监督索引号53082300332401000  
第一部分  单位基本概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
   
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
(一）宣传贯彻执行国家和省市县有关移民工作的法律、法规、政策和文件精神，完成县委、政府和上级业务主管部门交给的任务。
    (二）宣传移民安置法律、法规，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。
 （三）推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区的移民安置规划设计和施工设计工作。
（四）按照省、市人民政府（或授权省、市移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。
   （五）按照经批准的移民安置规划设计，管理移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。
   （六）按照基本建设程序和经批准的移民安置施工设计，组织实施移民安置工程。
   （七）按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。
  （八）负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验。
（九）承办景东县人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、宣传贯彻移民政策、法律法规，解决移民安置中存在的困难问题，重大事项及时上报县委、政府，重大事项及时上报县委、政府。
2、完成糯扎渡水电站移民搬迁安置工作的综合验收。
3、完成青龙水库库区和移民安置区农房重建县级自验。一是完成生产资源配置工作；二是完成外迁文华安置点移民户搬迁入住及户籍迁移工作；三是完成库区移民户农房重建及专项设施复建、验收移交工作；四是完成县级自验工作。
4、认真做好移民后期扶持人口动态管理，完成移民后期扶持人口的年度核减更新工作，及时足额发放移民后期扶持直补资金。
5、认真做好中小型水利水电建设征地移民安置前期工作。
6、 承办县委、政府交办的其他事项。
  （一）部门决算单位构成
纳入县移民开发局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
 
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
县移民开发局2018年年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

     
一、收入决算情况说明
县移民开发局2018年度收入合计36322094.48元。其中：财政拨款收入36322094.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入29067980.85元对比增加7254113.63元，主要原因是2018年增加政府性基金预算财政拨款。

二、支出决算情况说明
县移民开发局2018年度支出合计5585063.81元。其中：基本支出2617294.48元，占总支出的46.86％；项目支出2967769.33元，占总支出的53.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出477068.52元对增加5107995.29元,主要原因是增加项目支出。

（一）基本支出情况
2018年度用于保障移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2617291.48元。与上年日常支出2159780.86元对比增加457510.62元,主要原因是2018年上半年增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.65％。年人均办公费5967.00元.

（二）项目支出情况
2018年度用于保障移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2967769.33元。与上年项目支出2610287.67元对比增加357481.66元,主要原因是2018年增加项目基金财政拨款。具体项目开支及开展工作情况：完成美丽家园建设项目2个，完成生产开发及配套设施项目建设2个，完成劳动力技能培训项目1个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出2727647.81元,占本年支出合计的48.84%。与上年公共预算财政拨款支出2197827.52元对比增加529820.29元,主要原因是2018年上半年增加工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               
1.一般公共服务（类）支出40,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于电站春节慰问；       
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       
  8.社会保障和就业（类）支出254,781.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于社会保障等支出；       
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出216,425.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于社会保障等支出
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       
  11.城乡社区（类）支出151,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于住房公积金。
  12.农林水（类）支出2,063,701.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.66%。主要用于大中型水库基金。             
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58000.00元，支出决算为12132.18元，完成预算的20.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5778.18元，完成预算的19.26%；公务接待费支出决算为6354.00元，完成预算的22.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县财政经费紧张，移民局正常公用经费未支付成功，用移民后期扶持项目管理费弥补了一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年27739.76元减少15607.58元，下降56.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13222.58元，下降69.59%；公务接待费支出决算减少2385.00元，下降27.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因县财政经费紧张，移民局正常公用经费未支付成功，用移民后期扶持项目管理费弥补了一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
 
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5778.18元，占47.63%；公务接待费支出6354.00元，占52.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5778.18元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5778.18元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大中型水库库区和安置区移民安置和扶持所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6354.00元。其中：
国内接待费支出6354.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水库库区和安置区移民安置和扶持相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
   
一、机关运行经费支出情况
县移民开发局2018年机关运行经费支出12132.18元，比2017年27739.76元减少15607.58元，下降56.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13222.58元，下降69.59%；公务接待费支出决算减少2385.00元，下降27.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因县财政经费紧张，移民局正常公用经费未支付成功，用移民后期扶持项目管理费弥补了一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
 
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，县移民开发局资产总额57756894.40元，其中，流动资产55165943.00元，固定资产2590951.40元，累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31906089.07元，其中固定资产增加1169058.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11
合计	1	57756894.40	55165943.00	2590951.40	1318048.02	825952.00			446951.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1332800.00元，其中：政府采购货物支出212800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1120000.00元。授予中小企业合同金额1332800.00元，占政府采购支出总额的100%。
财政性资金采购支出总额1257590.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1050000.00元；非财政性资金采购支出总额207590.00元，其中：政府采购货物支出207590.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
 五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。 
 
监督索引号53082300332401111



2018年部门决算公开.xls