监督索引号53082300332401000  
目录
第一部分  景东彝族自治县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能
    (一）职责职能
 1.宣传贯彻执行国家和省市县有关移民工作的法律、法规、政策和文件精神，完成县委、政府和上级业务主管部门交给的任务。
 2.宣传移民安置法律、法规，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。
 3.推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区的移民安置规划设计和施工设计工作。
 4.按照省、市人民政府（或授权省、市移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。
 5.按照经批准的移民安置规划设计，管理移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。
 6.按照基本建设程序和经批准的移民安置施工设计，组织实施移民安置工程。
 7.按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。
8.负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验。
 9.承办景东县人民政府交办的其他事项。
   （二）2019年度重点工作任务介绍
1.全力做好脱贫攻坚工作，下派6个同志分别到大朝山东镇长发村，太忠镇花石村、、三合村驻村，两名同志任命为驻村第一书记，其余同志不间断到主责村和挂包户家进行扶贫政策宣传落实，扶贫工作取得很大成效。宣传贯彻移民政策、法律法规，解决移民安置中存在的困难问题，重大事项及时上报县委、政府，重大事项及时上报县委、政府。
2.完成糯扎渡水电站移民搬迁安置工作的综合验收。
3.完成青龙水库库区和移民安置区农房重建县级自验。一是完成生产资源配置工作；二是完成外迁文华安置点移民户搬迁入住及户籍迁移工作；三是完成库区移民户农房重建及专项设施复建、验收移交工作；四是完成县级自验工作。
4.认真做好移民后期扶持人口动态管理，完成移民后期扶持人口的年度核减更新工作，及时足额发放移民后期扶持直补资金。
5.完成库区基金项目年度建议计划上报工作。
6.认真做好中小型水利水电建设征地移民安置前期工作。
7.承办县委、政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县搬迁安置办公室2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员7人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县搬迁安置办公室2019年度收入合计85,415,278.42元。其中：财政拨款收入85,415,278.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2018年度收入合计36，322，094.48元增加49,093,183.94元，增长135.16%；收入增加的主要原因是2019年增加48，345，000元政府性基金预算财政拨款。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县搬迁安置办公室2019年度支出合计24,592,365.13元。其中：基本支出2,053,736.00元，占总支出的8.35%；项目支出22,538,629.13元，占总支出的91.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2018年度预算执行资金5585063.81元增加19007301.32元，增加340.32%；其中：基本支出2053736.00元比上年2617294.48元减少563558.48元，下降21.53%，项目资金22538629.13元比上年2967769.33元增加19570859.80元，增加659.45%。减少原因是2019年基本支出比2018年少了148400.00元的糯扎渡移民农房重建财政贴息项目资金，住房公积金，养老保险等各项保险没有得到及时缴纳。项目资金资金原因是今年实拨资金纳入决算，今年助力脱贫攻坚，加大项目建设力度，资金支付力度也相应加快。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县搬迁安置办公室正常运转的日常支出2,053,736.00元。与上年2617291.48元减少563555.48元，减少21.53%减少主要原因是由于地方财政紧张2018年7-12月住房公积金，养老等各项保险到2020才支付成功。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.24%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,538,629.13元。与上年对比2967769.33增加19570859.80元，增加主要原因是2019年加大后期扶持资金投入力度。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出3,354,291.99元,占本年支出合计的13.64%。与上年一般公共预算财政拨款支出2727647.81元增加626644.18元,增加原因是2019年资金扶贫驻村队员，工资正常晋升增加支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出100,555.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于糯扎渡水电站移民农房重建财政贷款贴息；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  8.社会保障和就业（类）支出201,447.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于工伤保险、失业保险缴费支出；
  9.卫生健康（类）支出174,949.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于职工基本医疗保险、大病医疗保险缴费支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  12.农林水（类）支出2,792,540.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.25%。主要用于工资、津贴补贴等支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出84,798.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于住房公积金缴费支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55000.00元，支出决算为25,092.00元，完成预算的45.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为19,120.00元，完成预算的68.29%；公务接待费支出决算为5,972.00元，完成预算的22.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年县财政经费紧张，大量缩减三公经费支出，“三公”经费支出未能再本年度及时清算，搬迁安置办公室用移民后扶管理费列支弥补部分“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年12132.18元增加12959.82元，增长106.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加13,341.82元，增长230.90%；公务接待费支出决算/减少-382.00元，下降-6.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年末“三公”经费支出未及时清算，发生费用计入2019年支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,120.00元，占76.20%；公务接待费支出5,972.00元，占23.80%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19,120.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19,120.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于大中型水电库区和安置区移民工作开展发生的公务用车运行维护费。
3.公务接待费支出5,972.00元。其中：
国内接待费支出5,972.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水电库区和安置区移民工作开展发生的公务接待。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县搬迁安置办公室2019年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县搬迁安置办公室资产总额119386505.74元，其中，流动资产117837797.61元，固定资产1538124.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10583.39元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56805313.18元，其中;流动资产增加62671854.61元，固定资产减少101245.44元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加10583.39元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值154189元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	119386505.7	117837797.6	1538124.74	927026.52			372281.41	0	238816.81	10583.39
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额4394500.05元,其中：政府采购货物支出29178元;政府采购工程支出4365322.05元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（详见附件）。
  
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
 景东彝族自治县搬迁安置办公室2019年部门决算公开表.xls
监督索引号53082300332401111