监督索引号53082300120301000    
第一部分  中国共产党景东彝族自治县委员会组织部概况
   一、主要职能职责
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能职责
（一）主要职能职责
县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职责是：
1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划全县党员教育、管理工作，制定和实施发展党员计划，组织新时期党的建设理论研究；负责管理省、市驻景单位党的建设工作；加强领导班子思想作风建设。
2.研究提出各乡（镇）、县委和县直机关部委办局，县属企事业单位及其他列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和考核、工资、待遇、离（退）休审批手续的办理；承办干部调配、交流及安置事宜；协助管理省、市驻景单位党政领导班子配置工作。
3.研究制定全县干部队伍建设规划、政策和措施，组织落实培养、选拔年轻干部、少数民族干部、女干部、非中共党员干部、后备干部工作。
4.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，指导全县公务员制度的实施，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。
6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）的干部教育工作；协助各级各部门搞好干部培训基地、县乡党校及其师资队伍建设工作。
7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。
8.指导全县离（退）休干部工作，管理县委老干部局。
9.研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
10.完成县委和市委组织部交办的其他任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化；
二是精准科学选干部建班子；
三是扎实开展“基层党建提升年”工作；
四是抓好人才工作；
五是严格落实管党治党责任；
六是抓好自身建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.景东县委组织部
2.景东县委组织部信息和网络技术中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。
   
  一、收入决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2018年度收入合计3,333,806.01元。其中：财政拨款收入3,333,806.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了480727.25元，减少了12.06%，主要原因是2017年已完成全县综合服务平台的建设。
二、支出决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2018年度支出合计3,333,806.01元。其中：基本支出3,333,806.01元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了480727.25元，减少了12.06%，主要原因是2017年已完成全县综合服务平台的建设。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,333,806.01元。与上年对比减少了480727.25元，减少了12.06%，主要原因是2017年已完成全县综合服务平台的建设且2018年未召开基层党建现场会。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.68%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出3,333,806.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了480727.25元，减少了12.06%，主要原因是2017年已完成全县综合服务平台的建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出2,525,431.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.75%。主要用于组织事务（包含行政运行和其他组织事务支出）、其他共产党事务支出及其他一般公共服务支出。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出
  8.社会保障和就业（类）支出248,455.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于职工养老保险、职业年金支出。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出195,130.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于职工医疗保险、医疗补助等支出。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出
  11.城乡社区（类）支出144,318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于职工住房公积金支出。  12.农林水（类）支出220,470.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于驻村工作队员工作经费、生活补助和交通补助等扶贫支出。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为166000元，支出决算为75,353.35元，完成预算的45.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为37,698.35元，完成预算的22.71%；公务接待费支出决算为37,655.00元，完成预算的22.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是严格执行中央八项规定，本着厉行节约的要求严格按照省、市相关要求，本年接待批次及人数大幅下降。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少149418.06元，下降66.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算90328.56元，下降70.55%；公务接待费支出决算减少59089.5元，下降61.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是严格执行中央八项规定，本着厉行节约的要求严格按照省、市相关要求，本年接待批次及人数大幅下降。公务用车是因为2017年公车大修，所以减少。 
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,698.35元，占50.03%；公务接待费支出37,655.00元，占49.97%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出37,698.35元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出37,698.35元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于 公务出差、下乡调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出37,655.00元。其中：
国内接待费支出37,655.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次301人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门业务指导、工作调研及乡镇组织委员因公务往来等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无支出
 
一、机关运行经费支出情况
中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2018年机关运行经费支出822,643.69元，与上年对比减少了101972.19元，减少了11.03%，主要原因是今年公车没有进行大修，部门机关运行经费主要用于部门日常公用经费支出。。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党景东彝族自治县委员会组织部部门资产总额1,220,436.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,220,436.00元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75545元，其中;流动资产增加（减少）0.00元，固定资产增加75545元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加25680元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1,220,436.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产518项，账面原值1792925元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,220,436.00	0.00			419050	801386
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额25,680.00元，其中：政府采购货物支出25,680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25680元，占政府采购支出总额的100%。
财政性资金采购支出总额25,680.00元，其中：政府采购货物支出25,680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
四、部门绩效自评情况

项目名称	无
基础信息	项目分管科（股）室（单位）		中国共产党景东彝族自治县委员会组织部
	项目分管科（股）室（单位）负责人		张开学
（一）项目基本情况	起始时间		3018-01-01		截止时间	2018-12-31
	预算安排资金（元）				实际到位资金（元）
	中央财政	无			中央财政	无
	省级财政	无			省级财政	无
	市级财政	无			市级财政	无
	县级财政	无			县级财政	无
	部门自筹及其他	无			部门自筹及其他	无
（二）项目支出明细	支出内容			预算支出数		实际支出数
	无			无		无
	无			无		无
（三）项目管理	1.项目实施主体	无
	2.保障措施	无
	3.资金安排程序	无

 
表11：项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
无	无	无	无	0.00%	无	0.00%	无	无
无	无	无	无	0.00%	无	0.00%	无	无
无	无	无	无	0.00%	无	0.00%	无	无
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		无
	项目是否有规范的内控机制		无
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		无
2.项目效率性分析	完成的及时性		无
	验收的有效性		无
自评结论			无

 
 
 
 

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	无
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	无
	4.其他需要说明的情况	无

 
 
 
 
 
 

一、部门基本情况	（一）部门概况		县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。既是县委的工作部门又是县政府的工作部门。我部在职干部职工21人，其中部长1名，副部长4名。内设办公室、干部科、干部监督科、干部教育科、人才科、组织科、党员教育中心、信息和网络技术中心等股室，主要职责是：指导全县党建工作，配齐配强并加强管理干部，统筹好全县干部培训，完成其他县委和市委组织部交办的工作。
	（二）部门绩效目标的设立情况		根据考核评分细则，从整体上看，2018年我部资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。 我部各项项目资金其主要用途是确保了各项改革顺利进行，部门干部管理运用科学规范，为优化全县经济社会发展提供了有力保障；在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
	（三）部门整体收支情况		中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2018年度收入合计3,333,806.01元。支出合计3,333,806.01元，做到收支平衡。
	（四）部门预算管理制度建设情况		我部我部认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支部委会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时，我们单位还制定了《关于进一步严肃会议纪律的通知》、《进一步加强公务车辆管理的通知》、《关于规范请假休假制度、严格考勤的通知》、《组织部公务接待及财务报账制度》等制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我所预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	请示领局领导： 1. 确定绩效评价组成人员， 2.培训绩效评价组成人员。
		2.组织实施	1.实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目相关情况。 2.收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。 3.根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。 4根据项目预算绩效安排情况，审查对应的有关收支财务资料。 5. 根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况、执行效益或质量做出评价。 6. 在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算数平均分计算打分。 7. 形成绩效评价工作底稿。 8.形成评价结论并撰写评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论			根据考核评分细则，从整体上看，2018年我部资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。   我部各项项目资金其主要用途是确保了各项改革顺利进行，机构编制资源管理运用科学规范，为优化全县经济社会发展提供了有力保障；在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
四、存在的问题和整改情况			1、部门管理还比较粗放。 2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。 3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。 改进措施和有关建议： 针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。 2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 4.是加大对公务卡的使用力度。 5.是加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。
五、绩效自评结果应用			我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
六、主要经验及做法			一是规范程序，有效控制流程运行风险。既确保了检查、审查事实准确、依据充分、合法合规，有效规避监督风险，也有效杜绝了人为放水、利用检查成果为个人谋取不正当利益等腐败问题的发生。坚持对重大审核事项的审核结论和意见进行集体研究讨论，确保审核结果的准确性，有效降低审核风险，提高审核成效。 二是加强沟通，有效控制外部风险。在盘活财政存量资金等专项检查中，严格按照规定对检查发现问题进行定性，确保查出的问题事实清楚、定性准确，有效避免了意见交换不充分可能引发的监督检查风险。 三是民主公开，有效控制管理风险。在工作过程中，坚持民主议事制度，积极倡导民主作风，充分发挥集体决策的优势。坚持重大工作部署、检查结论处理意见、内部人、财、物管理等方面的决策全部由专员办公会议研究决定，形成会议纪要，向全体干部公开，增加决策的透明度，扩大干部职工的知情权。进一步加强“三公经费”管理和日常财务报销工作，严格预算执，加强党风廉政建设责任，坚持“一岗双责”，形成一级抓一级，层层抓落实的党风廉政建设工作局面，明确了用人责任、纠正责任、监督责任、支持责任、管理责任，坚持谁主管、谁负责，坚持抓早抓小，对违纪违法问题早发现、早教育、早查处，保持高压态势，遏制腐败蔓延势头，有效降低了党风廉政风险。
七、其他需说明的情况			1.绩效管理工作专业性比较强，且涉及的是整个部门的全面工作，应该指定绩效管理评价人员。 2.这项工作还比较陌生，不能很好的胜任评价工作，建议加强对评价工作人员进行系统的业务培训，确保绩效评价工作准确、及时、高效。

 
 

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	组织部	目标1：党员干部理论武装进一步加强；	党员干部思想理论武装得到加强；干部队伍和人才队伍管理率达100%，为富民强区提供坚实基础；基层组织和党员队伍管理率达100%；党的影响力、覆盖率达100%；组织工作满意率达95%以上。	圆满完成年初预算数	无
	组织部	目标2：高素质干部人才队伍建设全面加强	党员干部思想理论武装得到加强；干部队伍和人才队伍管理率达100%，为富民强区提供坚实基础；基层组织和党员队伍管理率达100%；党的影响力、覆盖率达100%；组织工作满意率达95%以上。	圆满完成年初预算数	无
	组织部	目标3：基层党建设工作活力有交激发	党员干部思想理论武装得到加强；干部队伍和人才队伍管理率达100%，为富民强区提供坚实基础；基层组织和党员队伍管理率达100%；党的影响力、覆盖率达100%；组织工作满意率达95%以上。	圆满完成年初预算数	无
	组织部	目标4：组工干部队伍形象稳步提	党员干部思想理论武装得到加强；干部队伍和人才队伍管理率达100%，为富民强区提供坚实基础；基层组织和党员队伍管理率达100%；党的影响力、覆盖率达100%；组织工作满意率达95%以上。	圆满完成年初预算数	无
履职效益明显	经济效益	为全县经济发展奠定干部配置基础。	按照上级要求做好工作。	圆满完成年初预算数	无
	社会效益	指导全县党建工作，配齐配强并加强管理干部，统筹好全县干部培训，完成其他县委和市委组织部交办的工作。	按照上级要求做好工作。	圆满完成年初预算数	无
	生态效益	积极参与全县创文创卫工作和脱贫攻坚中人居环境提升工作	按照上级要求做好工作。	圆满完成年初预算数	无
	社会公众或服务对象满意度	意度 社会公众和服务对象满意度达到90%以上	深入推进干部部门改革，改革措施落实落地，政务公开、限时办理，理清干管权限,、政府与社会的关 系，强化干管监管服务职能，不断提升组织部门的办事效率、公共服务水平和群众满 意度。加强政策宣传和舆论引导，传递正能量，提高组织部门工作的知晓度和公信度 。	圆满完成年初预算数	无
预算配置科学	预算编制科学	预算编制围绕中央、省委、省政府相关目标任务，部门中期支出规划、年度履 职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充 分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据 真实完整。项目预算围绕部门履职目标进行整合归类，目标明确，项目储备充 分、完整，省对下专项转移支付分地区编制，资金分配科学、合理	预算编制围绕中央、省委、省政府相关目标任务，部门中期支出规划、年度履 职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充 分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据 真实完整。项目预算围绕部门履职目标进行整合归类，目标明确，项目储备充 分、完整，省对下专项转移支付分地区编制，资金分配科学、合理。	圆满完成年初预算数	无
	基本支出足额保障	基本支出主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作。在预算 执行过程中，严格按照批准的基本支出预算控制各项支出，对资金使用效益和 财务活动情况进行实时动态监测。严格执行中央八项规定精神和国务院“约法 三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约发对浪费条例》，严格控制一般性 支出，预算安排足额保障2016年部门正常工作开展	基本支出主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作。在预算 执行过程中，严格按照批准的基本支出预算控制各项支出，对资金使用效益和 财务活动情况进行实时动态监测。严格执行中央八项规定精神和国务院“约法 三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约发对浪费条例》，严格控制一般性 支出，预算安排足额保障2016年部门正常工作开展。	圆满完成年初预算数	无
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点 突出。对下转移支付大部分采取因素法分配资金，分配因素包含重点工作任务 量因素和绩效因素，分配方法科学	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点 突出。对下转移支付大部分采取因素法分配资金，分配因素包含重点工作任务 量因素和绩效因素，分配方法科学。	圆满完成年初预算数	无
	严控“三公经费”支出	发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，细化“三公”经费预算编制、管理，按 照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。全面执行公务卡结算制度，加强 对公务支出的监督。按照全省公务用车制度改革要求，严格控制公务用车购置 和运行维护费支出。不新建楼堂馆所，规范和加强机构编制管理，按照“三公 经费”只减不增的要求，确保2016年部门“三公经费”不超过2015年规模	发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，细化“三公”经费预算编制、管理，按 照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。全面执行公务卡结算制度，加强 对公务支出的监督。按照全省公务用车制度改革要求，严格控制公务用车购置 和运行维护费支出。不新建楼堂馆所，规范和加强机构编制管理，按照“三公 经费”只减不增的要求，确保2016年部门“三公经费”不超过2015年规模。	圆满完成年初预算数	无
预算执行有效	严格预算执行	除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调 整预算外，严格执行省人代会批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提 高开支标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金。加快预算支出进度，加 强预算管理，使财政资金效益得到最大化发挥。把预算执行的过程监督落实到 实处，组织绩效评价及定期专项检查等，加强对项目资金的监管	除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调 整预算外，严格执行省人代会批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提 高开支标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金。加快预算支出进度，加 强预算管理，使财政资金效益得到最大化发挥。把预算执行的过程监督落实到 实处，组织绩效评价及定期专项检查等，加强对项目资金的监管。	圆满完成年初预算数	无
	严控结转结余	严格按照批准的基本支出预算控制各项支出，切实减少结转结余资金，做到预算与支出相平衡。	严格按照批准的基本支出预算控制各项支出，切实减少结转结余资金，做到预算与支出相平衡。	圆满完成年初预算数	无
	项目组织良好	实施及监督管理提供有力保障，加强部门内部资金使用的监督检查，并强化资 金分配、立项审批、项目实施、自查验收、报账管理等环节的监管，在专项检 查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理核查作为所有考评工作的重要 内容，并在项目实施完成后及时开展绩效评价，通过绩效评价掌握项目执行情 况、资金使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，找准存在问题，为进一 步加强和规范项目和资金管理，完善项目资金管理办法等提供有力依据。重视 配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工 作，并对审计发现的问题积极开展整改工作	实施及监督管理提供有力保障，加强部门内部资金使用的监督检查，并强化资 金分配、立项审批、项目实施、自查验收、报账管理等环节的监管，在专项检 查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理核查作为所有考评工作的重要 内容，并在项目实施完成后及时开展绩效评价，通过绩效评价掌握项目执行情 况、资金使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，找准存在问题，为进一 步加强和规范项目和资金管理，完善项目资金管理办法等提供有力依据。重视 配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工 作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。	圆满完成年初预算数	无
	“三公经费”节支增效	发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行“三公”经费预算，按照“三 公经费”只减不增的要求，确保2016年部门“三公经费”决算数小于上年决算 数	发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行“三公”经费预算，按照“三 公经费”只减不增的要求，确保2016年部门“三公经费”决算数小于上年决算 数。	圆满完成年初预算数	无
预算管理规范	管理制度健全	完善财务管理制度，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做 到部门重点项目支出均有法可依。制定…及专项资金管理办法，按相关要求对资金分配、管理、使用等环节进行 监督检查	完善财务管理制度，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做 到部门重点项目支出均有法可依。制定…及专项资金管理办法，按相关要求对资金分配、管理、使用等环节进行 监督检查。	圆满完成年初预算数	无
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2016年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。	按照规定的时限完成部门每年的预决算信息及“三公经费”预决算的公开。	圆满完成年初预算数	无
	资产管理使用规范有效	按照《云南省行政事业单位国有资产管理办法》（云政办发〔2008〕173号）、 《云南省省级行政单位办公设备配置管理办法》（云财资〔2009〕44号）、《 云南省行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》（云财资〔2009〕73号）， 通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整， 实现合理配置合充分有效利用，并结合上述管理办法，制定符合本部门的相关 资产管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置，确保固定资产账务管理合 规、账实相符、处置规范。	按照《云南省行政事业单位国有资产管理办法》（云政办发〔2008〕173号）、 《云南省省级行政单位办公设备配置管理办法》（云财资〔2009〕44号）、《 云南省行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》（云财资〔2009〕73号）， 通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整， 实现合理配置合充分有效利用，并结合上述管理办法，制定符合本部门的相关 资产管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置，确保固定资产账务管理合 规、账实相符、处置规范。	圆满完成年初预算数	无

 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。 
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。 
 
监督索引号53082300120301111




2018年部门决算公开.xls