监督索引号53082300332801000  
目录
第一部分  景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算汇总概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
一、主要职能
（一）主要职能
1、承担景东彝族自治县扶贫开发领导小组办公室的日常工作，贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县脱贫攻坚工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作，脱贫攻坚政策研究等。
2、拟订全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划。
3、组织、协调和指导全县连片特困地区、人口较少民族扶持、定点帮扶等工作;  
4、负责拟订切块到县的各类财政扶贫资金分配方案；承担组织、指导各类扶贫开发项目的编制、申报、审核、评估工作；负责扶贫资金使用与项目的监督管理、检查验收、绩效考核及扶贫对象受益情况监测。
5、指导开展产业扶贫，扶贫到户贷款、贫困地区劳动力转移培训工作。
6、负责县“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室日常工作，联系定点扶贫工作和东西扶贫协作工作，组织社会力量参与扶贫工作。
7、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年重点工作如下：
1、 完成小额扶贫贷款；
2、 实施贫困地区劳动力转移培训；
3、 实施贫困村公共基础设施建设；
4、 完成“雨露计划”；
5、 督促各项目单位完成国开行贷款贫困村基础设施建设；
6、 实施上海对口帮扶项目；
7、 认真做好干部双向挂职、开展好干部培训；做好教育帮扶、医疗卫生帮扶、科技帮扶；建立精准扶贫示范点，搭建合作帮扶新平台等浙江大学定点帮扶工作；
8、 光伏发电；
9、 项目库建设；
10、 涉农资金整合。 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年度收入合计65983830.82元。其中：财政拨款收入65983830.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，比上年增长了215.65%,增长的原因是今年县财政安排下拨了“雨露计划”资金及脱贫攻坚资金所致。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年度支出合计69420103.52元。其中：基本支出13492457.71元，占总支出的19.43%；项目支出55927645.81元，占总支出的80.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，比上年增长了300.36%，增长的原因是是今年县财政安排下拨了“雨露计划”资金及脱贫攻坚资金所致。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13492457.71元。比上年4,637,896.55元增加8854561元，增长190.91%，增长的原因是年内调整工资和增加养老保险及年内增加人员所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.31％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障用于保障景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位为完成脱贫攻坚任务，用于专项业务工作的经费支出55927645.81元。比上年增长340.37%,增长的原因是今年财政下拨支出了“雨露计划”资金及脱贫攻坚资金所致。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出69420103.52元,占本年支出合计的100%。比上年增长了300.36%,增长的原因是今年县财政安排下拨了“雨露计划”资金及脱贫攻坚资金所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出14280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于公车平台租车费。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
9.社会保障和就业（类）支出258903.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）支出236139.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。
11.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.农林水（类）支出68794238.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.1%。主要用于其他扶贫支出。
14.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.住房保障（类）支出116542元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于住房补贴，住房公积金支出。
21.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
 景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为89600.00元，支出决算为364761.07元，完成预算的407.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为127358.37元，完成预算的368.09%；公务接待费支出决算为237402.70元，完成预算的43.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于脱贫攻坚工作力度加大，相应增加车子汽油、修理费用所致。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加232765.46元，增长176.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加14715.76元，增长1.3%；公务接待费支出决算增加218049.7元，增长112.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于脱贫攻坚工作力度加大，相应增加车子汽油、修理费用；接待费用支出增加的原因是由于脱贫攻坚力度加大本年增加了接待业务而增加接待费开支所致。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出127358.37元，占34.91%；公务接待费支出237402.7元，占65.09%。具体情况如下：
1因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出127358.37元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出127358.37元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出237402.7元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次1210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫开发项目规划编制、申报及项目评审，接待上海、浙大、对口帮扶、乡镇扶贫专干产生的接待等发生的接待费支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
 景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费支出1393043.79元，与上年对比增加10.27%，部门机关运行经费主要用于：办公费12852.50元，水费3705.00元，电费15477.48元，邮电费3982.58元，差旅费7792.00元，公务接待费4187.70元，委托业务费924059.03元，工会经费38596.00元，福利费3311.50元，公务用车运行维护费31200.00元，其他交通费17880.00元，其他商品和服务支出330000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日， 景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室资产总额1018036.3元，其中，流动资产51527.30元，固定资产966,509.00元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少352327.7元，其中;流动资产减少3523272.7元，固定资产不变,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,018,036.30	51,527.30	966,509.00		339,800.00		588,409.65
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额160582.00元，其中：政府采购货物支出160582.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额160582.00元，其中：政府采购货物支出160582.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；非财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室表2019决算公开表.xls

监督索引号53082300332801111