室（单位）负责人

（一）项目基本情况

起始时间

截止时间

预算安排资金（万元）

实际到位资金（万元）

中央财政

中央财政

省级财政

省级财政

市级财政

市级财政

下级配套

下级配套

部门自筹及其他

部门自筹及其他

（二）项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

（三）项目管理

1.项目实施主体

2.保障措施

3.资金安排程序

项目支出绩效自评

公开10表

部门：景东彝族自治县接待办公室                                              单位：万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（项目绩效目标预计完成情况）

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

项目是否有规范的内控机制

项目是否达到标准的质量管理管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

验收的有效性

自评结论

 

项目绩效目标管理

公开11表

部门：景东彝族自治县接待办公室

单位：万元

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析

（二）下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

2.项目绩效目标修正建议

3.需改进的问题及措施

4.其他需要说明的情况

2019部门整体支出绩效自评报告

公开12表

部门：景东彝族自治县接待办公室

单位：万元

一、部门基本情况

（一）部门概况

景东彝族自治县接待办公室，于2019年3月成立，编制6人，无在职职工。

（二）部门绩效目标的设立情况

（三）部门整体收支情况

（四）部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

（三）自评组织过程

1.前期准备

2.组织实施

三、评价情况分析及综合评价结论

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

部门整体支出绩效自评表

部门：景东彝族自治县接待办公室

公开13表

单位：万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

履职效益明显

经济效益

社会效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

预算配置科学

预算编制科学

基本支出足额保障

确保重点支出安排

严控“三公经费”支出

预算执行有效

严格预算执行

严控结转结余

项目组织良好

“三公经费”节支增效

预算管理规范

管理制度健全

信息公开及时完整

资产管理使用规范有效

 
五、其他重要事项情况说明
      无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  
一、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
二、调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
三、本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
四、本年收入：单位本年度取得的全部收入。
五、本年支出：单位本年度全部支出。
六、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
接待办2019年部门决算公开表.xlsx
 
监督索引号53082300171601111