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第一部分  景东彝族自治县总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
1、根据党的路线、方针、政策和党在每个时期的中心任务，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。 
2、依照《工会法》和《中国工会章程》等法律法规的规定，贯彻执行全县工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导县总工会直属事业单位的工作。 
3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究；向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，协助企事业单位搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育；参与职工重大伤亡事故的调查处理。 
 4、开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系有效机制，推动和谐劳动关系构建，抓好工资集体协商工作。 
5、协助乡镇党委和县级部委办局(公司)党委(党组)管理工会干部，做好干部的协管工作；负责县总工会机关、直属单位干部的考核、任免；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；领导县总机关和直属单位党员干部党风廉政建设，指导全县工会系统党风廉政建设工作。 
6、协助有关部门加强职工思想政治工作，促进社会主义精神文明建设，传播中国先进文化，着力推进职工文化繁荣发展，宣传党的方针政策，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。 
7、组织和动员职工积极投身经济建设主战场；组织推荐做好县级劳动模范的评选工作，承担市级和省劳动模范的推荐工作，负责县级以上劳动模范的管理工作。 
8、负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。 
 9、做好职工医疗互助工作。 
10、承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。 
（二）2019年度重点工作任务介绍
（一）全力推进精准脱贫工作
1、配强配齐驻村第一书记和驻村队员，统筹做好花山镇文明村脱贫攻坚工作，保证时间、服从质量，确保50％以上人员到挂钩联系村驻扎，围绕县委政府确定的2019年“春季攻势”、“夏季攻势”、“秋季攻势”展开“百日攻坚”行动，在精准识别、住房安全、人居环境提升、产业连结等问题上逐组逐户进行摸排，以问题为导向，为挂包户协调落实材料、资金、政策，补齐短板，确保包村工作责任全面落实。
2、紧扣脱贫攻坚各阶段工作，积极发挥部门帮扶。一是在“五·一”节期间举办“脱贫攻坚—驻村的日子”职工征文大赛，以“脱贫攻坚”为主题，全方位、多角度展现景东脱贫攻坚的亮点、成效，用文字真实记录脱贫攻坚中的感人事迹和生动场景。共收到全县干部职工62篇作品，评选出一等奖3篇、二等奖6篇、三等奖12篇，进一步激发全县职工和贫困群众主动参与脱贫攻坚的热情，助推打赢脱贫攻坚战；二是举办了1期共有60名下岗职工、困难职工和农民工参加培训的“职工（农民工）家政服务技能培训班”，对考试合格者颁发了合格证书，可在全国各地上岗。提高了下岗职工、困难职工和农民工职业技能水平及就业创业能力，使他们转变思想观念、激发脱贫内生动力，助力脱贫攻坚；三是为全县32名困难职工、困难农民工及建档立卡贫困户家庭子女发放“金秋助学”金10.35万元，缓解他们上学难的问题；四是与挂包联系村两委共同制定《花山镇文明村“争创整洁家庭 建设美丽村寨”卫生整治行动长效机制实施方案》并给予3万元的资金支持，全面改善了人居环境，群众幸福感、获得感不断提升；五是积极配合相关部门做好“景东县2019年东西部劳务协作暨就业扶贫专场招聘会”，现场为求职者讲解关于农村劳动力就业创业扶持政策及求职过程中会遇到的相关法律法规，为求职者提供“法律保障”；六是认真贯彻落实《云南省总工会关于驻村扶贫工作队员意外伤害和重大疾病慰问办法的通知》。
3、主动联系社会力量，助推脱贫攻坚工作。
（1）与普洱百草堂医药有限公司共同订制了110个急救小药箱发到110个贫困村，供驻村工作队员及村干部使用，并捐赠帮扶资金2万元，展现了爱心企业在脱贫攻坚关键时刻，积极履行社会责任，传递了社会正能量。
（2）与上海市金山区总工会签订友好合作关系，一是自2018年至2020年连续3年，上海市金山区总工会每年安排5万元资金，对景东县全国在档的25名困难职工定向实施节日帮扶，在元旦、春节、五一、国庆按每人每节500元标准开展名为“爱至远方”的送温暖活动；二是金山区总工会发动机关工会和直属工会干部职工爱心结对、携手帮扶景东县126名贫困家庭的大学生（农村建档立卡贫困家庭74名、困难职工子女52名）进行一对一的对口帮扶，在读期间每生每年帮扶1000元，直至毕业；三是2019年春节期间，上海市金山区总工会为8个贫困村的201户建档立卡贫困户每户送来了价值100元的节日礼包；四是上海市金山区总工会向景东县“鑫港湾”职工服务站捐赠16万元建设资金，下一步将对部分贫困村和部分企业进行专题调研，在发展集体经济、小微企业创新发展方面进行专题研究，以增强他们的造血功能，实现景东真脱贫、脱真贫、稳定脱贫的目标。
（二）深入开展城镇困难职工解困脱困工作
2019年年初我县共有79户困难职工（困难农民工），经过入户摸底调查，全面掌握困难职工情况，对符合脱困注销条件的62户困难职工按要求进行脱困注销，目前在档共有17户。通过市总审核后，将积极向县委、县政府汇报，争取把困难职工解困脱困工作纳入脱贫攻坚工作大局谋划部署，强化精准识别、精准施策，建立“一帮一”结对机制，户策对接，建档立卡，做到一户一档案、一户一计划、一户一措施，因户施策，分类帮扶。对于新产生的困难职工按照建档标准同步建档立卡、同步实施帮扶、同步解困脱困，把社会各方面参与困难职工解困脱困的积极性调动起来，营造良好的舆论氛围。
（三）积极推进货车司机等群体入会集中行动
按照省总工会、市总工会的安排部署，将推进货车司机等重点群体入会作为重点工作来抓，提高政治站位，立足景东实际，“五位一体”推进，依托2家货运企业和2家出租车企业，挂牌成立了景东县交通运输行业工会联合会和景东县个体货运行业工会委员会,最广泛地把货车司机、出租车司机吸收到工会组织中来，将以更精准的服务凝聚职工，以更有意义的活动吸引职工，推动重点群体入会工作不断取得新突破。
（四）圆满完成第十届工会换届工作
在县委的领导和市总工会的指导下，经过精心筹备，充分发扬民主，依法选举产生了县总工会第十一届委员会和经费审查委员会，协商产生了县总工会第十一届女职工委员会。新的工会领导班子中提高了劳模和一线职工代表比例，建立起了专职为主、兼职与挂职相结合的工会干部队伍，进一步增强了工会组织的广泛性和代表性。
（五）积极筹建工人俱乐部
景东县工人俱乐部新址修缮工程已全面竣工验收，可入住办公，将全面解决职工服务中心窗口、职工驿站、办公室、职工文体活动、职工书屋、“鑫港湾”职工服务站、大小会议室等系列服务需求，进一步保障和丰富景东县广大职工群众的业余文化生活。
（六）持续推进工会组织建设
全县共组建基层工会组织221家，会员17748人，涵盖单位688家，其中非公有制企业62家，村级工会8家，农民工会员7789人。国企、集体企业、事业及机关单位工会组织建制率达到100%，职工入会率达到100%；私营企业工会组织建制率达到93.4%，职工入会率达到96.53%，实现了乡镇、社区、系统工会组织全覆盖。
（七）精心开展职工医疗互助活动和“贷免扶补”、创业小额担保贷款发放
第十五期医疗互助，全县共有194家单位13965名职工参加，较第十四期增加90人;收缴互助金169.38万元，较第十四期增长4860元。2019年市总下达我县92户的“贷免扶补”和创业小额担保贷款已全部完成，其中：47户“贷免扶补”放贷638万元、45户创业小额担保贷款放贷670万元，两项合计共放贷1308万元。
（八）深入企业开展调研和组织职工技能竞赛
采取座谈交流、走访等形式对县域辖区内的企业进行调研，详细了解困难职工解困脱困、工会组织建设、八大群体入会、职工之家、集体协商、安全生产、厂务公开、工会经费收支管理等工会工作开展情况，收集各企业工会对开展工会工作的意见建议。6月17日，与大街煤业有限公司联合开展以“防风险、除隐患、遏事故”为主题技能竞赛，为煤矿广大职工切磋技艺、交流经验、提高技能、展现风采搭建平台，发现培养更多高技能领军人才，从而推动建设知识型、技能型、创新型产业工人大军，为企业提供强有力的人才保障和技能支撑。
（九）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育
按照中央和省委、市委、县委的部署，结合县总工会实际，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育引导广大党员自觉践行党的根本宗旨，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求。坚持围绕中心、服务大局，把开展主题教育同景东县脱贫摘帽各项任务结合起来，教育引导广大党员持续担当作为、提高素质、发挥作用，不断加强基层党建工作质量，让群众切实感受到主题教育带来的新变化新成效和新活力。
（十）合力开展各项工会工作
以党的十九大、中国工会十七大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，加快新领域新阶层工会组织建设，进一步加强和做好农民工入会和服务农民工工作，不断弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，健全劳模管理档案，完善劳模慰问、体检制度，落实党风廉政建设目标责任，规范工会经费使用，营造风清气正的良好工会发展环境；规范基层工会女职工组织，扎实推进女职工权益保护专项集体合同工作，维护女职工合法权益和特殊权益；严格落实综治维稳、防治艾滋病、统计等重点工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县总工会2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1、景东彝族自治县总工会
2、景东彝族自治县职工服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县总工会2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县总工会2019年度收入合计1,914,377.00元。其中：财政拨款收入1,914,377.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少481,457.95元，主要原因一是人员减少，退休1 人；二是按照中央八项规定厉行节约的原则严格控制经费支出。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县总工会2019年度支出合计1,914,377.00元。其中：基本支出1,914,377.00元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少481,457.95元，主要原因一是人员减少，退休1 人；二是按照中央八项规定厉行节约的原则严格控制经费支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县总工会正常运转的日常支出1,914,377.00元。与上年对比减少481,457.95元，一是人员减少，退休1 人；二是按照中央八项规定厉行节约的原则严格控制经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.20%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,914,377.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少481,457.95元，一是人员减少，退休1 人；二是按照中央八项规定厉行节约的原则严格控制经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,362,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.18%。主要用于工资福利支出和商品服务支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出286,164.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.95%。主要用于机关事业单位基本养老、工伤、失业保险费、职业年金缴费支出；  
9.卫生健康（类）支出145,897.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于单位基本医疗保险费、公务员医疗补助和生育保险费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 12.农林水（类）支出44,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于驻村工作队员交通补助费和生活补助费支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出75,465.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于缴纳住房公积金支出；  
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500.00元，支出决算为500.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为500.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数的一致。主要原因按照“三公”经费管理要求严格控制经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算500.00元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出500.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出500.00元。其中：
国内接待费支出500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待基层工会工作人员办理工会业务发生的接待支出。
 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县总工会2019年机关运行经费支出99,591.00元，与上年对比减少48,916.00元,主要原因按照中央八项规定厉行节约的原则严格控制经费支出。部门机关运行经费主要用于用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，无增减变化。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：景东彝族自治县总工会						单位：万元
项目名称
基础信息	项目分管处室（单位）
	项目分管处室（单位）负责人
（一）项目基本情况	起始时间			截止时间
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政			市级财政
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1.项目实施主体
	2.保障措施
	3.资金安排程序

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：景东彝族自治县总工会								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性
	验收的有效性
自评结论

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：景东彝族自治县总工会		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验
	2.项目绩效目标修正建议
	3.需改进的问题及措施
	4.其他需要说明的情况

2019部门整体支出绩效自评报告
					公开12表
部门：景东彝族自治县总工会					单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况	（一）主要职能职责 1、根据党的路线、方针、政策和党在每个时期的中心任务，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。 2、依照《工会法》和《中国工会章程》等法律法规的规定，贯彻执行全县工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导县总工会直属事业单位的工作。 3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究；向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，协助企事业单位搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育；参与职工重大伤亡事故的调查处理。     4、开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系有效机制，推动和谐劳动关系构建，抓好工资集体协商工作。 5、协助乡镇党委和县级部委办局(公司)党委(党组)管理工会干部，做好干部的协管工作；负责县总工会机关、直属单位干部的考核、任免；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；领导县总机关和直属单位党员干部党风廉政建设，指导全县工会系统党风廉政建设工作。 6、协助有关部门加强职工思想政治工作，促进社会主义精神文明建设，传播中国先进文化，着力推进职工文化繁荣发展，宣传党的方针政策，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。 7、组织和动员职工积极投身经济建设主战场；组织推荐做好县级劳动模范的评选工作，承担市级和省劳动模范的推荐工作，负责县级以上劳动模范的管理工作。 8、负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。 9、做好职工医疗互助工作。       10、承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。  机构情况  内设机构一个（办公室），下设一个财政全额拨款事业单位（景东彝族自治县职工服务中心） 3、人员情况 景东彝族自治县总工会是独立核算的行政单位。2019年年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员4人。 离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
	（二）部门绩效目标的设立情况	加快构建“广覆盖、多层次、全过程”的预算绩效管理体系为目标，牢固树立财政绩效意识，不断创新绩效管理方式，拓宽绩效评价范围，实现部门预算绩效管理全覆盖，财政管理水平显著提升。将部门所有资金纳入绩效评价范围，衡量部门预算资金在年度内预期达到的产出和效果，促使部门逐步形成“以绩效为目标，以结果为导向，重视支出责任和成本，重视产出和结果”的预算绩效管理新理念。
	（三）部门整体收支情况	我单位以支定收2019年总支出为191.44万元，其中：工资福利支出165.36万元、商品和服务支出9.96万元、对个人和家庭的补助支出16.12万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	1、为不断加强资金的管理，切实做到规范，公开、透明，资金分配决策科学、民主。 2、为确保部门预算管理的合法、合规，高效，党政办制定了一整套财务管理制度、经费报销办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、差旅费管理、会议费报销、财务报销规定等一系列管理制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	目的是了解本部门2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	领导高度重视，成立了由党组书记、常务副主席担任组长，分管副主席担任副组长，办公室、中心负责人为组员的绩效评价工作领导小组，拟定评价计划，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等。
		2.组织实施	绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准问卷调查及访谈方案等，经专家小组评审，进一步完善和修改了工作方案。评价组按照工作方案，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论			2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
四、存在的问题和整改情况			1.我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。 2.绩效考评办法不够完善，不够具体，可操作性不强，需进一步加强。 3.内控管理制度不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。
五、绩效自评结果应用			建立激励与约束机制，强化评价结果在预算编制中的有效应用。 1、对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持。 2、对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，根据情况相应调减项目预算，直至取消该项支出。但科室积极整改且通过整改使项目实施绩效有较大改善的，应继续予以支持。
六、主要经验及做法			本单位通过对2019年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要是：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志明确自己的目标任务，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：景东彝族自治县总工会					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	建会率、职工入会率(%)	工会建会率、职工入会率>90%	良好	已完成
	工资集体协商签订率（%）	建会企业工资集体协商签订率>90%	良好	已完成
	维权帮扶服务（天）	“12351”维权帮扶救助热线电话保持通畅>300	良好	已完成
	医疗互助活动（万人）	职工医疗互助活动参加人数达>1.2	良好	已完成
履职效益明显	经济效益	无	无	无
	社会效益	困难职工帮扶建档困难职工慰问全覆盖	良好	已完成
	生态效益	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到90%以上	良好	已完成
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。	良好	已完成
	基本支出足额保障	基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。）	良好	已完成
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分配资金公平公正、重点突出。	良好	已完成
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出预算的目标及措施。	良好	已完成
预算执行有效	严格预算执行	严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整。	良好	已完成
	严控结转结余	严控结转结余资金的目标及措施。	良好	已完成
	项目组织良好	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	良好	已完成
	“三公经费”节支增效	对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。	良好	已完成
预算管理规范	管理制度健全	财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。	良好	已完成
	信息公开及时完整	按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。	良好	已完成
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度、提高资产使用效率。	良好	已完成

 
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县总工会部门（单位）2019年度部门决算公开表.xls

 
 
监督索引号53082303100001111