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景东彝族自治县县市场监督管理局2019年度部门决算公开说明
发布时间：2020-09-03 15:17:19 来源：未知 点击： 收藏
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监督索引号53082300141401000
景东彝族自治县县市场监督管理局2019年度部门决算公开说明
目录
第一部分 景东彝族自治县县市场监督管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
1．主要职能。（1）贯彻执行国家、省、市、县有关食品药品（含食品添加剂、保健食品、化妆品、中药、民族药、医疗器械等，下同）监督管理、工商行政管理、质量技术监督管理等方面的法律、法规和政策，拟定相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。
（2）拟定并组织实施市场监督管路发展规划和技术机构建设规划并组织实施，积极推进检验检测机构、市场监管体制、基层执法力量及社会化监管体系的整合；开展市场监管法律法规宣传、安全宣传、教育培训、指导相关行业协会、专业学会的工作、推进企业诚信体系和信息化建设；完善技术支撑保障体系，提高市场监督管理科学化水平，构建市场监管长效机制。
（3）承担县人民政府食品安全委员会办公室日常工作，负责食品安全综合协调，组织拟订食品安全事故应急体系，隐患排查治理机制、食品安全规划、重大信息直报制度、食品安全年度检查计划、整顿治理方案并组织落实；参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作；组织和指导食品安全事故应急处置和调查处理工作，监督食品安全事故查处落实情况；督促乡镇履行食品安全监督管理职责，并负责考核评价。
（4）负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督有关的各类行政审批和行政许可（行政审批项、以景东彝族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准），承担上级部门下发和委托的有关行政审批前置审核，并监督管理。
（5）负责市场监督管理和行政执法工作，组织指导查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的法律、法规、规章的行为。
（6）已发承担食品生产、食品流通及餐饮服务的监督管理职责；掌握分析食品安全形势，完善应对措施；建立食品安全隐患排查治理机制。
（7）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度；监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、经营、使用质量管理规范；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；配合有关部门实施国家基本药物制度；指导全县药物滥用监测、药物依赖防治康复工作；组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽样工作，建立健全药品安全应急体系。
（8）监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施保健食品、化妆品安全性监测和不良反应监测和评价。
（9）依法规范和维护市场经营秩序，负责市场交易和网络交易及有关服务行为的监督职责；负责个体工商户、企业、农民专业合作社经营行为的服务和监督管理；组织指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息。
（10）依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩等经济违法行为；查处违法直销和传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法实施合同行政监督管理，查处合同欺诈违法行为；负责动产抵押物登记和股权出质登记，依法监督管理拍卖行为。
（11）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；监督管理商标的使用和印制；负责中国驰名商标、云南省著名商标和市知名商标的组织申报，负责特殊标志、官方标志的保护；指导广告业发展，负责各类广告活动的监督管理。
（12）依法承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的咨询、投诉举报工作；实施缺陷产品和不安全食品、药品召回指导，监督管理产品防伪工作，实施地理性标志产品保护工作。
（13）负责产品质量技术监督和产品质量安全监督工作，组织实施提高质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策，推进产品质量诚信体系建设。
（14）严格控制食品药品准入关，强化由末端管理向源头监管延伸的理念，严把食品药品安全第一关，认真开展好辖区内食品、药品和特种设备等产品质量检测检验工作，同时，做好对周边地区（地、州、市）及县份送检食品等产品质量的检验检测工作，做好林下中药种植项目的实施和GAP认证，指导规范中药饮片加工和GMP申报认证工作，发挥林下资源优势，促进生物药业健康发展。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.脱贫攻坚工作情况
根据县委政府脱贫攻坚扶贫工作要求，我局深入贯彻学习习近平总书记扶贫开发重要战略思想，建立完善“领导挂点、部门包村、干部帮户”定点挂钩扶贫机制，围绕“夏季攻势、秋季攻势、冬季攻势”的“精准动态”、“补齐短板”、“人居环境”三大工作主题，全面落实脱贫攻坚责任，扎实推脱贫攻坚工作。2019年我局共派出驻村工作队员22名（男17名，女5名），其中：锦屏镇3名（温卜村2名，利月村1名），文井镇2名（文会村1名，双水井村1名），花山镇4名（营盘村1名，淇海村3名），太忠镇5名（叶家坡村3名，王家村2名），龙街乡2名（戈瓦村1名，多依树村1名），林街乡5名（龙洞村5名），曼等乡1名（后河村1名）；第一书记2名，其中：林街乡龙洞村1名，太忠镇叶家坡村1名。局机关干部职工67名“挂包帮”龙洞村，结对帮扶244户建档立卡户，安排5名干部担任驻村队员，其中1名副局长任第一书记，全面负责龙洞村脱贫攻坚工作。从干部到一般职工把思想统一到脱贫攻坚政治任务上来，把工作重心转移到脱贫攻坚工作上来，全员动员，全民参与，全体干部职工在脱贫攻坚工作中同频共振无杂音，同向发力取实效。节支省资助脱贫。在经费十分困难的情况下，节约有限资金，把有限资金用于帮助脱贫攻坚上。2019年投入资金（含物资折款）5.9312万元，其中：春节走访慰问贫困户物资折款3.8912万元、购买床、冰箱0.94万元、扶贫工作经费1.1万元。
2.扎实推进食品安全监管工作
一是严格落实食品药品安全责任制。2019年无重大食安全事故发生。二是强化食品生产监管。三是强化食品流通监管。四是强化餐饮食品监管。五是强化食品安全抽检监测、食用农产品抽检工作。按照上级食品安全抽检监测部署任务，我县完成了77批次省抽抽检、240批次食用农产品抽检、65批次国家级任务抽检监测、45批次散装白酒抽样任务的所有工作，并将抽检数据上传国家市场监督管理总局食品安全抽检监测数据系统。对17批次不合格食用农产品经营者，县市场监管局均已立案查处，16批次已经结案，1批次案件正在办理中。六是强化非洲猪瘟防控工作。七是强化重点区域进口冻品专项整治行动。八是加强食品安全宣传。
3.扎实推进药械保化监管工作
一是强化药械前置许可，严把市场准入关。二是坚持问题导向，强化专项整治。三是突出风险防控，加强四项监测。四是开展监督抽验，增强监管实效。五是加大宣传培训，构建社会共治。六是加强行政执法力度，着力规范市场秩序。
4.以营商环境优化为载体持续深化商事制度改革
一是强化行政审批服务。有序推进“证照分离”“多证合一”改革，大力推进外商投资企业设立商务备案与工商登记“一窗通办理”，进一步压缩企业开办时间。二是强化企业监管。年报工作应报1743家，已报1672家，列异71家，年报率95.93%。农民专业合作社应报772家，已报704家，列异68家，年报率91.19%。个体户应报5587家，已报5587家，年报率100%，吊销两年未年报企业37家。三是实施“双随机、一公开”监管。开展2019年“双随机”抽查联合检查企业91户、 个体530户、农民专业合作社55户，其中省局“双随机、一公开”定向抽查85户，市局未年报企业“双随机”定向抽查企业6户。
5.筑牢安全底线全力推进民生服务工作
一是抓好特种设备监管。截止目前，我县实有在用特种设备使用单位112户，我局与在用特种设备使用单位签订了《特种设备使用管理责任书》共106户；全县已办理持有使用登记证的特种设备共320台（辆、条）。在用特种设备112户共计320台、辆、条（不含气钢瓶），其中：在用锅炉21户共21台，在用压力容器13户共124台，在用压力管道2户共2条，在用电梯35户共129台，在用起重机械设备34户共39台，在用场（厂）内专用机动车辆7户共7台。出动安全监察人员296人次，出动执法车辆81辆次，检查特种设备使用单位92户，检查各类特种设备222台（辆、条），下达特种设备安全监察指令书28份。二是抓好产品质量安全监管工作。开展烟花爆竹产品质量专项监督抽检，共抽检2个批次烟花爆竹的样品，2个批次样品均为合格产品；开展“地条钢”整治工作，对我县的钢铁生产企业进行检查，要求企业在产业政策内按标准组织生产；开展工业产品质量安全专项整治工作，对水泥获证企业进行巡查，按监督抽查要求抽检水泥样品2个批次，2个批样品经检验合格；开展儿童和学生用品的检查，确保其质量安全；对普洱市无量山普洱茶诚信联盟产品的8个样品进行抽样，所抽检样品均为合格产品；开展电动自行车火灾事故防范工作，检查8个品牌的产品共计35辆电动自行车，该批电动自行车合格证书的标识内容符合电动自行车安全技术规范（GB17761-2018）标准要求，有3C认证证书。加快品牌建设实施工作，创建普洱市无量山普洱茶诚信联盟品牌，普洱市无量山普洱茶诚信联明企业6家，获得有机认证12家企业15个认证证书，获得绿色食品证书1个。开展“质量是企业生命”2019年质量开放日活动，通过召开座谈会和现场观摩云南力奥天然饮品有限公司，开放部分库房区域、图文视频展示企业质量管理，树立“质量第一”意识。 三是抓好民生计量工作。开展眼镜配制企业的检定检查和产品标准的执行情况检查；开展全县医疗设备检定检查，开展民用“三表”的检定情况及轮换情况检查；按政府部署，依法开展我县蚕茧市场计量检定检查，规范蚕茧收购秩序；开展超市及农贸市场计量器具检定检查，确保计量准确，维护消费者利益；市县联合开展加油站计量专项整治，打击加油机作弊行为。四是抓好商标战略实施工作。截止2019年8月。县市场监督管理局共办理结案7件假冒商标案件。截止目前，我县累计获得专利114项，其中发明专利14 项。 实用新型专利61项，外观设计专利39项，商标973件。
6.抓好行政执法工作营造公平竞争市场环境
一是强化案件稽查。截止2019的10月30日，共查处各类违法案件59件，案件货值金额4.65万元，罚款24.26万元。二是强化消保维权。截止2019年10月28日共受理投诉举报75件，办结投诉举报73件，办结率达97.33%，解答消费者咨询169人次，成功调解消费者与经营者发生的消费纠纷43件，为消费者挽回直接经济损失4.26万元。调查处理举报经营者违法行为32件，立案9件，结案9件,罚款3.52万元。三是严格价格监管。抓好节日市场价格检查工作，加强医药领域价格监管，严肃查处面向企业和消费者的乱收费行为。组织开展涉企收费专项检查，整治中介机构乱收费行为，依法整治“红顶中介”。加强对公共服务领域收费的监督检查，严肃查处乱收费行为，维护市场价格秩序。四是全面推进扫黑除恶专项斗争。抓紧抓好扫黑除恶专项斗争工作，成立领导小组，设立办公室，印发工作方案，压实工作责任。对集贸市场进行全面摸排，采取有效措施防范“菜霸”“市霸”行为的发生。在排查涉嫌从事非法集资活动的同时，注意摸排有关涉黑涉恶问题线索。在调处消费纠纷过程中，认真分析和研判投诉举报案件中是否存在涉黑涉恶的行为。积极组织开展形式多样的宣传发动，营造浓厚扫黑除恶社会氛围。五是开展公平竞争审查工作。调整完善公平竞争审查工作部门联席会议机制，全面落实公平竞争审查制度，安排部署公平竞争审查工作任务，开展存量文件和增量文件公平竞争审查清理。六是开展打击传销规范直销工作。
7.抓班子，带队伍，落实党建主体责任
一是全面加强政治建设。2019年我局的党建工作以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照县委政府部署，以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为工作主线，以组织实施“基层党建创新提质年”为工作重心，以坚持党建促脱贫，把纪律和规矩挺在前面，以严明的纪律推进全面从严治党。积极探索互联网+党建工作新模式，充分利用“云岭先锋”APP和“学习强国”APP，抓紧抓实党员日常教育学习工作。聚焦政治建设、思想建设、制度建设、作风建设，着力打造担当负责、服务优质、廉洁自律、敬业奉献的党员干部队伍，为市场监管工作持续科学发展提供坚强保证。二是加强制度建设。在内部管理制度的执行和监察力度的基础上，进一步建立健全了“三重一大制度、干部外出报备、请销假、车辆管理”等制度，进一步完善各项工作制度，通过建章立制，追责问效，增强干部职工守纪律、讲规矩的自觉性。三是加强队伍建设。加强干部职工的教育培训工作，夯实监管力量。结合实际，通过各类法律法规的系统专题学习，要求全体干部职工法律素质、业务能力、执法效能进一步提高。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县县市场监督管理局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：景东彝族自治县市场监督管理局和景东彝族自治县食品药品检验检测中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县县市场监督管理局2019年末实有人员编制105人。其中：行政编制97人（含行政工勤编制13人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员101人（含行政工勤人员11人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）实有车辆编制11辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县县市场监督管理局2019年度收入合计18,042,666.23元。其中：财政拨款收入18,042,666.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2018年财政拨款收入19，820，906.79元比，收入下降1778240.56元，降幅8.97%，主要原因人员经费的变动和经费压缩。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县县市场监督管理局2019年度支出合计17,766,956.93元。其中：基本支出16,522,917.54元，占总支出的93.00%；项目支出1,244,039.39元，占总支出的7.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年相比，2018年度决算支出19，820，906.79元，基本支出19，728，456.79元占决算支出99.53%,项目支出92，450元占0.43%。其他收入支出230，000元（债券置换支出）。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县县市场监督管理局正常运转的日常支出16,522,917.54元。与2018年相比，2018年度用于保障景东彝族自治县县市场监督管理局正常运转的日常支出19，728，456.79元，比2018年度下降3，205，539.25元，降幅16.25%，原因一是部分日常支出调了预拨经费，二是人员支出变动，三是财政收回额度结余，四是经费支出压缩。日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.51%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县县市场监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,244,039.39元。与2018年相比，2018年度项目支出92，450元，项目支出增加1，151，589.39元，增幅92.57%，原因是2018年项目支出调预拨经费，于2019年度列支，导致项目支出决算数大幅上升。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县县市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出17,766,956.93元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，2018年度财政拨款支出19，820，906.79元，下降2，053，949.86元，降幅10.36%。原因一是部分日常支出调了预拨经费，二是人员支出变动，三是财政收回额度结余，四是经费支出压缩。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出14,022,970.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.93%。主要用于工资福利支出和商品服务支出等。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,382,970.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,主要用于主要用于在职人员养老保险支出。
9.卫生健康（类）支出1,423,806.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%，主要用于在职人员行政单位医疗及公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出328,890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出608,319.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县县市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为330000元，支出决算为329,265.70元，完成预算的99.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为219,836.70元，完成预算的99.93%；公务接待费支出决算为109,429.00元，完成预算的99.48%。“三公”经费支出决算数小于预算数734.30元的主要原因压缩三公经费预算支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加153,986.16元，增长87.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加79,872.16元，增长7.07%；公务接待费支出决算增加74,114.00元，增长209.87%。“三公”经费支出决算增加的主要原因原因一是2018年度部分三公经费支出调预拨经费于2019年度列支，二是财政收回额度后，2018年度的部分三公经费未能及时支付，于2019年度支付，所以导致2019年度三公经费支出大幅度增长。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出219,836.70元，占66.77%；公务接待费支出109,429.00元，占33.23%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出219,836.70元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出219,836.70元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出109,429.00元。其中：
国内接待费支出109,429.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务活动相关的公务接待。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县县市场监督管理局2019年机关运行经费支出1,241,324.96元，与2018年相比，2018年度机关运行经费支出1299070.44，下降57745.48元，降幅4.45%，主要原因一是践行厉行节约，压缩机关运行经费支出，二是财政收回额度，部分经费支出应支付而未及时支付。部门机关运行经费主要用于开展业务活动支出，商品和服务支出1231665.96元，主要用于办公费，差旅费，公务接待费，公务用车运行维护费等等。资本性支出9659元主要用于办公设备和专用设备购置。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县县市场监督管理局资产总额9，893，409.33元，其中，流动资产1，757，766.42元，固定资产8，135，642.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少696，598.25元，其中;流动资产减少1，521，277.9元，固定资产增加824，674.65元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加5元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值20000元；报废报损资产162项，账面原值822,640元，实现资产处置收入200元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
景东彝族自治县县市场监督管理局2019年部门决算公开表.xls
监督索引号53082300141401111
景东彝族自治县县市场监督管理局2019年度部门决算公开说明
目录
第一部分 景东彝族自治县县市场监督管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县县市场监督管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．主要职能。（1）贯彻执行国家、省、市、县有关食品药品（含食品添加剂、保健食品、化妆品、中药、民族药、医疗器械等，下同）监督管理、工商行政管理、质量技术监督管理等方面的法律、法规和政策，拟定相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。
（2）拟定并组织实施市场监督管路发展规划和技术机构建设规划并组织实施，积极推进检验检测机构、市场监管体制、基层执法力量及社会化监管体系的整合；开展市场监管法律法规宣传、安全宣传、教育培训、指导相关行业协会、专业学会的工作、推进企业诚信体系和信息化建设；完善技术支撑保障体系，提高市场监督管理科学化水平，构建市场监管长效机制。
（3）承担县人民政府食品安全委员会办公室日常工作，负责食品安全综合协调，组织拟订食品安全事故应急体系，隐患排查治理机制、食品安全规划、重大信息直报制度、食品安全年度检查计划、整顿治理方案并组织落实；参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作；组织和指导食品安全事故应急处置和调查处理工作，监督食品安全事故查处落实情况；督促乡镇履行食品安全监督管理职责，并负责考核评价。
（4）负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督有关的各类行政审批和行政许可（行政审批项、以景东彝族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准），承担上级部门下发和委托的有关行政审批前置审核，并监督管理。
（5）负责市场监督管理和行政执法工作，组织指导查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的法律、法规、规章的行为。
（6）已发承担食品生产、食品流通及餐饮服务的监督管理职责；掌握分析食品安全形势，完善应对措施；建立食品安全隐患排查治理机制。
（7）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度；监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、经营、使用质量管理规范；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；配合有关部门实施国家基本药物制度；指导全县药物滥用监测、药物依赖防治康复工作；组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽样工作，建立健全药品安全应急体系。
（8）监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施保健食品、化妆品安全性监测和不良反应监测和评价。
（9）依法规范和维护市场经营秩序，负责市场交易和网络交易及有关服务行为的监督职责；负责个体工商户、企业、农民专业合作社经营行为的服务和监督管理；组织指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息。
（10）依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩等经济违法行为；查处违法直销和传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法实施合同行政监督管理，查处合同欺诈违法行为；负责动产抵押物登记和股权出质登记，依法监督管理拍卖行为。
（11）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；监督管理商标的使用和印制；负责中国驰名商标、云南省著名商标和市知名商标的组织申报，负责特殊标志、官方标志的保护；指导广告业发展，负责各类广告活动的监督管理。
（12）依法承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的咨询、投诉举报工作；实施缺陷产品和不安全食品、药品召回指导，监督管理产品防伪工作，实施地理性标志产品保护工作。
（13）负责产品质量技术监督和产品质量安全监督工作，组织实施提高质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策，推进产品质量诚信体系建设。
（14）严格控制食品药品准入关，强化由末端管理向源头监管延伸的理念，严把食品药品安全第一关，认真开展好辖区内食品、药品和特种设备等产品质量检测检验工作，同时，做好对周边地区（地、州、市）及县份送检食品等产品质量的检验检测工作，做好林下中药种植项目的实施和GAP认证，指导规范中药饮片加工和GMP申报认证工作，发挥林下资源优势，促进生物药业健康发展。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.脱贫攻坚工作情况
根据县委政府脱贫攻坚扶贫工作要求，我局深入贯彻学习习近平总书记扶贫开发重要战略思想，建立完善“领导挂点、部门包村、干部帮户”定点挂钩扶贫机制，围绕“夏季攻势、秋季攻势、冬季攻势”的“精准动态”、“补齐短板”、“人居环境”三大工作主题，全面落实脱贫攻坚责任，扎实推脱贫攻坚工作。2019年我局共派出驻村工作队员22名（男17名，女5名），其中：锦屏镇3名（温卜村2名，利月村1名），文井镇2名（文会村1名，双水井村1名），花山镇4名（营盘村1名，淇海村3名），太忠镇5名（叶家坡村3名，王家村2名），龙街乡2名（戈瓦村1名，多依树村1名），林街乡5名（龙洞村5名），曼等乡1名（后河村1名）；第一书记2名，其中：林街乡龙洞村1名，太忠镇叶家坡村1名。局机关干部职工67名“挂包帮”龙洞村，结对帮扶244户建档立卡户，安排5名干部担任驻村队员，其中1名副局长任第一书记，全面负责龙洞村脱贫攻坚工作。从干部到一般职工把思想统一到脱贫攻坚政治任务上来，把工作重心转移到脱贫攻坚工作上来，全员动员，全民参与，全体干部职工在脱贫攻坚工作中同频共振无杂音，同向发力取实效。节支省资助脱贫。在经费十分困难的情况下，节约有限资金，把有限资金用于帮助脱贫攻坚上。2019年投入资金（含物资折款）5.9312万元，其中：春节走访慰问贫困户物资折款3.8912万元、购买床、冰箱0.94万元、扶贫工作经费1.1万元。
2.扎实推进食品安全监管工作
一是严格落实食品药品安全责任制。2019年无重大食安全事故发生。二是强化食品生产监管。三是强化食品流通监管。四是强化餐饮食品监管。五是强化食品安全抽检监测、食用农产品抽检工作。按照上级食品安全抽检监测部署任务，我县完成了77批次省抽抽检、240批次食用农产品抽检、65批次国家级任务抽检监测、45批次散装白酒抽样任务的所有工作，并将抽检数据上传国家市场监督管理总局食品安全抽检监测数据系统。对17批次不合格食用农产品经营者，县市场监管局均已立案查处，16批次已经结案，1批次案件正在办理中。六是强化非洲猪瘟防控工作。七是强化重点区域进口冻品专项整治行动。八是加强食品安全宣传。
3.扎实推进药械保化监管工作
一是强化药械前置许可，严把市场准入关。二是坚持问题导向，强化专项整治。三是突出风险防控，加强四项监测。四是开展监督抽验，增强监管实效。五是加大宣传培训，构建社会共治。六是加强行政执法力度，着力规范市场秩序。
4.以营商环境优化为载体持续深化商事制度改革
一是强化行政审批服务。有序推进“证照分离”“多证合一”改革，大力推进外商投资企业设立商务备案与工商登记“一窗通办理”，进一步压缩企业开办时间。二是强化企业监管。年报工作应报1743家，已报1672家，列异71家，年报率95.93%。农民专业合作社应报772家，已报704家，列异68家，年报率91.19%。个体户应报5587家，已报5587家，年报率100%，吊销两年未年报企业37家。三是实施“双随机、一公开”监管。开展2019年“双随机”抽查联合检查企业91户、 个体530户、农民专业合作社55户，其中省局“双随机、一公开”定向抽查85户，市局未年报企业“双随机”定向抽查企业6户。
5.筑牢安全底线全力推进民生服务工作
一是抓好特种设备监管。截止目前，我县实有在用特种设备使用单位112户，我局与在用特种设备使用单位签订了《特种设备使用管理责任书》共106户；全县已办理持有使用登记证的特种设备共320台（辆、条）。在用特种设备112户共计320台、辆、条（不含气钢瓶），其中：在用锅炉21户共21台，在用压力容器13户共124台，在用压力管道2户共2条，在用电梯35户共129台，在用起重机械设备34户共39台，在用场（厂）内专用机动车辆7户共7台。出动安全监察人员296人次，出动执法车辆81辆次，检查特种设备使用单位92户，检查各类特种设备222台（辆、条），下达特种设备安全监察指令书28份。二是抓好产品质量安全监管工作。开展烟花爆竹产品质量专项监督抽检，共抽检2个批次烟花爆竹的样品，2个批次样品均为合格产品；开展“地条钢”整治工作，对我县的钢铁生产企业进行检查，要求企业在产业政策内按标准组织生产；开展工业产品质量安全专项整治工作，对水泥获证企业进行巡查，按监督抽查要求抽检水泥样品2个批次，2个批样品经检验合格；开展儿童和学生用品的检查，确保其质量安全；对普洱市无量山普洱茶诚信联盟产品的8个样品进行抽样，所抽检样品均为合格产品；开展电动自行车火灾事故防范工作，检查8个品牌的产品共计35辆电动自行车，该批电动自行车合格证书的标识内容符合电动自行车安全技术规范（GB17761-2018）标准要求，有3C认证证书。加快品牌建设实施工作，创建普洱市无量山普洱茶诚信联盟品牌，普洱市无量山普洱茶诚信联明企业6家，获得有机认证12家企业15个认证证书，获得绿色食品证书1个。开展“质量是企业生命”2019年质量开放日活动，通过召开座谈会和现场观摩云南力奥天然饮品有限公司，开放部分库房区域、图文视频展示企业质量管理，树立“质量第一”意识。 三是抓好民生计量工作。开展眼镜配制企业的检定检查和产品标准的执行情况检查；开展全县医疗设备检定检查，开展民用“三表”的检定情况及轮换情况检查；按政府部署，依法开展我县蚕茧市场计量检定检查，规范蚕茧收购秩序；开展超市及农贸市场计量器具检定检查，确保计量准确，维护消费者利益；市县联合开展加油站计量专项整治，打击加油机作弊行为。四是抓好商标战略实施工作。截止2019年8月。县市场监督管理局共办理结案7件假冒商标案件。截止目前，我县累计获得专利114项，其中发明专利14 项。 实用新型专利61项，外观设计专利39项，商标973件。
6.抓好行政执法工作营造公平竞争市场环境
一是强化案件稽查。截止2019的10月30日，共查处各类违法案件59件，案件货值金额4.65万元，罚款24.26万元。二是强化消保维权。截止2019年10月28日共受理投诉举报75件，办结投诉举报73件，办结率达97.33%，解答消费者咨询169人次，成功调解消费者与经营者发生的消费纠纷43件，为消费者挽回直接经济损失4.26万元。调查处理举报经营者违法行为32件，立案9件，结案9件,罚款3.52万元。三是严格价格监管。抓好节日市场价格检查工作，加强医药领域价格监管，严肃查处面向企业和消费者的乱收费行为。组织开展涉企收费专项检查，整治中介机构乱收费行为，依法整治“红顶中介”。加强对公共服务领域收费的监督检查，严肃查处乱收费行为，维护市场价格秩序。四是全面推进扫黑除恶专项斗争。抓紧抓好扫黑除恶专项斗争工作，成立领导小组，设立办公室，印发工作方案，压实工作责任。对集贸市场进行全面摸排，采取有效措施防范“菜霸”“市霸”行为的发生。在排查涉嫌从事非法集资活动的同时，注意摸排有关涉黑涉恶问题线索。在调处消费纠纷过程中，认真分析和研判投诉举报案件中是否存在涉黑涉恶的行为。积极组织开展形式多样的宣传发动，营造浓厚扫黑除恶社会氛围。五是开展公平竞争审查工作。调整完善公平竞争审查工作部门联席会议机制，全面落实公平竞争审查制度，安排部署公平竞争审查工作任务，开展存量文件和增量文件公平竞争审查清理。六是开展打击传销规范直销工作。
7.抓班子，带队伍，落实党建主体责任
一是全面加强政治建设。2019年我局的党建工作以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照县委政府部署，以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为工作主线，以组织实施“基层党建创新提质年”为工作重心，以坚持党建促脱贫，把纪律和规矩挺在前面，以严明的纪律推进全面从严治党。积极探索互联网+党建工作新模式，充分利用“云岭先锋”APP和“学习强国”APP，抓紧抓实党员日常教育学习工作。聚焦政治建设、思想建设、制度建设、作风建设，着力打造担当负责、服务优质、廉洁自律、敬业奉献的党员干部队伍，为市场监管工作持续科学发展提供坚强保证。二是加强制度建设。在内部管理制度的执行和监察力度的基础上，进一步建立健全了“三重一大制度、干部外出报备、请销假、车辆管理”等制度，进一步完善各项工作制度，通过建章立制，追责问效，增强干部职工守纪律、讲规矩的自觉性。三是加强队伍建设。加强干部职工的教育培训工作，夯实监管力量。结合实际，通过各类法律法规的系统专题学习，要求全体干部职工法律素质、业务能力、执法效能进一步提高。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县县市场监督管理局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：景东彝族自治县市场监督管理局和景东彝族自治县食品药品检验检测中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县县市场监督管理局2019年末实有人员编制105人。其中：行政编制97人（含行政工勤编制13人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员101人（含行政工勤人员11人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）实有车辆编制11辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
景东彝族自治县县市场监督管理局2019年度收入合计18,042,666.23元。其中：财政拨款收入18,042,666.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2018年财政拨款收入19，820，906.79元比，收入下降1778240.56元，降幅8.97%，主要原因人员经费的变动和经费压缩。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县县市场监督管理局2019年度支出合计17,766,956.93元。其中：基本支出16,522,917.54元，占总支出的93.00%；项目支出1,244,039.39元，占总支出的7.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年相比，2018年度决算支出19，820，906.79元，基本支出19，728，456.79元占决算支出99.53%,项目支出92，450元占0.43%。其他收入支出230，000元（债券置换支出）。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县县市场监督管理局正常运转的日常支出16,522,917.54元。与2018年相比，2018年度用于保障景东彝族自治县县市场监督管理局正常运转的日常支出19，728，456.79元，比2018年度下降3，205，539.25元，降幅16.25%，原因一是部分日常支出调了预拨经费，二是人员支出变动，三是财政收回额度结余，四是经费支出压缩。日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.51%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县县市场监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,244,039.39元。与2018年相比，2018年度项目支出92，450元，项目支出增加1，151，589.39元，增幅92.57%，原因是2018年项目支出调预拨经费，于2019年度列支，导致项目支出决算数大幅上升。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县县市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出17,766,956.93元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，2018年度财政拨款支出19，820，906.79元，下降2，053，949.86元，降幅10.36%。原因一是部分日常支出调了预拨经费，二是人员支出变动，三是财政收回额度结余，四是经费支出压缩。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出14,022,970.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.93%。主要用于工资福利支出和商品服务支出等。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,382,970.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,主要用于主要用于在职人员养老保险支出。
9.卫生健康（类）支出1,423,806.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%，主要用于在职人员行政单位医疗及公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出328,890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出608,319.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县县市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为330000元，支出决算为329,265.70元，完成预算的99.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为219,836.70元，完成预算的99.93%；公务接待费支出决算为109,429.00元，完成预算的99.48%。“三公”经费支出决算数小于预算数734.30元的主要原因压缩三公经费预算支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加153,986.16元，增长87.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加79,872.16元，增长7.07%；公务接待费支出决算增加74,114.00元，增长209.87%。“三公”经费支出决算增加的主要原因原因一是2018年度部分三公经费支出调预拨经费于2019年度列支，二是财政收回额度后，2018年度的部分三公经费未能及时支付，于2019年度支付，所以导致2019年度三公经费支出大幅度增长。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出219,836.70元，占66.77%；公务接待费支出109,429.00元，占33.23%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出219,836.70元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出219,836.70元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出109,429.00元。其中：
国内接待费支出109,429.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务活动相关的公务接待。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县县市场监督管理局2019年机关运行经费支出1,241,324.96元，与2018年相比，2018年度机关运行经费支出1299070.44，下降57745.48元，降幅4.45%，主要原因一是践行厉行节约，压缩机关运行经费支出，二是财政收回额度，部分经费支出应支付而未及时支付。部门机关运行经费主要用于开展业务活动支出，商品和服务支出1231665.96元，主要用于办公费，差旅费，公务接待费，公务用车运行维护费等等。资本性支出9659元主要用于办公设备和专用设备购置。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县县市场监督管理局资产总额9，893，409.33元，其中，流动资产1，757，766.42元，固定资产8，135，642.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少696，598.25元，其中;流动资产减少1，521，277.9元，固定资产增加824，674.65元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加5元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值20000元；报废报损资产162项，账面原值822,640元，实现资产处置收入200元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 9893409.33 | 1757766.42 | 8135642.91 | ||||||||
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
| 项目支出概况 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 部门： | 景东彝族自治县市场监督管理局 | 单位：万元 | ||||
| 项目名称 | 快速检测车车载设备食品药品抽检站所能力提升等专项经费 | |||||
| 基础信息 | 项目分管处室（单位） | 办公室 | ||||
| 项目分管处室（单位）负责人 | 李廷海 | |||||
| （一）项目基本情况 | 起始时间 | 2019年1月1日 | 截止时间 | 2019年12月31日 | ||
| 预算安排资金124.40（万元） | 实际到位资金124.40（万元） | |||||
| 中央财政 | 中央财政 | 32.36 | ||||
| 省级财政 | 省级财政 | 77.55 | ||||
| 市级财政 | 市级财政 | |||||
| 下级配套 | 下级配套 | 14.49 | ||||
| 部门自筹及其他 | 部门自筹及其他 | |||||
| （二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 | |||
| 监管抽检专用设备购置 | 124.4 | |||||
| （三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 景东彝族自治县市场监督管理局 | ||||
| 2.保障措施 | 财政拨款,资金专款专用，保障项目资金合理开支，按照项目实施方案和内部管理制度，更好完成项目绩效目标。 | |||||
| 3.资金安排程序 | 按照项目实施进度细化资金使用计划，严格审核程序，确保重点支出。 | |||||
| 项目支出绩效自评 | ||||||||
| 公开10表 | ||||||||
| 部门：景东彝族自治县市场监督管理局 | 单位：万元 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 | |
| 完成率 | 完成质量 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 | 各项目产出预期指标 | 根据实施方案按计划完成 | 根据实施方案按计划完成 | 已完成 | 100% | 良好 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 四品一械监管能力提升 | 不断提高 | 不断提高 | 已完成 | 100% | 良好 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管满意度 | ≥80 | ≥80 | 已完成 | 100% | 良好 | |
| 1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 成本小于或等于指标金额 | ||||||
| 项目是否有规范的内控机制 | 建立了单位内控管理制度，在资金使用方面：加强经费使用管理，本着专款专用，高效合理的原则安排使用好专项经费，建立领导负责制，严格执行财经纪律和财务制度。 | |||||||
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 严格执行单位财务管理制度，按标准对项目实施质量管理。 | |||||||
| 2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 按时完成 | ||||||
| 验收的有效性 | 有效 | |||||||
| 自评结论 | 有计划，有方案，按时完成。项目达到预期绩效目标。项目支出绩效自评为良好。 | |||||||
| 项目绩效目标管理 | ||
| 公开11表 | ||
| 部门：景东彝族自治县市场监督管理局 | 单位：万元 | |
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 无 | |
| （二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 一是领导的高度重视，二是年初计划全面细致，三是认真执行落实。 |
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无 | |
| 3.需改进的问题及措施 | 进一步加强预算管理、验收管理，进一步加强项目管理，让项目资金绩效效益最大化。 | |
| 4.其他需要说明的情况 | 无 | |
| 2019部门整体支出绩效自评报告 | ||||
| 公开12表 | ||||
| 部门：景东彝族自治县市场监督管理局 | 单位：万元 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 景东彝族自治县内设14个股室，两个中心，派出13个站所。 | ||
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 加快构建“广覆盖、多层次、全过程”的预算绩效管理体系为目标，牢固树立财政绩效意识，不断创新绩效管理方式，拓宽绩效评价范围，实现部门预算绩效管理全覆盖，财政管理水平显著提升。将部门所有资金纳入绩效评价范围，衡量部门预算资金在年度内预期达到的产出和效果，促使部门逐步形成“以绩效为目标，以结果为导向，重视支出责任和成本，重视产出和结果”的预算绩效管理新理念。 | |||
| （三）部门整体收支情况 | 我单位2019年总支出为1776.70万元，其中：工资福利支出1484.98万元、商品和服务支出123.17万元、资本性支出0.97万元，对个人和家庭的补助支出43.18万元、项目支出124.40万元。结余27.57万元。 | |||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 1、为不断加强资金的管理，切实做到规范，公开、透明，资金分配决策科学、民主。 2、为确保部门预算管理的合法、合规，高效，党政办制定了一整套财务管理制度、经费报销办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、差旅费管理、会议费报销、财务报销规定等一系列管理制度。 |
|||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 本部门2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。 | ||
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备 | 领导高度重视，成立了由党组书记、主任担任组长，分管财政副主任担任副组长，办公室、财务股为组员的绩效评价工作领导小组，拟定评价计划，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等。 | ||
| 2.组织实施 | 绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准问卷调查及访谈方案等，评价组按照工作方案，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。 | |||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 良好 | |||
| 四、存在的问题和整改情况 | 1、绩效考评办法不够完善，不够具体，需进一步加强。 2.内控管理制度不够完善，需进一步完善和加强。 |
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| 五、绩效自评结果应用 | 通过绩效评价分析，针对存在的问题，健全相关制度，逐步规范绩效目标编制，提高财政资金使用效益。 | |||
| 六、主要经验及做法 | 通过对2019年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要是：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志明确自己的目标任务，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。 | |||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | |||
| 部门整体支出绩效自评表 | |||||
| 公开13表 | |||||
| 部门：部门：景东彝族自治县市场监督管理局 | 单位：万元 | ||||
| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2019年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
| 职责履行良好 | 预算执行方面 | 根据年初工作计划和中心工作，积极强化管理，从单位基本职能出发，严格执行预算，确保重点支出 | 2019年我单位在2018年的基础上逐步完善内控制度建设，从实际执行情况看，机关经费的归口管理、支出审批管理、收入管理、资产管理等的执行已取得了一定效果。 | 预算执行方面，支出总额控制在预算以内 | |
| 部门整体支出 | 主要是保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。 | 强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，在强化业务管理、财务管理和厉行节约的方面开展了大量工作，行政效能显著。 | 2019年度收支基本平衡，既保证了单位的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求，圆满的完成了各项工作任务。 | ||
| “三公”经费控制方面 | 严格遵守中央关于改进作风八项规定以及单位内部控制管理制度，按规定开展接待工作，严格公务用车管理。 | 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元，支出决算32.92万元，完成预算的99.75% | “三公”经费预算执行情况与年初预算对比完成99.75% | ||
| 履职效益明显 | 经济效益 | 促进景东经济健康有序发展。 | 90% | 90% | |
| 社会效益 | 2019年度我单位在上级领导及县委政府的正确领导下圆满完成了各项工作任务，获得了群众较高的评价，服务满意度逐渐提高。监管水平不断提高。 | 90% | 90% | ||
| 生态效益 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | 90% | 90% | ||
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | 本着单位实际情况统筹计划安排使用好各类资金，确保全年各项工作的顺利实施。 | 严格执行预算，按照批复预算金额、科目、用途执行。 | 预算执行方面，支出总额基本控制在预算以内 | |
| 基本支出足额保障 | 严格按照国家政策规定，正确使用预算科目，合理安排好商品和服务支出预算资金，确保机构正常运转和各项事业发展计划的实施。 | 按有关人事管理和工资管理规定，严格考核和审核个人工资支出，本着勤俭节约，精打细算的原则合理使用公用经费。 | 人员经费支出认真按年初预算支出。 | ||
| 确保重点支出安排 | 确保办公经费及下乡扶贫经费 | 公用经费及扶贫经费得以保障。 | 确保了各项重点支出 | ||
| 严控“三公经费”支出 | 严格遵守中央关于改进作风八项规定以及单位内部控制管理制度，按规定开展接待工作，严格公务用车管理。 | 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元，支出决算32.92万元，完成预算的99.75% | “三公”经费预算执行情况与年初预算对比完成99.75% | ||
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | 严格执行预算，按照批复预算金额、科目、用途执行。 | 严格执行预算，资金使用合规。 | 按年初预算支出各项费用 | |
| 严控结转结余 | 严格控制结转结余资金规模 | 本年结转结余27.57万元 | |||
| 项目组织良好 | 项目主要用于促进食品安全监管 | 积极主动履行好部门预算执行主体责任，按照年初细化的项目支出 | 预算执行方面，支出总额控制在预算以内 | ||
| “三公经费”节支增效 | 严格遵守中央关于改进作风八项规定以及单位内部控制管理制度，按规定开展接待工作，严格公务用车管理 | 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元，支出决算32.92万元，完成预算的99.75% | “三公”经费预算执行情况与年初预算对比完成99.75% | ||
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | 近年来加强内部控制制度建设，制定了《景东县市场监督管理局财务管理制度》、《预算业务管理度》、《政府采购业务管理制度》、《固定资产管理办法》《差旅费报销规定》 | 严格按照规定和制度开展各项业务工作，强化管理，圆满完成2019年工作 | 认真落实管理制度，确保各项工作及时有序推进 | |
| 信息公开及时完整 | 按照相关规定和要求及时公开部门预结算，便于公众监督，增强透明度，改进完善工作方法，逐步理顺工作机制 | 按照财政要求及时、准确的完成结算信息公开工作 | 保证了信息的真实性、准确性和完整性。 | ||
| 资产管理使用规范有效 | 按照单位内部控制制度中《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理 | 及时登记、更新台账，，固定资产购置必须履行报批程序，纳入年度政府采购预算的资产，要根据批复的政府采购预算规定施 | 严格执行《固定资产管理办法》，做的账实相符，账账相符。 | ||
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
景东彝族自治县县市场监督管理局2019年部门决算公开表.xls
监督索引号53082300141401111
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