目录
第一部分  景东彝族自治县小学2019年度部门决算概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
一、主要职能
（一）主要职能职责
职能参照政府批准的“三定”方案，景东彝族自治县小学主要职能：2019年主要工作任务是负责小学教育教学工作，促进基础教育发展；主要工作目标任务是完成县教育局下达的教育教学目标任务,负责办好小学教育教学工作。抓基础教育，培养学生好习惯，为上中学，大学奠定基础。让学生能适应社会生活，能遵守各项规章制度，培养学生各方面的能力。为学生以后社会生活打基础。认真完成义务教育阶段小学学历教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍
在县委政府及财政、教育行政主管部门的大力支持下，全面贯彻党的教育方针，深入学习党的十九大和全国、全省、全市教育工作会议精神为指导，以科学发展观统领全局，我校紧紧围绕办人民满意的初级小学义务教育工作目标，坚持“以德育工作目标导向，立足科学规范管理，突出教育教学中心”的治校方略，积极推进学校各项工作均衡、协调、持续、健康发展。2018年圆满完成了小学教育教学工作，促进基础教育发展；完成了县教育局下达的教育教学目标任务，认真踏实的抓好了小学教育教学工作。抓好了基础教育，培养学生好习惯，为上中学，大学奠定基础。让学生能适应学校生活，能遵守各项规章制度，培养学生各方面的能力。 
 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.景东彝族自治县小学
 
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县小学2019年度部门决算年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专职教师111人，还有3个工人。
离退休人员88人。其中：离休1人，退休87人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县小学2019年度部门决算年度收入合计18566447.49元。其中：财政拨款收入18566447.49元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总收入有所减少，主要原因是有些工资项目扣发。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县小学2019年度部门决算年度支出合计18626847.83元。其中：基本支出17726547.83元，占总支出的96%；项目支出900300元，占总支出的4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比有所减少，主要原因是2019年11-12月保险没有在当年支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县小学正常运转的日常支出17726547.83元。与上年对比有所减少，主要原因是2019年11-12月保险没有在当年支出。有些工资项目扣减未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.4%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县小学事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出900300元。与上年对比有所增加，主要原因是上年的项目资金转到本年支付。上年结转环形跑道建设款130000元，监控设备和办公桌椅250300元，足球场项目资金520000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县小学2019年度部门年度一般公共预算财政拨款支出18626847.83元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所减少，主要原因是有些工资项目扣减，2019年11-12月各项保险未在当年支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出14941233.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于小学教育支出14922048.34元，特殊学校教育支出19185元。
 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出1581588.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于事业单位离休费153029元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1331782.24元，机关事业单位职业年金缴费支出28492.16元，其他行政事业单位离退休支出3000元，死亡抚恤2400元，其他社会保障和就业支出62885.15元 
 9.卫生健康（类）支出1380082.94占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于事业单位医疗756445.9元，公务员医疗补助483072.56元，其他行政事业单位医疗支出140564.48元。
  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出44020元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于其他扶贫支出44020元。
  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出679923元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房公积金602645元，购房补贴77278元。
  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为10000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10000元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长/0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出10000元，占0.05%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出10000元。其中：
国内接待费支出10000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0）。主要用于教育教学交流研讨。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县小学2019年度部门决算机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县小学2019年度部门决算资产总额10582434.13元，其中，流动资产109599.66元，固定资产10472834.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2473556.48元，其中;流动资产减少60400.34元，固定资产减少2413156.14元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
 

国有资产占有使用情况表                           单位 ：元     项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万元以上大型设备 其他固定资产         栏次 　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 10582434 109599.7 8749307 8659306.9 90000

填报说明：1.资产总额=流动资产+对外投资、有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价210万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额387305.7元,其中：政府采购货物支出387305.7元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：景东	县小学					单位：万元
项目名称	景东彝族自治县小学2018年第二批校舍维修改造长效机制项目市级配套资金（足球场环形跑道是监控办公桌椅资金）
基础信息	项目分管处室（单位）	校建办
	项目分管处室（单位）负责人	应勇勇
（一）项目基本情况	起始时间	2019-01		截止时间	2019-12
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政	90.03		市级财政	90.03
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	足球场		52		52
	环形跑道和办公桌椅监控设备		38.03		38.03
（三）项目管理	1.项目实施主体	凯达建筑工程有限公司
	2.保障措施	学校校长、财务、项目负责人责任到位，保障项目资金合理开支，更好完成基础设施建设。
	3.资金安排程序	计划、预算、实施、验收、完工、支付

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：景东彝	族自治县	小学						单位：万元
一级指标	二级	三级指 标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
		√	100	100	100	100	标准
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是
	项目是否有规范的内控机制		是
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是
2.项目效率性分析	完成的及时性		及时
	验收的有效性		有效
自评结论			该项目决策科学，依据充分，项目管理规范，项目完成达到一定的效果，实施过程中不足之处，逐步建立管理规范，运行有效的管理机制。

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：景东彝族自治县小	学	单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		已完成
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	逐步建立管理规范，运行有效的管理机制。
	2.项目绩效目标修正建议	根据实际情况不断变化
	3.需改进的问题及措施	进一步加强预算管理、验收管理
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：景东彝族自治县小学			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		主要承担景东县城校属区适龄儿童及少年的义务教育工作。单位性质为财政全额拨款事业单位。
	（二）部门绩效目标的设立情况		建设阶段
	（三）部门整体收支情况		收支合理，完成预算进度资金支付。
	（四）部门预算管理制度建设情况		建设阶段
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		日趋完善绩效自评、规范合理绩效管理、推进项目建设
	（三）自评组织过程	1.前期准备	会议纪要、相关资料准备
		2.组织实施	预算、计划、实施
三、评价情况分析及综合评价结论			严格预算执行质量、进度、厉行节约，做到清晰、细化。
四、存在的问题和整改情况			逐步建立管理规范，运行有效的管理机制。
五、绩效自评结果应用			实事求是
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：景东彝族	自治县小学				单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	单位实际收入		100%	增加
	单位实际支出		100%	增加
	单位预算执行情况		100%	增加
	三公经费实际支出情况		100%	不变
履职效益明显	经济效益		100%	增加
	社会效益		100%	不变
	生态效益		100%	不变
	社会公众或服务对象满意度		90%	增加
预算配置科学	预算编制科学		80%	合理科学
	基本支出足额保障		100%	满足
	确保重点支出安排		100%	满足
	严控“三公经费”支出		100%	不变
预算执行有效	严格预算执行		100%	严格
	严控结转结余		100%	严控
	项目组织良好		100%	良好
	“三公经费”节支增效		100%	节支增效
预算管理规范	管理制度健全		100%	健全制度
	信息公开及时完整		100%	及时完整
	资产管理使用规范有效		100%	规范有效

 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

景东彝族自治县小学2019年部门决算公开表.xls