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景东彝族自治县人民政府办公室2019年度 部门决算公开说明
发布时间：2020-09-03 16:35:57 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300143401000景东彝族自治县人民政府办公室2019年度部门决算公开说明目 录第一部分 景东彝族自治县人民政府办公室概况一
监督索引号53082300143401000
目 录
第一部分 中共景东彝族自治县委员会党史研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
1. 承办市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作，县政府向市政府和县委报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。
2. 负责县政府会议的筹办工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
3. 协助县政府领导组织起草和审核县政府、县政府办公室印发的公文。
4. 研究各乡（镇）政府和县级部门请示报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。
5. 根据县政府领导指示，对县级部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。
6. 督促检查各乡（镇）政府和县级各部门对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。
7. 根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8. 督促检查、协调指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县政府或县政府办公室办理的人大代表建议、县政协委员提案。
9. 负责全县政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息和政务公开工作。
10. 负责全县公务用车管理、公共机构节能工作；承担县政府机关办公场所的后勤服务、房产管理、安全保卫等工作。
11. 负责县政府政务值班工作，及时向县政府领导和市政府报告重要紧急情况，传达和督促落实县政府领导和上级指示；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件。
12. 管理景东彝族自治县人民政府驻外办事（联络）机构。
13. 承担县委外事工作委员会办公室、县政府外事办公室的工作职责。
14. 承办县政府和县政府领导交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1. 承办上级文件、指示；做好向上级的报告、请示行文拟稿和审核工作；办理上级党委、政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。
2. 负责政府会议的筹备工作，协助政府领导组织会议决定事项的实施。
3. 协调政府领导组织起草和审核政府、政府办印发的公文。
4. 研究各乡（镇）人民政府以及县直各部门请示政府的事项，提出办理意见，报政府领导审批。
5. 根据政府领导的指示，对政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报政府领导决策。
6. 督促检查各乡（镇）人民政府和政府各部门对政府公文、会议决定事项及政府领导有关指示的执行落实情况，及时向政府领导报告。
7. 根据政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8. 组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由政府或政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
9. 协助政府领导处理需由政府直接处理的突发事件；负责政府应急值守、应急预案体系及应急体制、机制、政策规定、规划建设和政务值班工作；及时向政府领导报告重要情况，传达和督促落实政府领导指示。
10. 负责政府政务信息工作，及时向各部门和政府领导提供信息服务；完成市人民政府下达的政务信息考核任务。
11. 承办县委、政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县人民政府办公室2019年末实有人员编制58人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制15人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员20人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。
实有车辆编制43辆，在编实有车辆38辆。(政府办公室编制7辆，实有车辆7辆；机关后勤服务中心实有车辆31辆。
景东彝族自治县人民政府办公室2019年度收入合计11,263,895.44元。其中：财政拨款收入11,263,895.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年14068668.56元对比减少2804773.12元,减少幅度为19.94%。其主要原因是：机构改革，接待办公室分立出去独立核算；有部分支出调整为预拨经费和专列支出，未计入本年收入。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县人民政府办公室2019年度支出合计10,866,549.54元。其中：基本支出10,816,549.54元，占总支出的99.54%；项目支出50,000.00元，占总支出的0.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年14,068,668.56元对比减少3202119.02元，减少幅度22.76%。其主要原因是：机构改革，接待办公室分立出去独立核算；有部分支出调整为预拨经费和专列支出（本年结余397,345.90元），未计入本年支支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县人民政府办公室正常运转的日常支出10,816,549.54元。与上年14,068,668.56元对比减少3,252,119.02元，减少幅度为23.12%。其主要原因是：机构改革，接待办公室分立出去独立核算；有部分支出调整为预拨经费和专列支出（本年结余397,345.90元），未计入本年支支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.77%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000.00元。与上年对比增加50,000.00元，增加幅度100%。其主要原因是：此项目资金为市级安排的贫困县脱贫摘帽经费，用于本单位的扶贫责任村（锦屏镇菜户河村）人居环境提升改造经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出10,866,549.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年14068668.56元减少3,202,119.02元，减少幅度为22.76%。其主要原因是：机构改革，接待办公室分立出去独立核算；有部分支出调整为预拨经费和专列支出（本年结余397,345.90元），未计入本年支支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 201类.一般公共服务（类）支出8,560,518.60元，（其中：2010301行政运行7,752,839.60元；2010350事业运行297,679.00元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出330.000.00元；2019999其他一般公共服务支出180,000.00元）占一般公共预算财政拨款总支出的78.78%。主要用于：工资福利支出5,298,603.50元、商品和服务支出3,039,149.10元、对个人和家庭的补助支出199,418.00元、资本性支出（办公设备购置）23,348.00元。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 208类社会保障和就业（类）支出661,040.57元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出607,870.72元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出48,884.40元、2089901其他社会保障和就业支出，4,285.45元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位失业保险费等。
9. 210类卫生健康（类）支出591,992.37元（其中：2101101行政单位医疗315,878.80元、2101102事业单位医疗31,988.00元、2101103公务员医疗补助184,159.04元、2101199其他行政事业单位医疗支出59,966.53元）占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于行政事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出等。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 213类农林水（类）支出747,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。（其中：基本支出697,920.00元，占91.31%，项目支出50,000.00元，占6.69%。）主要用于本单位扶贫挂包1个村（曼等乡菜户村）及扶贫责任2个村（锦屏镇菜户河村及文井镇新龙村）的扶贫项目支出（基础设施建设、人居环境提升、产业项目培训、产业项目扶持等）。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 221类住房保障（类）支出305,078.00元，（其中：2210201住房公积金300698.00元、2210203购房补贴4,380.00元）占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于单位住房公积金公用部分支出及退休职工购房补贴。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为750,000.00元，支出决算为802,210.00元，完成预算的106.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为552,210.00元，完成预算的110.44%；公务接待费支出决算为250,000.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：单位公务用车使用年限较长、全县脱贫攻坚工作任务繁重下乡频繁，维修费、燃料费都增大了开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少746,310.44元，减少幅度为48.20%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年无变动；公务用车购置及运行费支出决算比上年增加12,373.22元，增长幅度为2.29%；公务接待费支出决算比上年减少758,683.66元，减少幅度为75.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加、减少的主要原因：公务用车运行维护费增加12,373.22元，用于公务用车的维修费、燃料费等；公务接待费减少758,683.66元，上年包含接待办的公务接待费，今年接待办公室分立出去经费独立核算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出552,210.00元，占68.84%；公务接待费支出250,000.00元，占31.16%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出552,210.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出552,210.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于燃料费230，740.39元、维修费250，802.36元、过路过桥费10，597.00元、保险费40，917.25元、洗车费19，153.00元。
3. 公务接待费支出250,000.00元。其中：
国内接待费支出250,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待352批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,088人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县人民政府办公室2019年机关运行经费支出3,760,417.10元，与上年5,874,862.32元对比减少2,114,445.22元，减少幅度为35.99%。减少的主要原因是：机构改革，接待办公室分立出去独立核算；有部分支出调整为预拨经费和专列支出（本年结余397,345.90元），未计入本年支支出。部门机关运行经费主要用于本单位办公费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、业务费、公务接待费、劳务费（保安服务费）、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
二、国有资产占用情况
截截至2019年12月31日，景东彝族自治县人民政府办公室资产总额22216267.22元，其中，流动资产2,307,604.22元，（其中：财政应返回额度397，345.90元，预拨经费1,910,258.32元），固定资产原值19,908,663.00元，净值14,134,068.40元，固定资产累计折旧5,774,594.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加518,396.27元，其中;流动资产增加2,127,604.22元，固定资产原值减少344，452.00元,固定资产净值减少1,609,207.95元，固定资产累计折旧增加1,264,755.95元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆5辆，账面原值367,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支出20,698.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
五、其他重要事项情况说明
政府办公室2019年度固定资产变动情况说明
2018年固定资产年初账面数20253115.00元。
（一）2019年固定资产增加23348..00元。
1. 2019年3月购买笔记本电脑1台，价值5800.00元
2. 2019年3月购买彩色打印机1台，价值3200.00元
3. 2019年3月购买激光打印机1台，价值1500.00元
4. 2019年3月购买台式电脑1台，价值5200.00元元；
5. 2019年6月购买一体打印机1台，价值2650.00元
6. 2019年9月购买平面电视机1台，价值4998.00元
（二）2019年固定资产（公务用车）报废下账367800.00元
公车平台由于年限太长，无法使用报废5辆车（云JR1240云JR6503、云JR6686、云JR6519、云JR1248）。
价值367800.00元；
2019年固定资产年末账面数19908663.00元。（20253115.00+23348.00-367800.00=19908663.00）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
一、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
二、调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
三、本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
四、本年收入：单位本年度取得的全部收入。
五、本年支出：单位本年度全部支出。
六、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
政府办2019年度部门决算公开表.xlsx
监督索引号53082300143401111
景东彝族自治县人民政府办公室2019年度
部门决算公开说明
部门决算公开说明
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第一部分 中共景东彝族自治县委员会党史研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1. 承办市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作，县政府向市政府和县委报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。
2. 负责县政府会议的筹办工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
3. 协助县政府领导组织起草和审核县政府、县政府办公室印发的公文。
4. 研究各乡（镇）政府和县级部门请示报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。
5. 根据县政府领导指示，对县级部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。
6. 督促检查各乡（镇）政府和县级各部门对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。
7. 根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8. 督促检查、协调指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县政府或县政府办公室办理的人大代表建议、县政协委员提案。
9. 负责全县政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息和政务公开工作。
10. 负责全县公务用车管理、公共机构节能工作；承担县政府机关办公场所的后勤服务、房产管理、安全保卫等工作。
11. 负责县政府政务值班工作，及时向县政府领导和市政府报告重要紧急情况，传达和督促落实县政府领导和上级指示；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件。
12. 管理景东彝族自治县人民政府驻外办事（联络）机构。
13. 承担县委外事工作委员会办公室、县政府外事办公室的工作职责。
14. 承办县政府和县政府领导交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1. 承办上级文件、指示；做好向上级的报告、请示行文拟稿和审核工作；办理上级党委、政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。
2. 负责政府会议的筹备工作，协助政府领导组织会议决定事项的实施。
3. 协调政府领导组织起草和审核政府、政府办印发的公文。
4. 研究各乡（镇）人民政府以及县直各部门请示政府的事项，提出办理意见，报政府领导审批。
5. 根据政府领导的指示，对政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报政府领导决策。
6. 督促检查各乡（镇）人民政府和政府各部门对政府公文、会议决定事项及政府领导有关指示的执行落实情况，及时向政府领导报告。
7. 根据政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8. 组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由政府或政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
9. 协助政府领导处理需由政府直接处理的突发事件；负责政府应急值守、应急预案体系及应急体制、机制、政策规定、规划建设和政务值班工作；及时向政府领导报告重要情况，传达和督促落实政府领导指示。
10. 负责政府政务信息工作，及时向各部门和政府领导提供信息服务；完成市人民政府下达的政务信息考核任务。
11. 承办县委、政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县人民政府办公室2019年末实有人员编制58人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制15人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员20人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。
实有车辆编制43辆，在编实有车辆38辆。(政府办公室编制7辆，实有车辆7辆；机关后勤服务中心实有车辆31辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
景东彝族自治县人民政府办公室2019年度收入合计11,263,895.44元。其中：财政拨款收入11,263,895.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年14068668.56元对比减少2804773.12元,减少幅度为19.94%。其主要原因是：机构改革，接待办公室分立出去独立核算；有部分支出调整为预拨经费和专列支出，未计入本年收入。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县人民政府办公室2019年度支出合计10,866,549.54元。其中：基本支出10,816,549.54元，占总支出的99.54%；项目支出50,000.00元，占总支出的0.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年14,068,668.56元对比减少3202119.02元，减少幅度22.76%。其主要原因是：机构改革，接待办公室分立出去独立核算；有部分支出调整为预拨经费和专列支出（本年结余397,345.90元），未计入本年支支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县人民政府办公室正常运转的日常支出10,816,549.54元。与上年14,068,668.56元对比减少3,252,119.02元，减少幅度为23.12%。其主要原因是：机构改革，接待办公室分立出去独立核算；有部分支出调整为预拨经费和专列支出（本年结余397,345.90元），未计入本年支支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.77%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000.00元。与上年对比增加50,000.00元，增加幅度100%。其主要原因是：此项目资金为市级安排的贫困县脱贫摘帽经费，用于本单位的扶贫责任村（锦屏镇菜户河村）人居环境提升改造经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出10,866,549.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年14068668.56元减少3,202,119.02元，减少幅度为22.76%。其主要原因是：机构改革，接待办公室分立出去独立核算；有部分支出调整为预拨经费和专列支出（本年结余397,345.90元），未计入本年支支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 201类.一般公共服务（类）支出8,560,518.60元，（其中：2010301行政运行7,752,839.60元；2010350事业运行297,679.00元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出330.000.00元；2019999其他一般公共服务支出180,000.00元）占一般公共预算财政拨款总支出的78.78%。主要用于：工资福利支出5,298,603.50元、商品和服务支出3,039,149.10元、对个人和家庭的补助支出199,418.00元、资本性支出（办公设备购置）23,348.00元。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 208类社会保障和就业（类）支出661,040.57元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出607,870.72元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出48,884.40元、2089901其他社会保障和就业支出，4,285.45元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位失业保险费等。
9. 210类卫生健康（类）支出591,992.37元（其中：2101101行政单位医疗315,878.80元、2101102事业单位医疗31,988.00元、2101103公务员医疗补助184,159.04元、2101199其他行政事业单位医疗支出59,966.53元）占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于行政事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出等。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 213类农林水（类）支出747,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。（其中：基本支出697,920.00元，占91.31%，项目支出50,000.00元，占6.69%。）主要用于本单位扶贫挂包1个村（曼等乡菜户村）及扶贫责任2个村（锦屏镇菜户河村及文井镇新龙村）的扶贫项目支出（基础设施建设、人居环境提升、产业项目培训、产业项目扶持等）。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 221类住房保障（类）支出305,078.00元，（其中：2210201住房公积金300698.00元、2210203购房补贴4,380.00元）占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于单位住房公积金公用部分支出及退休职工购房补贴。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为750,000.00元，支出决算为802,210.00元，完成预算的106.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为552,210.00元，完成预算的110.44%；公务接待费支出决算为250,000.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：单位公务用车使用年限较长、全县脱贫攻坚工作任务繁重下乡频繁，维修费、燃料费都增大了开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少746,310.44元，减少幅度为48.20%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年无变动；公务用车购置及运行费支出决算比上年增加12,373.22元，增长幅度为2.29%；公务接待费支出决算比上年减少758,683.66元，减少幅度为75.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加、减少的主要原因：公务用车运行维护费增加12,373.22元，用于公务用车的维修费、燃料费等；公务接待费减少758,683.66元，上年包含接待办的公务接待费，今年接待办公室分立出去经费独立核算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出552,210.00元，占68.84%；公务接待费支出250,000.00元，占31.16%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出552,210.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出552,210.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于燃料费230，740.39元、维修费250，802.36元、过路过桥费10，597.00元、保险费40，917.25元、洗车费19，153.00元。
3. 公务接待费支出250,000.00元。其中：
国内接待费支出250,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待352批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,088人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县人民政府办公室2019年机关运行经费支出3,760,417.10元，与上年5,874,862.32元对比减少2,114,445.22元，减少幅度为35.99%。减少的主要原因是：机构改革，接待办公室分立出去独立核算；有部分支出调整为预拨经费和专列支出（本年结余397,345.90元），未计入本年支支出。部门机关运行经费主要用于本单位办公费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、业务费、公务接待费、劳务费（保安服务费）、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
二、国有资产占用情况
截截至2019年12月31日，景东彝族自治县人民政府办公室资产总额22216267.22元，其中，流动资产2,307,604.22元，（其中：财政应返回额度397，345.90元，预拨经费1,910,258.32元），固定资产原值19,908,663.00元，净值14,134,068.40元，固定资产累计折旧5,774,594.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加518,396.27元，其中;流动资产增加2,127,604.22元，固定资产原值减少344，452.00元,固定资产净值减少1,609,207.95元，固定资产累计折旧增加1,264,755.95元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆5辆，账面原值367,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
| 国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 22216267.22 | 2307604.22 | 19908663 | 9281697 | 9394888 | 1232078 | |||||
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支出20,698.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
| 项目支出概况 | |||||||||||||||||
| 公开09表 | |||||||||||||||||
| 部门：景东彝族自治县人民政府办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 市级下达专项扶贫资金 | ||||||||||||||||
| 基础信息 | 项目分管处室（单位） | 景东彝族自治县人民政府办公室 | |||||||||||||||
| 项目分管处室（单位）负责人 | 办公室 | 蓝瑜 | |||||||||||||||
| （一）项目基本情况 | 起始时间 | 2019年3月1日 | 截止时间 | 2019年12月30日 | |||||||||||||
| 预算安排资金（万元）5 | 实际到位资金（万元）5 | ||||||||||||||||
| 中央财政 | 中央财政 | ||||||||||||||||
| 省级财政 | 省级财政 | ||||||||||||||||
| 市级财政 | 5 | 市级财政 | 5 | ||||||||||||||
| 下级配套 | 下级配套 | ||||||||||||||||
| 部门自筹及其他 | 部门自筹及其他 | ||||||||||||||||
| （二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 | ||||||||||||||
| 扶贫责任村村民房改造 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 扶贫责任村人居环境提升 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| （三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 民房改造、人居环境提升 | |||||||||||||||
| 2.保障措施 | 规定时间内下达率100% | ||||||||||||||||
| 3.资金安排程序 | 资金使用申请、批复，依据下达到所属镇财政所 | ||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评 | |||||||||||||||||
| 公开10表 | |||||||||||||||||
| 部门：景东彝族自治县人民政府办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 | ||||||||||
| 完成率 | 完成质量 | ||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受资金村（组）数 | 1个村（12个组） | 4167元/组 | 无 | ≥95% | ≥95% | 1个村（12个组） | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民房改造率、人居环境提升率 | ≥95% | ≥95% | 无 | ≥95% | ≥95% | 1个村（12个组） | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度 | 满意 | ≥95% | 无 | ≥95% | ≥95% | 1个村（12个组） | |||||||||
| 1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 有 | |||||||||||||||
| 项目是否有规范的内控机制 | 有 | ||||||||||||||||
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 达到 | ||||||||||||||||
| 2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 及时 | |||||||||||||||
| 验收的有效性 | 有效 | ||||||||||||||||
| 自评结论 | 项目资金达到预定指标 | ||||||||||||||||
| 项目绩效目标管理
|
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| 公开11表 | |||||||
| 部门：景东彝族自治县人民政府办公室 单位：万元 | |||||||
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 无 | ||||||
| （二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 合法合规、密切相关、细化明晰 | |||||
| 2.项目绩效目标修正建议 | 完善内部控制机制，建立完善的绩效预算管理体系，形成全过程的动态监控体系 | ||||||
| 3.需改进的问题及措施 | 缺乏健全的绩效管理制度，缺乏有效的沟通及交流。深化改革，完善配套绩效管理制度。 | ||||||
| 4.其他需要说明的情况 | 逐步树立绩效管理理念，加强组织领导，制度实施方案，稳步推进工作。 | ||||||
| 2019部门整体支出绩效自评报告 | |||||||
| 公开12表 | |||||||
| 部门：景东彝族自治县人民政府办公室 | 单位：万元 | ||||||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 2019年编制58人（行政51人，事业7人）；在职44人（行政40人，事业4人） | |||||
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 已设立 | ||||||
| （三）部门整体收支情况 | 收支平衡 | ||||||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 制度健全 | ||||||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 更好的完成工作任务 | |||||
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备 | 准备充分 | |||||
| 2.组织实施 | 实施到位 | ||||||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 优秀 | ||||||
| 四、存在的问题和整改情况 | 建立科学客观的考核目标，严格执行各项规章制度 | ||||||
| 五、绩效自评结果应用 | 反映资金实施效益 | ||||||
| 六、主要经验及做法 | 建立健全管理制度，制定用款计划，实施实时监控 | ||||||
| 七、其他需说明的情况 | 完善绩效靠谱体系 | ||||||
| 部门整体支出绩效自评表 | |||||
| 公开13表 | |||||
| 部门：景东彝族自治县人民政府办公室 | 单位：万元 | ||||
| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2019年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
| 职责履行良好 | 景东彝族自治县人民政府办公室 | 根据支出报预算，按照预算列支出 | 优秀 | 决算数比预算数减少381.31万元，减少幅度为25.34% | 年初预算数1504.70万元，决算数为1126.39万元 |
| 东彝族自治县人民政府办公室 | 根据支出报预算，按照预算列支出 | 优秀 | 决算数比预算数减少381.31万元，减少幅度为25.34% | 年初预算数1504.70万元，决算数为1126.39万元 | |
| 东彝族自治县人民政府办公室 | 根据支出报预算，按照预算列支出 | 优秀 | 决算数比预算数减少381.31万元，减少幅度为25.34% | 年初预算数1504.70万元，决算数为1126.39万元 | |
| 东彝族自治县人民政府办公室 | 根据支出报预算，按照预算列支出 | 优秀 | 决算数比预算数减少381.31万元，减少幅度为25.34% | 年初预算数1504.70万元，决算数为1126.39万元 | |
| 履职效益明显 | 经济效益 | 好 | 完成 | 0差异 | 无 |
| 社会效益 | 好 | 完成 | 0差异 | 无 | |
| 生态效益 | 好 | 完成 | 0差异 | 无 | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意 | 完成 | 0差异 | 无 | |
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | 科学编制预算 | 完成 | 0差异 | 无 |
| 基本支出足额保障 | 有保障 | 完成 | 0差异 | 无 | |
| 确保重点支出安排 | 优先安排重点支出 | 完成 | 0差异 | 无 | |
| 严控“三公经费”支出 | 严格把控 | 完成 | 0差异 | 无 | |
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | 严格执行 | 完成 | 0差异 | 无 |
| 严控结转结余 | 严控 | 完成 | 0差异 | 无 | |
| 项目组织良好 | 良好 | 完成 | 0差异 | 无 | |
| “三公经费”节支增效 | 节支增效 | 完成 | 0差异 | 无 | |
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | 建立健全管理制度 | 好 | 0差异 | 无 |
| 信息公开及时完整 | 及时完整 | 公开 | 0差异 | 无 | |
| 资产管理使用规范有效 | 建立资产管理制度 | 有效 | 0差异 | 无 | |
政府办公室2019年度固定资产变动情况说明
2018年固定资产年初账面数20253115.00元。
（一）2019年固定资产增加23348..00元。
1. 2019年3月购买笔记本电脑1台，价值5800.00元
2. 2019年3月购买彩色打印机1台，价值3200.00元
3. 2019年3月购买激光打印机1台，价值1500.00元
4. 2019年3月购买台式电脑1台，价值5200.00元元；
5. 2019年6月购买一体打印机1台，价值2650.00元
6. 2019年9月购买平面电视机1台，价值4998.00元
（二）2019年固定资产（公务用车）报废下账367800.00元
公车平台由于年限太长，无法使用报废5辆车（云JR1240云JR6503、云JR6686、云JR6519、云JR1248）。
价值367800.00元；
2019年固定资产年末账面数19908663.00元。（20253115.00+23348.00-367800.00=19908663.00）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
二、调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
三、本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
四、本年收入：单位本年度取得的全部收入。
五、本年支出：单位本年度全部支出。
六、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
政府办2019年度部门决算公开表.xlsx
监督索引号53082300143401111
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